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姚安县左门乡人民政府2025年度预算公开

姚安县左门乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 姚安县左门乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县左门乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县左门乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

左门乡是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、社会事务办公室

所属单位6个，分别是：

1．姚安县左门乡人民代表大会主席团

2．姚安县左门乡人民政府

3．中国共产党姚安县左门乡委员会

4．姚安县左门乡农业农村发展服务中心

5．姚安县左门乡综合行政执法队

6．姚安县左门乡党群服务中心

（三）重点工作概述

2025年全乡经济社会发展的主要预期目标是：全乡农村经济总收入增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入与经济发展同步，粮食产量稳定在3600吨以上，居民消费价格总水平涨幅、单位GDP能耗和主要污染物减排量完成县下达任务，城乡居民人均可支配收入与经济同步增长，全面完成防范化解重大风险、污染防治、节能减排、安全生产等目标。为实现上述目标，重点做好5个方面的工作。

一是坚持项目为王，坚定不移以项目投资撬动经济发展，积极谋划争取项目。持续做好重点工程建设计划的编制，抓住乡村振兴重大战略机遇，克服生态保护区、土地要素保障、交通等不利因素，多渠道向上争取产业发展、民族团结、美丽乡村、基础设施建设等项目，积极争取将左门乡建设项目纳入国家和省州县“十四五”规划盘子，按照时序进度抓好左门乡基础设施补短板项目建设工作。全力推进在建项目。加大招商引资力度。围绕县委县政府主导产业和我乡发展思路，完善工作机制，推进精准招商、以商招商、专业招商等，提高服务企业水平，重点加大对肉牛养殖、中药材种植、林下花卉种植、农产品仓储粗加工和乡村旅游的招商力度，力争引进合同项目，完成2025年县下达招商引资任务，提升招商引资对经济社会发展的贡献。

二是坚持产业富民，坚定不移以产业兴旺推动乡村振兴，促进农业高质高效。守牢粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉查处乱占耕地建房行为，扛稳粮食安全政治责任。坚持向管理要效益，抓实烤烟中耕管理，推进烤烟提质增效，完成烟叶收购任务。重点培育山药、魔芋、白芸豆、中草药等特色农业产业，着力打造“一村一品”“一户多业”，争创毕叭村肉牛、左门村魔芋州级“一村一品”。推进畜牧业健康发展。持续提升和打造毕叭肉牛养殖专业示范村品牌，巩固推广清水河肉牛养殖模式，提升打造米苏旦肉牛养殖示范“升级版”，争取实施地索青贮饲料种植加工项目，推动全乡肉牛养殖产业进一步发展，以实施“粮改饲”为契机，大力发展壮大肉牛、黑山羊规模养殖，加大品种改良、科技培训、新技术推广和动物疫病防控力度，突出山地畜牧特色养殖，壮大巨菌草和青贮玉米种植加工，鼓励生态养殖和绿色认证。扶持打造肉牛、黑山羊、生猪养殖示范户，促进农民富裕富足。对照巩固拓展脱贫攻坚成果“后评估”要求，持续加大道路、安全饮水、产业项目等后续管护力度，持续稳固壮大特色种植业、养殖业和外出务工，千方百计促进农民增收，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强扶贫项目资产运营管理，确保扶贫资产保值增值。谋划实施高效种植、特色加工等产业项目，健全利益联结机制，实现村集体经济和农民稳定增收。

三是坚持生态立乡，坚定不移以绿色生态带动和谐共生。人不负青山，青山定不负人。持续加强生态环境保护，促进经济社会发展全面绿色转型，让绿色成为左门最动人的色彩。严守生态保护红线、永久基本农田、城乡开发界线三条控制线，始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把守护好左门的绿水青山作为己任。加强日常环境保护监管，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护监督机制，进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度。认真组织实施好退耕还林（还草）和生态修复及长江防护林建设项目，切实加强天然林管护和森林防火工作，严格落实长江十年禁渔规定，深入推进“林长制”“河长制”，扎实开展清河巡河巡山护林等行动，确保地索国家级环保监测断面水质持续达标、持续向好，持续巩固省级卫生乡镇和5个省级卫生村创建成果，争创一个国家级森林乡村，使“云南省生态乡镇”这张名片更加靓丽。持续改善人居环境，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，完善农村人居环境设施管护机制，加强农村改厕和水环境治理，推进农村生活垃圾源头分类减量和资源化处理利用。持续推进“厕所革命”，2025年全乡完成农村无害化卫生户厕改造全覆盖。完善农村卫生保洁制度，加大生活垃圾和污水处理、畜禽养殖污染防治力度，着力建设清洁家园。常态化开展“美丽家园”评选活动，坚持开展“讲文明、除陋习、树新风”等活动。

四是坚持共建共享，坚定不移以人民福祉联动社会稳定。突出抓好交通出行、医疗卫生、养老、教育、社会救灾救济，加大为民办实事力度，加强基本民生保障。提高城乡居民社会保障率，实现符合城乡养老保险参保对象参保率100%、城乡居民基本医疗保险参保率100%；关爱贫困家庭、老弱病残等困难群体，持续提高低保、特困供养标准以及扩大保障范围，充分发挥临时救助“救急难”作用，不断巩固提升兜底保障成果。不断繁荣社会事业。坚持优先发展教育事业，认真落实义务教育“两免一补”和教育帮扶政策，巩固义务教育均衡发展成果，确保适龄儿童义务教育阶段入学率达到100%，义务教育阶段不辍学，提升中小学教育质量，大力发展群众文化体育事业，办好葫芦笙文化节，精心组织参加县第九届农村文艺汇演，挖掘和保护传承民族民间非物质文化；发展医疗卫生事业，完善计生管理服务；切实维护妇女、儿童的合法权益，做好国防动员、民族宗教、征兵、档案、科协、统计等工作。不断优化社会治理。深化“平安左门”“法治左门”建设，加强社会综合治理，全力维护重点时期的社会大局稳定；完善社会重大风险评估和应急处置机制；做好“八五”普法推进工作，开展部门联合调解，做好矛盾纠纷化解工作；重视信访工作，积极回应群众合理诉求；优化治安防控体系，严厉打击违法犯罪行为，打好新一轮禁毒和防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争；严守安全生产底线，抓实火灾防控，全面抓好重点领域的安全监管。

五是坚持集镇活乡，坚定不移以集镇建设驱动左门人气。围绕“生态立乡、集镇活乡”目标，在保护好左门乡绝佳生态环境的同时，进一步盘活干海子集镇。开展集镇建设总体规划编制，健全完善功能，积极争取支持，用好用活土地政策，规划盘活集镇资产、资源，鼓励各村群众搬迁至干海子，着力小集镇规划开发建设。抢抓全县文化旅游产业发展机遇，加大生态康养酒店招商力度，打造花椒园—干海—地索生态+红色旅游精品路线，继续完善地索3A级旅游景区建设，助推城乡经济发展。进一步稳定干海集镇商贸市场，增强群众商品意识，促进集镇人气活力。加快推进干海小集镇开发建设，加强城乡环境综合治理，不断完善集镇基础设施建设，坚持高标准、高起点，严格审批，形成建设规模化、设施配套化、环境园林化的小型集镇，进一步规范小集镇建设与管理，提高小集镇品位，完善小集镇功能，做好生态与现代农业和服务业结合文章，支持和鼓励农民大力发展电子商务，拓宽优质、特色、有机农产品销售渠道。以“生态农业开发+旅游开发”为核心，把干海集镇建设成为生态优势明显、民族文化彰显、民族团结和睦的特色小集镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10328383.58元，其中：一般公共预算10000430.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入327953.34元。

与上年对比减少1512100元，下降12.78%，主要原因分析：2025年在2024年基础上减少了中智集团援助左门乡乡村振兴资金2000000元，还有2025年无职工福利费预算，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10000430.24元，其中：本年收入10000430.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10000430.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1600100元，下降13.79%，主要原因分析：2025年在2024年基础上减少了中智集团援助左门乡乡村振兴资金2000000元，还有2025年无职工福利费预算，导致总收入减少。国有资本经营收入与上年相比减少400元，下降100%；主要原因分析：2025年无国有资本经营预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10328383.58元。财政拨款安排支出10000430.24元，其中：基本支出9945050.24元，与上年对比增加537300元，增长5.71%；主要原因分析：2025年财政保障人员增加了6人，导致行政人员、事业单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金预算数比上年增加，故基本支出增加；项目支出55380元，与上年对比减少2137300元，下降97.47%。主要原因分析：2024年中智集团给左门乡人民政府2000000元，但2025年无此笔款项预算；左门乡人民政府2025年信创工作经费仅为55380元，较2024年减少137300元，故导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年财政拨款安排支出10000430.24元，按支出功能科目分类：

“2010101行政运行”预算支出201919.4元，主要反映人大事务方面的支出；

“2010301行政运行”预算支出3096918.84元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面的支出；

“2010302 一般行政管理事务”预算支出1804363.57元，主要反映政府的支出；

“2013101行政运行”预算支出560157.32元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

“2080150事业运行”预算支出280262.74元，主要反映党群服务中心相关的支出；

“2080501归口管理的行政单位离退休费”预算支出179985.6元，“2080502事业单位离退休”预算支出46513.2元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出798954.39元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出115655.86元，主要反映财政对机关事业单位职业年金方面的支出；

“2080801死亡抚恤”预算支出3600元，主要反映财政对各类优抚对象的支出；

“2101101行政单位医疗”预算支出100163.59元，“2101102事业单位医疗”预算支出149942.09元，“2101103公务员医疗补助”预算支出181890.94元，“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出22458元，主要反映医疗保障方面的支出；

“2130104事业运行”方面预算支出1156572.76元，主要反映农业（农技、农经、畜牧）的支出；

“2210201住房公积金”预算支出505558.2元，主要反映住房公积金方面的支出；

“2240150事业运行”795513.74元，主要用于综合行政执法队支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出9945050.24元其中：30101基本工资：1706124.00元30102津贴补贴：1327728.00元30103奖金：656262.00元30107绩效工资：1587751.00元30108机关事业单位基本养老保险缴费：798954.39元30109职业年金缴费：115655.86元30110职工基本医疗保险缴费：250105.68元30111公务员医疗补助缴费：181890.94元30112其他社会保障缴费：56616.93元30113住房公积金：505558.20元30201办公费：472450.00元30202印刷费：6600.00元30205水费：2000.00元30206电费：2000.00元30215会议费：14950.00元30216培训费：10000.00元30217公务接待费：50000.00元30228工会经费：66204.44元30231公务用车运行维护费：90000.00元30239其他交通费用：188100.00元30302退休费：223498.80元30304抚恤金：3600.00元30305生活补助：1629000.00元。

项目支出55380.00元其中：31002办公设备购置：55380.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额127500元，其中：政府采购货物预算37500元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县左门乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，与上年相比减少21000元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县左门乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0.OO%；共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县左门乡人民政府2025年公务接待费预算为50000元，与上年相比增加9000元，同比增长18%；国内公务接待批次为59次，共计接待1134人次。与上年相比增加6次，共计49人。

增加原因：2025年我乡招商引资接待增多，预算金额有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县左门乡2025年公务用车购置及运行维护费为90000元，与上年相比减少30000元，降低25%；其中：公务用车购置费0元，较上年相比减少0元，降低0.OO%；公务用车运行维护费90000元，较上年相比减少30000元，降低25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：2025年乡镇防雹作业车作为特殊作业车辆财政不保障，故减少一辆防雹车的车辆运行维护费共计30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费项目：

按上级有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1、保障村委会数量：5个；

2、安排项目资金标准：30000元/年/村，合计：150000元；

3、资金拨付及时率：100%；

4、村委会稳定运行：有效保障；

5、村委会工作效率：有效提升；

6、村民满意度：90%以上。

在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县左门乡2025年机关运行经费安排9945050.24元，与2024年预算经费9479000元，相比减少466050.24元，下降4.9 %。机关运行经费主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。

减少的主要原因是：2025年我乡按照政府过紧日子要求，厉行节约，加强对办公费的管理，办公费预算数减少，职工福利费减少，公务用车运行维护费减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，左门乡人民政府资产总额13704220.1元，其中，流动资产1364052.69元，固定资产1449972.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产10890195.25元。与上年相比，本年资产总额增加4866020.1元，其中固定资产增加4866020.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四) 其他需要说明的事项

姚安县左门乡人民政府2025年无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无州对下转移支付预算表、无上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付预算绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 姚安县左门乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

姚安县左门乡人民政府 

2025年4月23日

监督索引号53232500657600111

附件：姚安县左门乡人民政府2025年部门预算表