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姚安县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分姚安县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分姚安县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1．统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村和乡村振兴的规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4．负责巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。

5．负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。

6．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7．负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测追溯、风险评估。

8．负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理

10．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作、组织疫情扑灭工作。

11．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

12．会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。

13．推进农业农村人才工作。

14．牵头开展农业对外合作工作。

15．完成县委、县政府和中共姚安县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、种植业与农业机械化管理股（科学技术股）、乡村产业发展与农产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧兽医股（渔业渔政管理股）、乡村建设管理股（农田建设管理股）、农村经济发展股（政策与改革股）、乡村振兴股。

所属单位10个，分别是：

1．姚安县农业综合执法大队

2．姚安县农业综合开发办公室

3．姚安县乡村产业发展中心

4．姚安县农业技术推广中心

5．姚安县乡村建设服务中心

6．姚安县植保植检和种业发展中心

7．姚安县动物卫生监督所

8．姚安县动物疫病预防控制中心

9．姚安县农村经济经营管理站

10．姚安县乡村振兴服务中心

（三）重点工作概述

1．高站位保障粮食安全。坚决落实耕地保护和粮食安全责任制，持续开展耕地和永久基本农田“非农化”“非粮化”问题专项治理，推动耕地恢复与占补平衡有效结合，牢牢守住29.31万亩耕地和21.84万亩永久基本农田保护“两条”红线，新建和改造提升高标准农田1万亩以上，确保粮食播种面积稳定在25万亩以上、产量稳定在10万吨以上，坚决守住国家粮食安全底线。

2．确保不发生规模性返贫。聚焦底线思维，压实“四个不摘”责任，强化定期调度、督导，压紧压实防返贫工作政治责任，把动态监测、动态帮扶、动态清零“三个动态”落到实处，健全防返贫动态监测和精准帮扶机制，把促进农村居民和脱贫人口增收作为工作第一要务，聚焦脱贫户和易返贫致贫户“两个群体”，抓好产业发展和就业帮扶“两个关键”，抓实农民增收，确保不发生规模性返贫，确保脱贫人口持续增收三年行动圆满收官，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。

3．全力推进乡村产业发展。按照“一个中心、两端发力、三化并举、四轮驱动”的花卉产业发展理念，严格落实花卉产业发展“五个主题”制度，努力推进姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设和运营，加快推进2000亩花卉基地建设任务，努力突出品种研发和品牌培育，加大优质花卉企业招引力度，推进州下达我县花卉种植任务落实见效。积极支持肉牛产业发展，聚焦肉牛产业上下游产业链，加快推进全年10万头肉牛屠宰加工项目建设，推动肉牛产业向精深加工迈进；加大牛冻精新品种改良和青储饲料科技推广力度，持续争取项目资金，加大肉牛产业的投入力度，做好肉牛养殖“扩群增量”工作。统筹推进有机蔬菜、特色水果稳步发展，发展特色经济，做大做强特色优势产业，促进农民增收。

4．提升乡村建设水平。充分激发群众主体作用，聚焦“厕所革命”“污水革命”“垃圾革命”，紧紧依靠群众、发动群众、引导群众、组织群众、教育群众，坚持自己的环境自己整治。抓好12464座农村户厕、31座公厕改造建收尾工作，坚决完成州下达我县改造建设任务。加快4个乡村振兴示范村、60个乡村振兴提升村、175个乡村振兴整治村建设进度。

5．抓好招商引资和项目工作。围绕花卉、肉牛主导产业，以招商项目落地为重点，强化服务保障，进一步延伸产业链条。坚持项目为王，坚定不移“大抓项目，抓大项目”，认真研究国家投资政策导向和省州农业农村支持方向，积极谋划争取实施项目。抓好投资2750万元的姚安县花卉育种创新能力提升建设项目、投资2500万元的姚安县花卉种业基地项目的实施。抓好投资6000万元的畜禽粪污资源化利用项目建设。抓好2024年投资2514.76万元的1.392万亩高标准农田建设。抓好2025年沪滇协作项目和中央省州衔接资金项目实施。紧盯2025年谋划和争取，重点抓好姚安县省级骨干冷链物流基地（集配中心）建设项目、姚安县国家现代农业产业园建设项目、姚安县农产品产地冷链整县推进项目、姚安县高标准农田建设项目等8个支撑项目的争取，计划总投资46.1174亿元，积极加大项目前期的策划、包装、申报和入库力度，努力争取列项实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制100人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,315,103.33元，其中：一般公共预算38,094,303.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入220,800元。

与上年对比：2025年部门财务总收入38,315,103.33元比2024年的25,781,701.92元增加12,533,401.41元，主要原因分析：（1）2025年在职人员比上年减少7人，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少2,274,243.21元；（2）退休人员比上年增加21人，退休人员增加，退休人员工资增加467,948.40元；（3）项目支出增加12,511,150.22元，2024年项目支出4,777,846.00元，2025年项目支出17,288,996.22元；（4）其他收入增加220,800元，2024年其他收入0元，2025年其他收入220,800元，以上四项合计增加12,533,401.41元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,094,303.33元，其中：本年收入38,094,303.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,094,303.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入38,094,303.33元比2024年的25,781,701.92元增加12,312,601.41元，主要原因分析：（1）2025年在职人员比上年减少7人，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少2,274,243.21元；（2）退休人员比上年增加21人，退休人员增加，退休人员工资增加467,948.40元；（3）项目支出增加12,511,150.22元，2024年项目支出4,777,846.00元，2025年项目支出17,288,996.22元，以上三项合计增加12,312,601.41元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38,315,103.33元。财政拨款安排支出38,094,303.33元，其中：基本支出20,805,307.11元，与上年对比：2025年基本支出20,805,307.11元比2024年的22,611,601.92元减少1,806,294.81元，主要原因分析：（1）2025年在职人员比上年减少7人，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少2,274,243.21元；（2）退休人员比上年增加21人，退休人员增加，退休人员工资增加467,948.40元，以上两项合计减少1,806,294.81元；

项目支出17,288,996.22元，与上年对比：2025年项目支出17,288,996.22元比2024年的3,170,100.00元增加14,118,896.22元，主要原因分析：2025年主要增加了农业生产发展、乡村振兴和农产品加工与促销等方面的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位办公、在职人员工资奖金津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出和支持农业农村事业发展的项目支出。具体如下：

1．“2080501行政单位离退休”预算支出2,377,425.00元，主要用于行政单位退休人员经费。

2．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出1,871,895.21元，主要用于单位补助养老保险方面的支出。

3．“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出823,674.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4．“2080801死亡抚恤”预算支出75,481.20元，主要用于退休人员遗属补助方面支出。

5．“2101101行政单位医疗”预算支出153,486.95元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

6．“2101102事业单位医疗”预算支出471,826.43元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

7．“2101103公务员医疗补助”预算支出788,306.76元，主要用于单位补助基本医疗保险方面的支出。

8．“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出82,346.00元，主要用于人员大病保险和工伤保险方面的支出。

9．“2130101行政运行”预算支出3,992,903.23元，主要用于单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

10．“2130102一般行政管理事务”预算支出1,656,300.00元，主要用于“千万工程”工作经费和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费等其他专项工作经费方面的支出。         

11．“2130104事业运行”预算支出8,981,027.33元，主要用于单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助、失业保险，事业单位机构运转方面的支出。

12．“2130122农业生产发展”预算支出3,482,796.22元，主要用于花卉产业公益维修基金及土地租金等方面的支出。

13．“2130125农产品加工和促销”预算支出10,000,000.00元，主要用于姚安国际花卉农特产品展示交易有限公司运营补贴资金方面的支出。

14．“2130803农业保险保费补贴”预算支出2,149,900.00元，主要用于农业保险保费和养殖业保险保费等方面的支出。

15．“2210201住房公积金”预算支出1,186,935.00元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出20,805,307.11元，其中：30101基本工资：4,625,772.00元，30102津贴补贴：1,705,248.00元，30103奖金：878,301.00元，30107绩效工资：4,560,404.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1,871,895.21元，30109职业年金缴费：823,674.00元，30110职工基本医疗保险缴费：625,313.38元，30111公务员医疗补助缴费：788,306.76元，30112其他社会保障缴费：179,350.43元，30113住房公积金：1,186,935.00元，30201办公费：212,700.00元，30205水费：5,000.00元，30206电费：25,000.00元，30207邮电费：40,000.00元，30211差旅费：90,000.00元，30215会议费：10,000.00元，30217公务接待费：50,000.00元，30228工会经费：165,524.13元，30231公务用车运行维护费：90,000.00元，30239其他交通费用：246,840.00元，30302退休费：2,344,725.00元，30305生活补助：280,318.20元。

项目支出17,288,996.22元，其中：30201办公费：103,000.00元，30211差旅费：40,000.00元，30215会议费：57,000.00元，30217公务接待费：50,000.00元，30227委托业务费：600,000.00元，30309奖励金：530,000.00元，31002办公设备购置：276,300.00元，31011地上附着物和青苗补偿：3,482,796.22元，31201资本金注入：10,000,000.00元，31204费用补贴：2,149,900.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项

2025年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额79,600.00元，其中：政府采购货物预算79,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降32.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2024年、2025年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

姚安县农业农村局2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降47.37%，国内公务接待批次为80次，共计接待1025人次。

与上年相比：2025年公务接待费用100,000.00元比2024年减少90,000.00元，主要原因是农业农村局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动。严格执行姚安县公务接待相关标准，禁止超规模、超范围、超标准、无公务函接待，严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年公务用车购置费0元，2025年公务用车购置0元，无增减变化，主要原因是2024年和2025年无公务用车购置计划；2025年公务用车运行维护费预算支出90,000.00元，2024年运行维护费预算支出90,000.00元，无增减变化，主要原因是：按照2025年预算编制方案，公务用车运行费用按单位车辆编制数预算，本单位2024年和2025年车辆编制3辆，实有车辆3辆，预算金额相同，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年农业保险保费补贴县级配套资金

引导和支持农户参加农业保险；财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

（二）花卉产业发展先进集体和先进科技人才奖励资金

兑付2023年花卉产业发展先进集体和先进科技人才奖励资金。

（三）2025年姚安县“千万工程”工作经费

县农村人居环境整治工作领导小组办公室主要负责综合协调全县农村人居环境整治工作日常事务，为深入扎实推进姚安县农村人居环境整治提升工作，完成农村人居环境整治工作领导小组办公室整治工作督促检查、考核和日常事务。

（四）2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费

做好全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室、驻村工作领导小组办公室、乡村振兴局开展日常工作及县委、县政府安排的重点工作、与云南农业大学开展县校合作工作、开展定点帮扶工作。

（五）花卉产业发展花卉专班工作经费

完成2024年花卉展任务和保障姚安县国际花卉农特产品展示交易中心和现代精品花卉产业园建设工作专班正常运转。

（六）2025年度地方优势特色农产品保险（肉牛）县级配套资金

完成2025年度地方优势特色农产品保险（肉牛）县级配套资金支出，提高养殖业保险投保率。

（七）姚安国际花卉农特产品展示交易有限公司运营补贴资金

姚安县人民政府注入财政资金1000万元与昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司合资成立姚安国际花卉农特产品展示交易有限公司，组织鲜切花卉拍卖交易，2025年度预计可拍卖交易玫瑰鲜切花2.1亿枝，按照成交价1.00元/枝估算，可实现交易金额2.1亿元，公司按照交易金额的10%计算，可实现佣金收入2100万元，并按佣金收入的6%上缴税金126万元。

（八）2025年花卉产业公益维修基金及土地租金项目资金

根据姚安县兴姚农业开发投资有限公司已上缴国库的2020年至2024年计提公益维修基金（可收益分配的10%）2784576.22元，昆明花拍中心支付的毅云、光禄镇特色农业产业种植示范基地土地租金698220.00元，两项合计3482796.22元。2025年拟支付毅云、光禄镇特色农业产业种植示范基地土地租金698220.00元，维修基金2784576.22元，两项合计3482796.22元。

（九）信创工作专项资金

完成2025年办公设备购置目标任务。

（十）姚安县第三次全国土壤普查成果编制和外业调查专项工作经费

通过使用项目资金，完成我县581个表层土样、12个剖面样的采集、制备、检测、化验，全面完成土壤普查及成果汇交汇总工作。实现对我县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体”摸清土壤质量家底，全面查清农用地土壤质量家底，依托云南省土壤数据综合管理应用平台，完善姚安县土壤数据综合管理库，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2025年机关运行经费安排400,000.00元，主要保障姚安县农业农村局办公正常运转支出。其中：办公费180,000.00元，差旅费90,000.00元，电费25,000.00元，公务接待费50,000.00元，水费5,000.00元，邮电费40,000.00元、会议费10,000.00元。与上年对比：2025年的机关运行经费400,000.00元比2024年的428,000.00元减少28,000.00元，主要原因分析：2025年人员比2024年减少7人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县农业农村局资产总额25,046,479.83元，其中，流动资产8,308,259.91元，固定资产16,564,419.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,670,872.53元，其中固定资产增加7,500.00元，流动资产减少4,678,372.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分姚安县农业农村局2025年部门预算表

（详见附件）

姚安县农业农村局         

2025年4月27日         

监督索引号53232500432600111

附件：姚安县农业农村局2025年部门预算表