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姚安县公安局2025年部门预算公开

姚安县公安局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县公安局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县公安工作政策并组织实施，负责全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策，防范和打击各种破坏活动。

3.负责全县公安机关管辖案件侦查工作。侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物安全、网络安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件。打击和防范各类经济犯罪。

4.负责全县治安管理工作。侦查和处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、户籍管理、枪支弹药、特种行业管理和危险化学品管理工作，负责全县治安保卫工作。

5.负责全县道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序、处置道路交通事故以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6.负责全县公安机关法制工作和法治公安建设。负责全县公安机关行政执法和刑事司法活动，依法开展行政审批工作。负责全县公安机关办案场所的设置、使用和管理工作。

7.负责公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的组织实施、监督、检查、指导。

8.收集、分析、研判邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况，提出对策措施，依法打击邪教组织的犯罪活动，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。负责开展对全县恐怖活动的防范、侦察、打击和应急处置工作。

9.负责全县禁毒工作。负责查缉和侦办毒品类犯罪案件，打击毒品、易制毒化学品违法犯罪活动，组织开展禁种、禁吸毒品和禁毒宣传、教育工作。

10.负责公安机关依法承担的执行刑罚和行政处罚工作，管理姚安县看守所、姚安县拘留所。

11.负责有关党和国家领导人以及重要外宾来姚安期间的安全警卫工作。

12.组织开展全县公安科学技术工作，开展全县公安机关指挥系统、信息通信技术、大数据技术、刑事技术等建设工作。

13.负责全县公安机关警务被装装备建设规划和管理制度建设。负责全县公安机关警务保障工作。负责全县警务航空器运行、安全和管理工作。

14.负责全县出入境管理工作，指导、开展境外非政府组织在县内活动管理工作。

15.负责全县留置看护工作。

16.拟订全县公安队伍建设政策、规定，按规定权限管理干部。拟订全县公安队伍监督管理制度，开展公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪违法案件，负责全县公安队伍思想政治建设和作风建设。

17.负责全县公安机关警务辅助人员管理工作。

18.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、机关党委、姚安县看守所、姚安县拘留所；9个派出机构，分别为：栋川派出所、光禄派出所、弥兴派出所、前场派出所、太平派出所、官屯派出所、大河口派出所、适中派出所、左门派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，姚安公安初步谋划了“1366”工作思路，以“提升公安机关新质战斗力”为主题，锚定“三个争创一流”总目标，打造“六大警务”，持续提升“六大能力”，为加快推进中国式现代化姚安篇章保驾护航。

“1个主题”：以“提升公安机关新质战斗力，高水平推进公安工作现代化”为主题。一是以新警务理念为先导；二是以新运行模式为关键；三是以新技术装备为支撑；四是以新管理体系为保障，持续推动要素资源转化为新质战斗力。

锚定“3个争创一流”总目标，一是“在政治建警上争创一流”；二是“在维护社会稳定上争创一流”；三是“在深化改革上争创一流”。

围绕主题目标，在防范化解风险、破解瓶颈难题、推动转型发展上出实招、硬招、新招，打造“六大警务”，持续提升“六大能力”，加快提升公安机关新质战斗力，高水平推进姚安公安工作现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制148人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,685,220.66元，其中：一般公共预算42,485,220.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少1,061,351.44元，下降2.43%，减少的主要原因：一是2024年特警大队辅警30人预算人员经费1,260,000.00元，而2025年该项资金由姚安县应急救援局预算，比上年减少1,260,000.00元；二是2025年“单位资金—其他收入”预算200,000.00元，比上年增加200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42,485,220.66元，其中：本年收入42,485,220.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,485,220.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,261,351.44元，下降2.88%，减少的主要原因：是2024年特警大队辅警30人预算人员经费1,260,000.00元，而2025年该项资金由姚安县应急救援局预算，比上年减少1,260,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,685,220.66元。

财政拨款安排支出42,485,220.66元，其中：基本支出41,344,620.66元，与上年对比减少826,751.44元，下降1.96%，增加的主要原因：一是2024年特警大队辅警30人预算人员经费1,260,000.00元，而2025年该项资金由姚安县应急救援局预算，比上年减少1,260,000.00元；二是机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少783,276.91元；三是在职人员减少5人经费预算减少1,084,525.47元；四是纪委看护队辅警20人，财政按每人每年66,600.00元预算人员经费，比上年增加132,000.00元。项目支出1,140,600.00元，与上年对比减少434,600.00元，下降27.59%，减少的主要原因：一是2025年增加预算支出项目武警姚安中队执勤隐患整改及设施完善经费50,000.00元；二是项目预算资金减少姚安县圈层防控前端点位补盲建设项目资金减少220,000.00元，信创工作专项资金减少204,600.00元，反恐怖工作补助经费减少30,000.00元，禁毒工作补助经费减少30,000.00元。

单位资金支出200,000.00元，属于项目支出，与上年对比增加200,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2024年未预算单位资金，而2025年预算单位资金200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行27,455,681.57元，主要用于民警工资福利支出和一般日常公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、看守所在押人员给养费、纪委看护队辅警人员经费等。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务5,382,600.00元，主要用于公安机关辅警人员经费4,284,000.00元，姚安县“平安城市”视频监控系统运行维护支出297,600.00元，反恐怖工作支出20,000.00元，禁毒工作支出20,000.00元，扫黑除恶支出100,000.00元，姚安县圈层防控前端点位补盲建设项目支出320,000.00元，武警中队地方财政事权保障支出120,000.00元，武警姚安中队执勤隐患整改及设施完善经费50,000.00元，信创工作专项资金213,000.00元。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,033,767.60元，主要用于支付由财政承担部分的退休人员工资1,019,667.60元，公用经费14,100.00元。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,062,739.51元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,591,870.06元，主要用于单位缴纳退休人员的职业年金支出。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出51,106.44元，主要用于单位支付遗属生活补助支出。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗957,320.45元，主要用于缴纳全局民警职工基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助743,757.59元，主要用于缴纳全局在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出68,162.00元，主要用于缴纳全局在职人员和退休人员大病医疗和工伤保险支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,138,215.44元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、按经济科目分组：基本支出41,344,620.66元

301工资福利支出32,485,658.26元，其中：30101基本工资6,007,800.00元，30102津贴补贴11,971,272.00元，30103奖金4,542,130.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3,062,739.51元，30109职业年金缴费1,591,870.06元，30110职工基本医疗保险缴费957,320.45元，30111公务员医疗补助缴费743,757.59元，30112其他社会保障缴费138,553.21元，30113住房公积金2,138,215.44元，30199其他工资福利支出1,332,000.00元。

302品和服务支出6,988,188.36元，其中：30201办公费359,100.00元，30205水费150,000.00元，30206电费250,000.00元，30209物业管理费50,000.00元，30213维修（护）费250,000.00元，30217公务接待费35,000.00元，30226劳务费4,322,000.00元，30228工会经费253,408.36元，30239其他交通费用1,318,680.00元。

303对个人和家庭的补助支出1,770,774.04元，其中：30302退休费1,019,667.60元，30305生活补助751,106.44元。

310资本性支出100,000.00元，其中：31002办公设备购置100,000.00元。

2、按经济科目分组：项目支出1,140,600.00元

302品和服务支出592,600.00元，其中：30201办公费45,000.00元，30205水费20,000.00元，30206电费60,000.00元，30211差旅费100,000.00元，30213维修（护）费70,000.00元，30214租赁费297,600.00元。

310资本性支出548,000.00元，其中：31002办公设备购置228,000.00元，31003专用设备购置320,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,085,000.00元，较上年增加146,000.00元，增长15.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县公安局2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降10.26%，国内公务接待批次为168次，共计接待678人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1,050,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长16.67%。其中：公务用车购置费400,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长60.00%；公务用车运行维护费650,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计报废2辆，购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加原因是更新栋川派出所、前场派出所执法执勤用车各1辆，预算资金400,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局2025年机关运行经费安排7,088,188.36元，与上年对比减少283,418.54元，下降3.84%。减少主要原因一是2025年未预算福利费131,000.00元；二是在职人员减少5人，公用经费减少112,218.54元；三是辅警减少1人经费减少42,000.00元；四是退休人员增加6人，工作经费增加1,800.00元。

机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，主要保障县公安局日常办公正常运转支出。包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县公安局资产总额36,162,302.10元，其中，流动资产815,860.37元，固定资产30,068,259.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程640,000.00元，无形资产4,638,182.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,080,037.87元，其中固定资产减少4118,626.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值189,957.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，资产月报数需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月。

（四）其他需要说明的事项

姚安县公安局2025年无项目支出（另文下达）、无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故《2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）》《2025年部门政府性基金预算支出预算》《2025年部门政府采购预算表》《2025年部门政府购买服务预算表》《2025年对下转移支付预算表》《2025年对下转移支付绩效目标表》《2025年新增资产配置表》《2025年上级补助项目支出预算表》为空表。

第二部分姚安县公安局2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县公安局          

2025年4月25日          

监督索引号53232500131200111

附件：姚安县公安局2025年部门预算表