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姚安县栋川镇人民政府2025年度预算公开

姚安县栋川镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 姚安县栋川镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县栋川镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县栋川镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县栋川镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进栋川镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位7个，分别是：

1．姚安县栋川镇人民代表大会主席团

2．姚安县栋川镇人民政府

3．中国共产党姚安县栋川镇委员会

4．姚安县栋川镇党群服务中心

5．姚安县栋川镇综合行政执法队

6．姚安县栋川镇农业农村发展服务中心

7．姚安县栋川镇基础建设服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划和“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，是“十五五”规划的谋篇之年，也是栋川实现高质量发展的关键之年。2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议精神和州委十届八次全会、州委经济工作会议精神以及县委十四届九次全会、县委经济工作会议要求，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”发展定位和县委“一城两业三区”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，全面冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础，在推进中国式现代化栋川实践中作出新的更大贡献。

综合考虑各方面因素，2025年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇一般公共预算收入增长3%以上，全体居民人均可支配收入与经济增长同步，固定资产投资和招商引资完成县下达任务。围绕上述目标和任务，重点抓好以下六个方面的工作：

（一）始终坚持发展至上，以经济建设为中心，全面推动项目落地。立足镇域产业布局和功能配套需求，全力抓好项目谋划、招商引资和项目服务保障，坚定不移把项目建设作为发展“第一引擎”。围绕发展壮大“三大经济”和承接东部地区产业梯度转移等重点工作，吃透用好国家一揽子增量政策措施，主动谋划花卉、肉牛、商贸等重点产业延链强链项目，积极谋划乡村基础设施补短板、老旧小区改造、生态环保等领域重大项目，力争前期项目转化率达30%以上，全年动态储备项目18个以上，实施重大项目2个以上。全力加快高端花卉基地、姚安国际花卉农特产品展示交易中心、县第三幼儿园、棚户区改造及周边基础设施完善、县城排洪防涝、老旧小区改造、大龙口村以工代赈项目、海子心启明人居环境整治财政奖补项目、清河社区民族团结进步示范项目、蛉丰村芭蕉冲道路提升改造项目、彩票公益金项目、12个坑塘水环境治理等重大项目推进。深化以商招商、以链招商、以情招商，打好政策、要素、谈判、服务“组合拳”，力争全年新签约项目13个，新签约项目增速10%以上。健全完善重点项目要素保障清单，把重点项目落地和企业需求作为第一信号，主动靠前服务，定期分析研判，为项目落地打好基础、做好服务。

（二）始终坚持产业兴城，以培优引强为驱动，全面筑牢产业支撑。围绕姚安建设中国花卉之乡目标，以姚安国际花卉拍卖交易中心为依托，全力做好高端花卉基地落地服务工作，力争新建高标准花卉大棚1000亩以上，发展草花种植300亩以上，实现花卉种植面积7264亩，花卉企业突破30户。积极探索“龙头企业+合作社+农户+保险+金融”运作模式和联农带农利益联结机制，推动林下经济和花卉产业深度融合，大力发展花卉种植、盆花培育、种苗研发等林下花卉产业，力争全年发展林下花卉种植500亩，培育5家具备较强市场竞争力的林下花卉种植专业合作社（企业）或示范村，带动周边农户参与。推动肉牛产业持续健康发展，扎实做好扶持肉牛产业发展各项政策举措落实。扎实做好烟叶生产高质量发展，着力“稳规模、提质效、促增收”，实现烟叶种植面积达2.296万亩，烟叶收购任务310万公斤。执行最严格的耕地保护制度，严厉打击乱占耕地建房、大棚房等违法占耕行为，牢牢守住67332.06亩耕地保护红线和60232.51亩永久基本农田底线。坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，实施占补平衡项目新增耕地500亩以上，确保粮食播种面积稳定在7.14万亩以上，粮食产量稳定在2.95万吨以上。

（三）始终坚持“两山”理念，以提质增颜为目标，全面打造田园之城。深入学习推广浙江“千万工程”经验，立足镇情村情，分类型、分层次、分步骤统筹好点上示范与全面推进、阶段重点与梯次打造、尽力而为与量力而行的关系，既重点培育打造一批环境条件好、示范效应强的片、村、网格点，又以示范创建为支点，串点成线、连线成片、分批推进，全面提升全镇村庄建设品质、乡村宜居质量，完成“千万工程”提升村建设15个、整治村建设35个。高质量提升城市品质，持续推进棚户区改造及周边基础设施完善、东街运动公园、迎晖路、县第二幼儿园道路、县城排水防涝等项目建设。配合做好城市更新行动，加强市政基础设施建设和城市管理，着力解决“城市病”等突出问题。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以更高标准打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚决抓好各级各类生态环境保护督察反馈问题整改和环境监测执法，全力打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的生态栋川。

（四）始终坚持人民至上，以共享发展为要旨，全面改善民生福祉。持续落实“四个不摘”要求，用好“一平台、三机制”，强化防返贫“四级监测网络”网格化定期排查，坚持早发现、早干预、早帮扶，实现监测对象“应纳尽纳”、风险消除“应消尽消”，守牢不发生规模性返贫的底线。不断完善社会保障体系和兜底保障措施，确保城乡低保、临时救助、优化生育、残疾人“两项”补贴等按时足额发放，管理水平有效提升。深入实施基本养老保险扩面专项行动，基本医疗保险实现全民参保，应保尽保，特殊人群100%参保。强化“一老一小”关爱服务，持续提升敬老院服务水平，关注孤寡老人，加强未成年人特别是留守儿童保护。保障妇女合法权益，不断完善残疾人、困难退役军人关爱服务体系。推进教育高质量发展，持续抓好控辍保学、教育资助等教育保障工作，统筹推进学前教育、义务教育发展。持续推进健康栋川建设，以开展紧密型医共体建设为抓手，推动优质医疗资源进一步下沉，让群众就近就地享受更高水平医疗服务。保护农民财产权利，全面推进农村房地一体宅基地确权登记发证工作。完善公共文化服务体系，大力弘扬传承姚安优秀传统文化，有效保护传承非物质文化遗产，加强非遗保护名录体系建设和非物质文化遗产传承人队伍建设，持续开展文化惠民活动。

（五）始终坚持底线思维，以安全发展为基石，全面加强社会治理。牢固树立和践行总体国家安全观，持续开展“八五”普法，深入开展普法强基补短板专项行动和命案防控三年攻坚，常态化推进扫黑除恶和禁毒防艾，严厉打击黄赌毒、盗抢骗和电信网络诈骗、跨境违法犯罪等各类违法犯罪活动，力争全镇刑事、治安案件发生率实现双下降，持续打造市域社会治理现代化示范乡镇。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断提升基层治理能力，全面推进信访工作法治化取得阶段性成效。巩固提升全国民族团结进步示范区创建成果，促进民族团结，依法加强宗教事务管理，抓好国防动员，不断提升人民群众安全感满意度。全面落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，持续开展重大风险隐患排查整治专项行动，突出抓好交通运输、在建工程、地质灾害、农村自建房、校园、矿山、燃气等重点领域安全管控和隐患排查，严防各类重特大安全生产事故发生。加强综合行政执法治理应急救援体系和队伍建设，全面提升灾害预警、防灾减灾、应急救援能力建设。严格落实“四个最严”要求，防范化解食品药品安全风险，切实守护人民群众“舌尖上的安全”。

（六）始终坚持为民初心，以狠抓落实为导向，全面提升政府效能。坚持党的全面领导，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”和“七天工作法”“三单制”要求，把狠抓落实、有效执行作为政府工作的生命线，高质高效推进各项工作开展，切实办好群众身边的民生实事，办好人大代表建议、议案。坚持把纪律和规矩挺在前面，切实把党风廉政建设和反腐败工作落到实处，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，持续深化整治形式主义为基层减负，精打细算过紧日子。坚持严管和厚爱、激励和约束并重，激发干事创业活力，努力建设人民满意的忠诚型、学习型、服务型、法治型、廉洁型政府。

二、预算单位基本情况

姚安县栋川镇人民政府编制2025年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制33人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入46422835.20元，其中：一般公共预算42422835.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金收入4000000.00元。

与上年37788070.92元对比增加8634764.28元，同比增长22.85%，主要原因是：2025年项目资金增加90000000.00元，其中：栋川镇村集体经济发展项目5000000.00元，栋川镇人民政府2025年单位资金4000000.00元，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42422835.20元，其中:本年收入42422835.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42422835.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年37788070.92元对比增加4634764.28元，同比增长12.27%，主要原因是：2025年增加项目资金栋川镇村集体经济发展项目，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出46422835.20元。财政拨款安排支出 42422835.20元，其中：基本支出37051235.20元，与上年37572870.92元对比减少521635.72元，同比下降1.39%，主要原因是：2024年退休人员增加，我镇在职人员编制人数较上年减少16人，导致人员类基本支出、公用经费支出相对减少；项目支出5371600.00元，与上年215200.00元对比增加5156400.00万元，同比增长2382%，主要原因是：新增栋川镇村集体经济发展项目5000000.00元；二是根据《姚安县深化安全可靠应用替代工作实施方案》，我镇2025年涉密政府采购目标任务较上年增加，信创工作经费预算增加，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108 一般公共服务支出－财政事务－代表工作103000.00元，主要用于人大代表方面的支出。

2.2010301 一般公共服务支出－财政事务－ 行政运行14432840.72元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面支出。

3.2010302 一般公共服务支出－财政事务－ 一般行政管理事务5371600.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.2010350 一般公共服务支出－财政事务－事业运行734881.97元，主要用于基础建设服务中心的基本支出。

5.2013101 一般公共服务支出－财政事务－行政运行843043.15元，主要用于基层党建办的基本支出。

6.2080150 一般公共服务支出－财政事务－事业运行1012471.80元，主要用于党群服务中心的基本支出。

7.2080501 一般公共服务支出－财政事务－ 行政单位离退休1228633.80元，主要用于行政退休人员财政承担部分的退休费。

8.2080502 一般公共服务支出－财政事务－ 事业单位离退休891867.00元，主要用于事业退休人员财政承担部分的退休费。

9.2080505 一般公共服务支出－财政事务－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出2134239.66元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2080506 一般公共服务支出－财政事务－机关事业单位职业年金缴费支出1308109.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.2080801 一般公共服务支出－财政事务－死亡抚恤44700.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。  

12.2082502 一般公共服务支出－财政事务－其他农村生活救助2976600.00元，主要用于农村困难居民生活救助的其他支出。

13.2101101 一般公共服务支出－财政事务－行政单位医疗187601.53元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

14.2101102 一般公共服务支出－财政事务－事业单位医疗526629.53元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

15.2101103 一般公共服务支出－财政事务－公务员医疗补助703865.91元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

16.2101199 一般公共服务支出－财政事务－其他行政事业单位医疗支出81952.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.2130104 一般公共服务支出－财政事务－事业运行5708293.50元，主要用于农业农村发展服务中心的基本支出。

18.2210201 一般公共服务支出－财政事务－住房公积金1366895.76元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。

19.2240150 一般公共服务支出－财政事务－事业运行2765609.87元，主要用于综合行政执法队伍的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出37051235.20元，其中：30101 基本工资：5343864.00

元，30102津贴补贴：2730600.00元，30103奖金：1140850.00元，30107绩效工资：4817644.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：2134239.66元，30109职业年金缴费：1308109.00元，30110职工基本医疗保险缴费：714231.06元，30111公务员医疗补助缴费:703865.91元，30112 其他社会保障缴费：190357.40元，30113 住房公积金：1366895.76元， 30201 办公费：1929950.00元，30205 水费：15000.00元，30206 电费：21000.00元，30207邮电费：44000.00元，30211差旅费：58000.00元，30215会议费：173000.00元，30216培训费：25000.00元，30217公务接待费：30000.00元，30226劳务费：230000.00元，30228工会经费：189061.17元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用315480.00元，30302退休费：2091100.80元, 30305生活补助：11363536.44元，31002办公设备购置：25450.00元。

项目支出5371600.00元，其中：31001房屋建筑物购建：5000000.00元，31002办公设备购置；371600.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县栋川镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县栋川镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县栋川镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额190290.00元，其中：政府采购货物预算190290.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年减少50000.00元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县栋川镇人民政府2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少20000.00元，下降40%，国内公务接待批次为97次，共计接待482人次。

减少原因是：2025年按照政府过紧日子要求，严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是：上年森林防火车公务用车购置及运行维护费纳入预算30000.00元，根据《姚安县2025年部门预算编制实施方案》要求，乡镇防雹作业车、特种专业技术车等特殊作业车辆财政不保障，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）栋川镇人民政府2025年信创工作经费预算绩效目标情况：

实现栋川镇人民政府2025年涉密计算机数量达到计算机终端台数的35%，保密办公维护国家安全，确保2025年度深化安全可靠应用替代工作稳步推进，具体目标如下：

1.采购台数：60台

2.采购时限：2025年

3.资金拨付及时率：100%

4.资金安排：安排资金371600.00元

5.提升办公服务水平：有效提升

6.国家安全提升率≥100%

7.办公人员满意度≥98%

（二）栋川镇村集体经济发展项目资金预算绩效目标情况：

该项目建设地点为原姚安县幼儿园，计划改造建设为集农特产品展销及电子商务中心、美食中心为一体的综合体，由栋川镇党委、政府、21个村（社区）领办的姚安县和鑫产业发展服务有限公司进行项目运营管理，引进企业合作经营产生收益，具体目标如下：

1.资金使用时限：2025年

2.资金拨付及时率：100%

3.资金安排：安排资金5000000.00元

4.完工项目验收合格率=100%

5.社会服务能力提升：有效提升

6.帮扶工作群众满意度≥90%

（三）栋川镇人民政府2025年单位资金预算绩效目标情况：

为保证我镇工作正常运转，按《姚安县人民政府关于印发姚安县2025年部门预算编制实施方案》通知的有关要求，经栋川镇人民政府申请后，计划实施栋川镇人民政府2025年单位资金项目，具体绩效目标如下：

1.经费指标下达率：100%

2.资金使用时限：2025年

3.资金拨付及时率：100%

4.资金安排：安排资金4000000.00元

5.提升办公服务水平：有效提升

6.社会服务能力提升：有效提升

7.受益群众满意度≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2025年机关运行经费2669139.23元，与上年2731300.00元对比减少62160.77元，下降2.33%，主要原因是：2024年退休人员增加，我镇在职人员编制人数较上年减少16人，导致机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县栋川镇人民政府资产总额48363402.46元，其中，流动资产861803.65元，固定资产21090930.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6683892.97元，其他资产19726775.00元（其中：公共基础设施19590375.00元，政府储备物资136400.00元）。与上年相比，本年资产总额减少5661222.85元，其中固定资产减623941.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入863505.47元，其中出租资产1153平方米，资产出租收入863505.47元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

姚安县栋川镇人民政府2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故2025年部门政府性基金预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 姚安县栋川镇人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

                                                     姚安县栋川镇人民政府

                                                       2025年4月24日

监督索引号53232500657400111

附件：姚安县栋川镇人民政府2025年部门预算表