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姚安县退役军人事务局部门2025年预算公开

姚安县退役军人事务局部门2025年预算公开目录

第一部分 姚安县退役军人事务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县退役军人事务局部门2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县退役军人事务局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

（2）组织退役军人教育培训和就业创业工作，组织开展退役军人和随军随调家属就业创业。

（3）按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施方案并组织落实。

（4）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（5）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

（6）组织开展拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

（7）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（8）组织开展退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、服务中心、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）认真做好优抚资金的发放工作，把优抚资金发放工作做实做细，切实提高优抚对象生活水平。

（2）做好优抚对象医疗保障工作，严格落实政策文件精神，按规定程序给予医疗补助报销。

（3）做好符合政府安置退役士兵安置工作，积极引导自主就业退役士兵参与适应性培训及教育培训工作，按规定发放义务兵优待金及退役一次性经济补助等。

（4）提升全县退役军人服务保障水平，加强为退役军人服务的思想教育，强化拥军优属、拥政爱民意识宣传，认真开展春节、八一座谈会及烈士公祭日活动。

（5）认真做好军休、企业军转干部、自主择业军转干部工资发放及保险缴费等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5543146.67元，其中：一般公共预算5213146.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入330000.00元。

与上年对比5672240.92元，减少129094.25元，下降2.28%，主要是2025年我县优抚对象医疗救助费用预算减少，2024年中优抚对象医疗救助费用支付了部分2023年需报销费用，故2025年优抚对象医疗救助预算资金下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5213146.67元，其中：本年收入5213146.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5213146.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年5672240.92元减少459094.25元，下降8.09%。主要原因是2024年中优抚对象医疗救助费用支付了部分2023年需报销费用，故2025年优抚对象医疗救助预算经费减少156400.00元；2024年我单位创建全国双拥模范县，2025年部分资金纳入单位资金预算，故拥军优属经费减少343500.00元；2025年我县优抚对象补助、安置经费、人员经费提标，故该部分资金增加40805.75元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5543146.67元。财政拨款安排支出 5213146.67元，其中：基本支出2660666.67元，与上年2826440.92元相比，减少165774.25元，下降5.87%，主要原因是2024年10月我单位退休一名公务员，2025年8月新增一名事业人员；项目支出2552480.00元，与上年2845800.00元相比，减少293320.00元，下降10.31%，主要原因是2024年中优抚对象医疗救助费用支付了部分2023年需报销费用，故2025年优抚对象医疗救助预算资金下降，2025年部分拥军优属资金纳入单位资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休：596811.96元，主要用于发放退休人员退休费、退休公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：211638.87元，主要用于支付事业人员基本养老保险单位缴费部分。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：100000.00元，主要用于支付职业年金记实单位缴纳部分。

4.2080801死亡抚恤：75200.00元，主要用于支付退役士兵死亡抚恤金。

5.2080802伤残抚恤：220000.00元，主要用于支付伤残人员抚恤金及补助。

6.2080803在乡复员、退伍军人生活补助：4100.00元，主要用于支付在乡复员、退伍军人生活补助。

7.2080805义务兵优待：81600.00元，主要用于支付义务兵家庭优待金。

8.2080899其他优抚支出：242400.00元，主要用于支付民兵民工、优抚对象困难生活补助。

9.2080901退役士兵安置：745300.00元，主要用于支付安置退役士兵待安生活费及自主就业退役士兵一次性经济补助等。

10.2080905军队转业干部安置：266000.00元，主要用于支付企业军转干部生活补助。

11.2080999其他退役安置支出：50800.00元，主要用于支付安置退役士兵教育培训等。

12.2082801行政运行：1473344.91元，主要用于支付行政人员基本工资、事业人员基本工资、行政人员津贴补贴、事业人员津贴补贴、行政人员奖金、事业人员奖金、机关综合绩效、事业新增奖励性绩效、年终综合考核优秀奖励、基础绩效工资、奖励性绩效工资、工伤保险、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、电费、公务接待费、水费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴。

13.2082802一般行政管理事务：21180.00元，主要用于支付管理事务费用。

14.2082804拥军优属：384700.00元，主要用于支付退役老兵座谈会、立功慰问、烈士祭扫等。

15.2101101行政单位医疗：39018.94元，主要用于支付公务员医疗保险单位缴费部分。

15.2101102事业单位医疗：27434.94元，主要用于支付事业人员医疗保险单位缴费部分。

16.2101103公务员医疗补助：66653.09元，主要用于支付公务员医疗补助单位缴费部分。

17.2101199其他行政事业单位医疗支出：6698.00元，主要用于支付公务员医疗保险单位缴费部分。

18.2101401优抚对象医疗补助：461200.00元，主要用于支付优抚对象医疗保险。

19.2210201住房公积金：139065.96元。主要用于支付职工住房公积金单位缴纳部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

以上资金无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县退役军人事务2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县退役军人事务2025年公务接待费预算为12000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为21次，共计接待137人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县退役军人事务2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）优抚对象抚恤和生活补助经费

1.总体目标：按照党中央、国务院、中央军委决策部署，全面贯彻落实党的二十大对退役军人工作的重要指示：“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。通过此项目的有效实施，充分体现县委、县政府对双拥优抚工作的重视，对驻姚部队官兵、退役军人和重点优抚对象的关心关爱；切实为全县重点优抚对象解决实际困难，积极维护优抚对象合法权益；不断增强全县军民国防意识，促进军政军民团结、促进民族地区稳定,为全面推进中华民族伟大复兴中国梦的云南篇章提供有力保障。

2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为：数量指标：优抚对象补助经费发放人数应发尽发；质量指标：各类优抚对象抚恤补助标准按规定发放=100%；时效指标：优抚对象补助经费及时拨付率=100%；社会效益指标：优抚对象生活情况有效改善；服务对象满意度指标：优抚对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2025年机关运行经费安排126930.73元，与上年148300.00元相比，减少21369.27元，下降14.41%，主要原因是2024年我单位预算中包含在职职工体检费，2025年未预算该笔资金；2024年10月我单位退休一名公务员，所以2025年公务交通补贴预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县退役军人事务局资产总额114289.37元，其中，流动资产28960.74元，固定资产85328.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年150674.96元相比，本年资产总额减少36385.59元，其中固定资产增加20785.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分姚安县退役军人事务局部门2024年部门预算表

（详见附表）

姚安县退役军人事务局

                                               2025年4月22日

监督索引号53232500376600111

附件：姚安县退役军人事务局2025年部门预算表