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中国共产主义青年团姚安县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共姚安县委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和中共姚安县委机构编制委员会印发的《中国共产主义青年团姚安县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（姚编发〔2022〕12号），中国共产主义青年团姚安县委员会主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年中国共产主义青年团姚安县委员会主要参与制定姚安县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、青年创业就业、青少年事务社会工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,403,753.42元，其中：一般公共预算1,375,753.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入28,000.00元。

与上年对比财务总收入增加71,402.99元，增长5.36%，增长的主要原因是人员工资政策性增资导致财政对基本支出预算增加15,782.99元；我单位实施的大学生志愿服务西部计划省级地方项目人数较上年度增加6人，县级财政对项目配套补助资金增加27,620.00元；本年度增加基层上缴团费收入纳入非财政拨款收入预算28,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,375,753.42元，其中：本年收入1,375,753.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,375,753.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加43,402.99元，增长3.26%，增长的主要原因是人员工资政策性增资导致财政对基本支出预算增加15,782.99元；我单位实施的大学生志愿服务西部计划省级地方项目人数较上年度增加6人，县级财政对项目配套补助资金增加27,620.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,403,753.42元。财政拨款安排支出1,375,753.42元，其中：基本支出888,833.42元，与上年对比增加14282.99元，增长1.63%，增长的主要原因是人员工资政策性增资导致基本支出增加；项目支出486,920.00元，与上年对比增加29120.00元，增长6.36%，增长的主要原因是我单位实施的大学生志愿服务西部计划省级地方项目人数较上年度增加6人，县级财政对项目配套补助资金增加。单位资金支出28,000.00元，与上年对比增加28,000.00元，增长100%，增长的主要原因是上年度未将单位自有资金纳入非财政拨款收预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2012901行政运行”支出685,014.44元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出；

2.“2012902一般行政管理事务”支出66,920.00元，主要用于开展西部计划志愿者管理，共青团、少先队主题团队活动等支出；

3.“2012999其他群众团体事务”支出420,000.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者县级配套生活补助发放；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出94,677.12元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

5.“2101101行政单位医疗”支出26,945.14元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.“2101103公务员医疗补助”支出15,850.08元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.“2011199其他行政事业单位医疗”支出1,970.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费；

8.“2210201住房公积金”支出64,376.64元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

基本支出888,833.42元，其中：30101基本工资：185,328.00元，30102津贴补贴：251,280.00元，30103奖金：170,424.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：94,677.12元，30110职工基本医疗保险缴费：26,945.14元，30111公务员医疗补助缴费：15,850.08元，30112其他社会保障缴费：4,639.90元，30113住房公积金：64,376.64元，30201办公费：6,000.00元，30202印刷费：3,000.00元，30207邮电费：3,600.00元，30211差旅费：3,000.00元，30215会议费：2,400.00元，30217公务接待费：2,000.00元，30228工会经费：7,132.54元，30239其他交通费用：48,180.00元。

项目支出486,920.00元，其中：30201办公费：50,000.00元，30305生活补助：420,000.00元，31002办公设备购置：16,920.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团姚安县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团姚安县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）经费预算均为0。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团姚安县委员会2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行政府过紧日子要求严控“三公”经费支出，结合本部门实际计划压缩公务接待费支出33.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团姚安县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护经费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团姚安县委员会2025年机关运行经费安排75,312.54元，与上年对比减少4962.32元，下降6.17%，减少的主要原因是按照姚安县部门预算编制实施方案，福利费预算按照在职人员1000元/人/年标准（偶数年纳入预算，奇数年不列入预算），本年度为奇数年福利费未列入财政预算，机关运行经费较上年减少5,000.00元。机关运行经费主要用于保证公务员交通补贴发放，机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费等一般公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团姚安县委员会部门资产总额82,779.95元，其中，流动资产26,518.02元，固定资产56,011.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43879.95元，其中固定资产增加30,087.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四） 其他需要说明的事项

中国共产主义青年团姚安县委员会2025年无另文下达的预算项目、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2025年部门预算表

（详见附表）

中国共产主义青年团姚安县委员会        

2025年4月25日          

监督索引号53232500171200111

附件：中国共产主义青年团姚安县委员会2025年部门预算表