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姚安县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 姚安县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，高中学历教育，相关职业培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：学校行政办公室、党建办公室、学校德育处、学校教务处、学校总务处、学生宿舍管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是学校在校生规模逐年回升。二是围绕县域产业发展推进“订单式”培训。三是积极参与楚雄州职业教育集团，共同推动楚雄州职业教育产教共同体建设。四是积极探索中高职贯通途径。五是积极参与姚安县国际花卉拍卖中心项目建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制37人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8329383.70元，其中：一般公共预算7613323.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入25560.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入690500.00元。

2025年部门财务总收入8329383.70元，比2024年的收入5528600.00元增加2800800.00元，增长50.66%。主要原因是：2025年我单位从其他学校调入10人，新入职2人，合计增加12名教职工。学生人数增加44人。增薪调资、相应的人员经费、学生经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7613323.70元，其中：本年收入7613323.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7613323.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入7613323.70元，比2024年的收入5511500.00元，增加2101800.00元，增长38.14%。主要原因是：2025年我单位从其他学校调入10人，新入职2人，合计增加12名教职工。学生人数增加44人。增薪调资、相应的人员经费、学生经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8329383.70元。财政拨款安排支出7613323.70元，其中：基本支出7197323.70元，与2024年基本支出5314100.00元对比增加1883200.00元，增长35.44%，主要原因是：2025年我单位从其他学校调入10人，新入职2人，合计增加12名教职工。学生人数增加44人。增薪调资、相应的人员经费、学生经费收入增加。项目支出416000.00元，与2024年项目支出214500.00元对比增加201500.00元，增长93.94%。主要原因本年度对应的助学金、东西协作补助资金享受人数增多，助学金预算增大。财政专户管理资金支出25560.00元，比上年的20940.00元增加4620.00元，增长22.06%，增长的主要原因是学生人数增加，住宿费收入增加。单位资金69050.00元，比上年的0.00元增加69050.00元，增长100%，增长的主要原因是2024年食堂资金未纳入预算，本年纳入预算后，预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050302中等职业教育”预算支出5353349.06元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、项目支出等；

2.“2050999其他教育费附加安排的支出”预算支出150000.00元，主要用于其他教育费附加安排的支出；

3.“2080502事业单位离退休”预算支出297873.00元，主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出803310.09元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

5.“2101102事业单位医疗”预算支出281757.19元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出207751.80元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出22064.00元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险；

8.“2210201住房公积金支出”预算支出497218.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7197323.70元，其中：30101基本工资2126976.00元，30102津贴补贴141396.00元，30103奖金15000.00元，30107绩效工资2649116.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费803310.09元，30110职工基本医疗保险缴费281757.19元，30111公务员医疗补助缴费207751.80元，30112其他社会保障缴费72342.28元，30113住房公积金497218.56元，30201办公费3900.00元，30228工会经费74582.78元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30302退休费293973.00元。

项目支出416000.00元，其中：30201办公费251087.00元，30205水费18000.00元，30206电费27000.00元，30207邮电费13793.00元，30216培训费20160.00元，30226劳务费35000.00元，30308助学金50960.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30000.00元；其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年预算单位财政拨款预算“三公”经费预算合计30000.00元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年和上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减变化，我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县职业高级中学资产总额24199774.48元，其中，流动资产0.00元，固定资产14438385.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9761389.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9724900.00元，其中固定资产减少9724900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县职业高级中学2025年部门预算表（详见附件）

姚安县职业高级中学

2025年4月22日

监督索引号53232500273500200111

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姚安县职业高级中学2025年度部门预算公开表