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姚安县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分姚安县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

姚安县供销合作社联合社2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能。

姚安县供销合作社联合社（简称“县供销合作社”）是为农服务的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，是中共姚安县委、姚安县人民政府领导下的全县供销合作社的联合组织，机构规格为正科级。

（1）宣传贯彻中央和省、州、县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，制订全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（2）对重要农业生产资料、种业和农副产品开展经营并进行组织、协调和管理。承接和指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（3）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（4）负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（5）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，积极发展为农服务的社有企业，采取科学有效的方式加强经营管理，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

（6）指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（7）指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（8）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（9）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（10）根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

（11）完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：我单位共设置4个内设机构，分别是：

1、办公室

2、会计统计审计股

3、社有资产管理股（监事会办公室）

4、合作指导股（经济发展股）。

（三）重点工作概述

2025年，我社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深化供销社综合改革，大力实施乡村振兴战略，积极谋划做好以下工作：

1、学习宣传贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，进一步全面深化改革、推进中国式现代化的战略部署，深入贯彻落实习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神，紧紧围绕“三农”工作大局，学习运用“千万工程”经验，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，努力在新时代新征程服务推进乡村全面振兴中发挥供销社独特优势和重要作用。

2、全力以赴做实项目。一是做实“再生资源绿色分拣中心长期国债项目”。项目规划占地面积12000平方米，总投资9800元。主要建设内容为在姚安县草海工业园区新建占地5000平方米以上的再生资源绿色分拣中心和覆盖各乡镇村级的再生资源回收站点，建设网络完善、管理规范、运转高效的覆盖县、乡镇、村的再生资源回收、分拣体系，购置台秤、电子地磅、压块打包机、半自动废纸打包机、剪切机、金属削皮机、甩干机、回收专用车辆等设施设备548台，结合姚安花卉、蔬菜等特色产业和水稻、烤烟等传统产业发展，通过规范农业废弃材料、家电、设备等再生资源回收、分拣工作，对纸张、农膜、废旧金属、报废电子产品、原材料等进行回收分拣，实现姚安县农膜、家电、设备等再生资源从“废品买卖型”向“环境服务型”转型升级，运用互联网、大数据和人工智能开展线上回收等新型服务，高标准引领再生资源行业规范示范建设及投资运营，提高再生资源集约化、规模化和标准化处理水平。预计建成后形成12万吨/年回收分拣能力。二是做好省级创业载体项目和供销系统项目。围绕花卉产业发展和姚安国际花卉农特产品展示交易中心项目建设，做好省级创业载体项目、冷链物流基础设施建设、农特新产品销售平台建设和合作社扶持等方面项目的谋划、申报、争取。按照省供销社2025年农村现代流通网络体系建设专项资金扶持项目申报工作要求，申报入库了2025年农村现代流通网络体系建设专项扶持资金1500元。                                    

3、拓展服务领域，提升为农服务水平。把为农服务放在首位，面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由传统流通服务向农业社会化系列服务延伸、向城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

4、推进基层社的改造和建设，密切与农民的利益联结。一是加强基层社建设。二是加快推进新型基层社提升改造。三是积极领办创办农民专业合作社。四是加大对供销合作社的扶持力度。

5、创新供销合作社治理机制。理顺上下关系，密切层级联系，做好组织基层社的改造和恢复性建设，实施对基层社的管理，组建为农服务的社有企业，建设直接面向农民生产生活的服务网点。切实把握好基层社和社有企业为农服务的方向，加强对社有资产的监管，促进社有资产保值增值。要实行供销社机关与社有企业分开，社有企业要面向市场，自主经营，自负盈亏。健全成员社对供销社工作评价建议机制。按照合作经济组织“三会一课”制度要求，优化机构和职能设置，更多运用市场经济手段推进工作，切实履行行业指导和为农服务职责。探索设立供销合作社发展基金。参照上级有关规定，制定我社发展基金的管理和使用实施细则，确保基金运行管理公开透明、规范高效。

6、加大社有资产管理。将社有资产收益资金围绕姚安县重点产业发展购置优质资产或投资开展农产品展示销售、电商孵化、社员服务、农资、农业社会化服务等经营活动。

二、预算单位基本情况我部门编制

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职人员有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位基本情况

（一）部门财务收入情况

2025年我单位财务收入2772442.11元，其中：一般公共预算2772442.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务预算总收入减少64446.61元，主要原因是我单位2024年退休2人，在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年我单位财政拨款收入2772442.11元，其中：本年收入2772442.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2772442.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务预算总收入减少64446.61元，主要原因是我单位2024年退休2人，在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年我单位预算总支出 2772442.11元，财政拨款安排支出 2772442.11元，其中：基本支出2763922.11元，与上年对比基本支出增加 104133.39元，主要原因是在职人员工资调标，相应增加了基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费等的支出；项目支出8520元，与上年对比减少1880元，主要原因是信创工作专项经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2160201行政运行1648166.06元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2160202一般行政管理事务8520元，主要用于保障单位信创工作等支出。

2080502事业单位离退休413827.8元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230089.77元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤37200元，主要用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗68216.31元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助96334.05元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出11820元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费。

2210201住房公积金158268.12元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

与上年度相比没有变化。

（二）公务接待费

姚安县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次为17次，共计接待110人次。

减少的原因是压缩开支，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县供销合作社联合社2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排175337.26元，与上年对比减少15582.64元，主要原因是2024年退休2人，在职人员发生变化，工会经费、其他交通费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县供销合作社联合社资产总额14448.85元，其中，流动资产3172.52元，固定资产净值11276.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7191.69元，其中固定资产增加10340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分姚安县供销合作社联合社2025年部门预算表

（详见附表）

                                                                                                                                                                                                                                                                                      姚安县供销合作社联合社

                                                                                                                                                                                                                                                                                             2025年4月21日

监督索引号53232501371300111

姚安县供销合作社联合社2025年预算公开表