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姚安县教育体育局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 姚安县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2.制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3.指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4.负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6.统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

8.主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

9.负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

11.负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12.指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

13.负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

15.承办县人大、县政协交办的其他工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务基建规划股、人事管理股、教育管理股（督导、体育股）、综治安全股。所属单位（非独立核算、非单独批复单位）6个，分别是：

1.姚安县教育体育局（本级）教学研究室

2.姚安县青少年校外活动中心

3.姚安县招生委员会办公室

4.姚安县学生资助管理中心

5.姚安县青少年体育运动学校

6.姚安县教师培训中心

姚安县教育体育局（本级）教学研究室、姚安县青少年校外活动中心、姚安县招生委员会办公室、姚安县学生资助管理中心、姚安县青少年体育运动学校6个事业单位并在姚安县教育体育局（本级）（行政）中预算，所以预算单位是1个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党对教育工作的全面领导。

2.持续抓实教学质量提质增效。

3.持续推进教育深化改革。

4.持续加强教师队伍的建设。

5.持续推动体育事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22048456.92元，其中：一般公共预算20145246.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1903210.59元。

2025年部门财务总收入22048456.92元，比2024年减少10821146.16元，下降32.92%，主要原因是：2024年年初各学校预算姚安县教育体育局单位资金账户的其他收入15778770.91元在年底已经全部支付完成，本年没有其他收入来源预算，导致2025年部门财务总收入比2024年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20145246.33元，其中：本年收入20145246.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20145246.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入减少155153.67元，下降0.76%。减少的主要原因是本年特岗教师人数、美丽中国人数减少，相应的县级配套的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22048456.92元。财政拨款安排支出20145246.33元，其中：基本支出11082145.73元，2025年比2024增加174549.73元，增长1.6%，增长的主要原因是本年本级实有人数为52人，较上年在职人数50人，增加2人，人员工资福利支出增加，公用经费增加，所以基本支出增加；项目支出9063100.6元，2025年比2024年减少330099.40元，下降3.51%，减少的主要原因是本年特岗教师人数、美丽中国人数减少，相应的县级配套的人员经费减少，导致项目支出较2024年减少；单位资金预算支出1903210.59元，2025年比2024年增加1903210.59元，增长100%，增长的主要原因是本年度纳入单位资金管理的项目全部纳入预算，以前年度未纳入预算，所以2025年单位资金预算比上年增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101行政运行预算支出1999550.43元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修费、其他交通补助、工会经费、劳务费、工伤保险等）。

2.2050102一般行政管理事务支出1187000元，主要用于老体协、少体校和招生办项目支出。

3.2050202小学教育预算支出5359375.60元，主要用于全县中小学特岗教师人员补助、美丽中国人员、校长职级补助等支出。

4.2050203初中教育预算支出7826159.99元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修费、其他交通补助、工会经费、劳务费、工伤保险等）。

5.2050204高中教育预算支出102500元，主要用于学生助学金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修费、其他交通补助、工会经费、劳务费、工伤保险等）。

6.2080502事业单位离退休预算支出649883.4元，主要用于退休人员经费支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出1074314.07元，主要用于单位在职人员养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出110000元，主要用于退休人员职业年金单位缴费支出。

9.2080801死亡抚恤预算支出423100元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

10.2101101行政单位医疗预算支出81800.53元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费支出。

11.2101102事业单位医疗预算支出284043.75元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费支出。

12.2101103公务员医疗补助预算支出324027.00元，主要用于单位在职人员和退休人员公务医疗补助支出。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出32308元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险和工伤保险支出。

14.2210201住房公积金预算支出691183.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11082145.73元，其中：30101基本工资2817012.00元，30102津贴补贴852444.00元，30103奖金479733.00元，30107绩效工资2531674.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1074314.07元，30109职业年金缴费110000元，30110职工基本医疗保险缴费365844.28元，30111公务员医疗补助缴费324027.00元，30112其他社会保障缴费91374.29元，30113住房公积金691183.56元，30201办公费60700.00元，30202印刷费12000.00元，30205水费11000元，30206电费1400元，30211差旅费40600元，30215会议费30000元，30216培训费20000元，30217公务接待费45000元，30228工会经费96841.13元，30231公务用车运行维护费30000元，30239其他交通费用124740元，30302退休费641183.40元，30304抚恤金423100元，30305生活补助207975元。

项目支出9063100.60元，其中：30201办公费825515.88元，30226劳务费1675684.12元，30305生活补助3716800.60元，30308助学金102500元，30309奖励金2500000元，31001房屋建筑物购建200000.00元，31002办公设备购置42600.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年减少15000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

姚安县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为45000.00元，较上年减少15000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待900人次。

与上年对比减少的原因是2024年在县财政、县教育体育局的管理下，严格控制公务接待费次数、陪餐人数，公务接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排276000.00元，与2024年268000.00元对比增加8000.00元，增长2.98%。增长的主要原因分析是增加事业编制人员2人，相应的办公费、差旅费等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县教育体育局（本级）资产总额40208752.66元，其中，流动资产3976072.77元，固定资产35216081.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1016598.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加100728.00元，其中固定资产增加100728.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县教育体育局（本级）2025年部门预算表（详见附件）

姚安县教育体育局（本级）

2025年4月22日

监督索引号53232500273502300111

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姚安县教育体育局（本级）2025年度部门预算公开表