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姚安县教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2.制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3.指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4.负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6.统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

8.主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

9.负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

11.负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12.指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

13.负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

15.承办县人大、县政协交办的其他工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务基建规划股、人事管理股、教育管理股（督导、体育股）、综治安全股。所属单位27个，分别是：

1.姚安县教育体育局教学研究室

2.姚安县青少年校外活动中心

3.姚安县招生委员会办公室

4.姚安县学生资助管理中心

5.姚安县青少年体育运动学校

6.姚安县教育体育局（行政）

7.姚安县第一中学

8.姚安县职业高级中学

9.姚安县教师进修学校

10.姚安县幼儿园

11.姚安县栋川中心小学

12.姚安县光禄中心小学

13.姚安县弥兴中心小学

14.姚安县大河口中心小学

15.姚安县官屯中心小学

16.姚安县太平中心小学

17.姚安县前场中心小学

18.姚安县适中中心小学

19.姚安县左门中心小学

20.姚安县大成中学

21.姚安县思源实验学校

22.姚安县仁和中学

23.姚安县龙岗中学

24.姚安县大龙口中学

25.姚安县光禄中学

26.姚安县弥兴中学

27.姚安县前场中学

在27个事业单位中，姚安县教育体育局教学研究室、姚安县青少年校外活动中心、姚安县招生委员会办公室、姚安县学生资助管理中心、姚安县青少年体育运动学校5个事业单位为非独立核算、非独立批复单位并在姚安县教育体育局（行政）中预算，所以预算单位是22个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党对教育工作的全面领导。坚持党对教育工作的全面领导，把实施教育高质量发展三年行动作为落实党的二十大精神的重要举措。

2.持续抓实教学质量提质增效。贯彻落实《姚安县教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，扎实推进我县各级各类教育高质量发展，把姚安教育推上一个新高度，办好人民满意的教育。

3.持续推进教育深化改革。一是继续完善教学管理制度，修订完善教研教改、学校大比拼考核、教学质量评价体系等制度，大力推进“县管校聘”“中小学党组织领导的校长负责制”“三制改革”“校长职级制”管理制度。二是加大合作办学改革力度，积极探索“兴校”路径，蓄力打造一批优质学校，通过“优质学校+薄弱学校”组团式帮扶，带动区域内整体提升。三是实施教师数字化考核，加强教师队伍管理，全县范围推行教师教学成绩、日常工作采用积分月量化，结果运用于年终考核、三制改革。四是推进集团化办学模式，以乡镇为单位组建区域教育集团，发挥优质学校的示范作用，优化教育资源，形成区域办学共同体。

4.持续加强教师队伍的建设。一是建好书记校长队伍。二是建好班主任队伍。三是建好骨干教师队伍。四是建好教育教学科研队伍。

5.持续推动体育事业发展。强抓群众体育工作，提速城乡体育场地设施建设进度，加快推进县全民健身中心项目建设前期工作，继续向上级争取项目工程。结合课后延时服务，加快体教融合发展，城坝区学校组建各项目校队开展日常训练，积极参加州级各类比赛，争取承办省州各类赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共22个。其中：财政全额供给单位22个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位21个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1610人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制1597人。在职实有1635人，其中：财政全额保障1635人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1082人，其中：离休0人，退休1082人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入375602555.11元，其中：一般公共预算350111060.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1982360.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入23509134.59元（单位资金）。

与上年相比，本部门2025年财务总收入增加4735755.11元，比上年增长1.28%，增长的主要原因是虽然去年9月至12月份退休人员增加200多人，在职人员减少，一般公共预算拨款收入比上年减少17492339.48元，下降4.76%；同时学生减少，财政专户管理资金减少1281040元，下降39.25%；但去年预算时单位资金未预算，本年将全县中小学食堂经费作为其他收入全额纳入预算，本年比上年增加23509134.59元，增长100%，一般公共预算拨款虽然减少，但减少总额为18773379.48元，但其他收入增加23509134.59元，两项相抵后增加4735755.11元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入350111060.52元，其中：本年收入350111060.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350111060.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本部门2025年财政拨款收入比上年减少17492339.48元，下降4.76%。下降的主要原因是2024年9月至12月份退休人员增加200多人，预算时人数以12月份在职人员预算，在职人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出375602555.11元。财政拨款安排支出350111060.52元，其中：基本支出320675978.57元，比上年减少17337221.43元，下降5.13%，减少的主要原因是2024年9月至12月份退休人员增加200多人，预算时人数以12月份在职人员预算，在职人员减少，工资福利支出减少。项目支出29435081.95元，比上年减少155118.05元，下降0.52%，主要原因是2025年学生数减少，学生公用经费、资助经费等减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101行政运行1999550.43元，主要用于机关干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

2.2050102一般行政管理事务1187000.00元 主要用于老体协活动经费、优质均衡发展工作经费、民办离岗人员工资、教育工作会、美丽中国等项目经费；

3.2050201学前教育12020176.18元主要用于县幼儿园教职工基本工资、津贴补贴、奖金和全县幼儿园商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

4.2050202小学教育129884497.23元主要用于全县小学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

5.2050203初中教育54159851. 19元主要用于全县初级中学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

6.2050204高中教育33220163.63元主要用于姚安县第一中学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

7.2050302中等职业教育5353349.06元主要用于姚安县高级职业中学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

8.2050701特殊学校教育17100.00元主要用于全县中小学特殊学生公用支出；

9.2050801教师进修2858344.18元主要用于姚安县教师进修学校教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

10.2050999其他教育费附加安排的支出5576500.00元主要用于学前教育、小学教育、中等职业学校教育附加安排支出；

11.2080502事业单位离退休24730402.44元主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29796180.03元主要用于在职人员养老保险单位缴费支出；

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6520500.00元主要用于退休人员职业年金单位缴费；

14.2080801死亡抚恤423100.00元主要用于死亡教职工丧葬一次性补助及遗属补助支出；

15.2101101行政单位医疗81800.53元主要用于局机关人员医疗保险缴费支出；

16.2101102事业单位医疗11246923.97元主要用于全县在职教职工医疗保险缴费支出；

17.2101103公务员医疗补助9927680.80元主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助支出；

18.2101199其他行政事业单位医疗支出1070498.00元主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险支出；

19.2210201住房公积金20037442.85元主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出320675978.57元，其中：30101基本工资87764121.60元，30102津贴补贴15735456.00元，30103奖金1150233.00元，30107绩效工资101826459.80元，30108机关事业单位基本养老保险缴费29796180.03元，30109职业年金缴费6520500.00元，30110职工基本医疗保险缴费11328724.50元，30111公务员医疗补助缴费9927680.80元，30112其他社会保障缴费3084922.52元，30113住房公积金20037442.85元，30201办公费401200.00元，30202印刷费12000.00元，30205水费13000.00元，30206电费4400.00元，30207邮电费14000.00元，30211差旅费55600.00元，30213维修费4000.00元，30215会议费30000.00元，30216培训费20000.00元，30217公务接待费46000.00元，30228工会费2998780.03元，30231公务用车运行维护费120000.00元，30239其他交通费用124740.00元，30299其他商品和服务支出8400.00元，30302退休费24405802.44元，30304抚恤金423100.00元，30305生活补助4823235.00元。

项目支出29435081.95元，其中：30201办公费：9598399.48元，30205水费：140000.00元，30206电费：149000.00元，30207邮电费：47793.00元，30213维修(护)费：253000.00元，30216培训费：406000.00元，30217公务接待费：18900.00元，30226劳务费：6177214.12元，30227委托业务费：2500000.00元，30305生活补助：4226665.35元，30308助学金：175510.00元，30309奖 励金：5500000.00元，31001房屋建筑物购建：200000.00元，31002办公设备购置：42600.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算120000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184900.00元，较上年减少15100.00元，下降7.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县教育体育局2025年公务接待费预算为64900.00元，较上年减少15100.00元，下降18.88%，国内公务接待批次为21次，共计接待1200人次。

本年公务接待费比上年下降的主要原因是除局机关、姚安职中、进修学校外，其他学校公用经费都是在民生项目里面进行预算，而在里面预算无法再进行经费支出细化，导致各学校无法进行公务接待费的预算。同时，在县财政、县教体局的管理下，各学校都严格控制公务接待的次数、陪餐人数，公务接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县教育体育局2025年机关运行经费安排212000.00元，比上年增加8000.00元，增长3.92%，增长的主要原因是上年预算时按照4000元/人，共计51人进行预算，本年新调入2人，按照4000元/人，增加8000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县教育体育局部门资产总额528510954.57元，其中，流动资产2459535.28元，固定资产386825903.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产121297043.07元，其他资产17928473元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县教育体育局2025年部门预算表（详见附件）

姚安县教育体育局

2025年4月21日

监督索引号53232500273500111

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姚安县教育体育局（汇总）2025年度部门预算公开表