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中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年预算公开目录 

第一部分  中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等。负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

5.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

6.完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、调研文稿股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责机关日常运转，承担办文、会务、保密、信息、档案、人事、财务、后勤等工作，完成室领导交办的其他事项。

2.负责县委全面深化改革委员会办公室日常事务，承担县委全面深化改革委员会会议筹办、有关文件及文稿的起草、档案管理、统计、考核等工作，组织开展改革督察、宣传工作，指导和协调服务各专项小组及办公室工作，完成县委全面深化改革委员会及办公室领导交办的其他事项。

3.负责调查研究工作的统筹协调、组织实施工作，承担有关重点课题调研、综合性调研的组织实施和调研文稿起草工作，参与调研起草或修改县委重要文件、文稿，参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草，完成室领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1694338.82元，其中：一般公共预算1694338.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入1867966.86元对比减少173628.04元，下降9.30%，减少的主要原因是2024年7月份调出1人，2024年部门预算在职人员是10人，2025年部门预算在职人员是9人，所以部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1694338.82元，其中：本年收入1694338.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1694338.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1867966.86元对比，下降9.30%，减少的主要原因是2024年7月份调出1人，造成2024年部门预算在职人员是10人，2025年部门预算在职人员是9人，人员经费、公用经费比上年减少，所以部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1694338.82元。财政拨款安排支出1694338.82元，其中：基本支出1622318.82元，与上年1797066.86元对比减少174748.04元，下降9.72%，减少的主要原因是人员调动，在职人员比上年减少1人造成基本支出预算比上年减少；项目支出72020元，与上年70900元对比增加1120元，增长1.58%，增加主要原因是信创工作专项资金预算比上年增加1120元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行874449.68元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务72020元，主要用于改革办专项工作经费50000元，主要用于开展全县改革工作中产生的办公费、差旅费等支出；信创工作专项资金22020元，主要用于更新办公设备。

3.2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行332181.66元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等支出。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休43769.40元，主要用于退休人员的退休费。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出168050.73元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗33777.30元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗17570.66元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助37483.35元，用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4334元，主要用于缴纳行政事业人员和退休人员的大病保险支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金110702.04元，用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1622318.82元，主要用于发放人员工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、办公费、公务接待费、公务交通补贴和公共交通专项经费。

（1）30101基本工资356460元。

（2）30102津贴补贴322644元。

（3）30103奖金205797元。

（4）30107绩效工资177116元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费168050.73元。

（6）30110职工基本医疗保险缴费51347.96元。

（7）30111公务员医疗补助缴费37483.35元。

（8）30112其他社会保障缴费9956.23元，主要用于缴纳大病保险、工伤保险、失业保险。

（9）30113住房公积金110702.04元。

（10）30228工会经费13592.11元。

（11）30231公务用车运行维护费30000元。

（12）30201办公费21800元。

（12）30217公务接待费14800元。

（14）30239其他交通费用59400元。主要用于公务交通补贴和公共交通专项经费。

（15）30302退休费43169.40元。

2.项目支出72020元，用于办公费、差旅费、办公设备购置。

（1）30201办公费32000元。

（2）30211差旅费18000元。

（3）31002办公设备购置22020元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党姚安县委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党姚安县委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党姚安县委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28160元，其中：政府采购货物预算8160元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44800元，较上年减少400元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年公务接待费预算为14800元，较上年减少400元，下降2.63%，国内公务接待批次为26次，共计接待260人次。

增减变化原因是：按照厉行节约，压缩“三公”经费的要求，严格控制公务接待费支出，在上年预算数上压缩2.63%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年机关运行经费安排139592.11元，与上年对比减少25448.14元，下降15.42%。减少的主要原因是工作调动，2025年行政人员较上年减少1人，导致办公费、工会经费等公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党姚安县委员会政策研究室资产总额274584.72元，其中，流动资产4039.08元，固定资产270545.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37540元，其中固定资产增加37540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四） 其他需要说明的事项

中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年度无项目支出预算（另文下达）、无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。 

第二部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年部门预算表

（详见附表）

中国共产党姚安县委员会政策研究室        

2025年4月23日          

监督索引号53232500121900111

附件：中国共产党姚安县委员会政策研究室2025年部门预算表