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姚安县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县住房和城乡建设局为姚安县人民政府工作部门，正科级，加挂姚安县城市管理综合行政执法局牌子。根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作；承担建筑工程和市政工程质量、安全生产监管责任；拟订建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂政策法规股牌子）、建筑市场和工程质量安全监管股（招投标管理办公室、抗震设防股）、城乡建设管理股、 房地产市场和物业管理股（住房保障股）。

所属事业单位0个，下设8个机构，分别是：

1.姚安县保障性住房建设管理中心；

2.姚安县建筑工程质量监督站；

3.姚安县园林绿化管理办公室；

4.姚安县环境卫生服务站；

5.姚安县综合行政执法一大队；

6.姚安县综合行政执法二大队；

7.姚安县综合行政执法三大队；

8.姚安县行政执法指挥调度中心。

（三）重点工作概述

1.姚安县污水处理费项目。本项目目标：保障姚安县第一污水处理厂和姚安县第二污水处理厂对污水处理区域范围内的污水进行有效收集、处理和排放，确保污水处理设施设备正常运行，实现对姚安县污水的高效处理，保证出水水质符合国家一级A标；为防治城镇水污染和内涝灾害提供有力支持，改善区域水环境，保障城市运行安全和社会稳定等。

项目投资情况：本项目2025年预算金额为5000000.00元，根据《姚安县城市污水处理厂提标改造项目委托运营协议》和《姚安县第二污水处理厂委托运营合同（2025年）》测算。

项目内容：姚安县第一污水处理厂和姚安县第二污水处理厂运营管理费，包括主要用于技术咨询、工艺调试、工艺运行管理、人工工资及福利、水、电、药剂、水质日常化验等开支。

项目效益：项目的正常运行，将能有效改善县城及周边居民生产生活条件，提高城市竞争力，提升群众满意度。

2.姚安县智慧城乡环卫一体化项目。本项目建设内容位于姚安县境内，包括姚安县县城及栋川镇、光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施：一期实施内容为城镇、村庄区域道路保洁及城乡区域垃圾收集、运输；二期实施内容为中转站、全县智慧环卫监管平台的建设，具体包括：建立“一个平台、两个中心”的智慧环卫平台，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，构建“姚安县环卫智慧管理平台”，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。

项目内容：姚安县县城及光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇41个行政村635个村民小组，覆盖人口约15.3万人，城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施。一期建设运营内容为：姚安县城乡环卫系统构建，工作内容为优化和完善城镇、村庄区域道路保洁系统，健全城乡的垃圾收集、运输、处置系统。一期首先计划纳入智慧城乡环卫一体化项目运营范围为栋川（含县城）、光禄、太平3个乡镇21个村（居）委会。二期建立环卫调度指挥中心，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。对姚安县环卫管理工作进行全面问题访问与解决方案执行。拟实施内容为：全县环卫调度指挥中心、光禄镇垃圾中转站以及大河口、前场、适中垃圾热解站的建设，以及官屯镇、弥兴镇5个乡镇环卫一体化PPP项目运营。

项目效益：有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件，全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改变人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进社会经济协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31172831.02元，其中：一般公共预算31172831.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少7993684.52元，下降20.41%，减少的主要原因是：上年度的长征国家文化公园姚安纪念馆布展经费、姚安县振兴馆旁口袋公园及周边市政道路项目建设经费等已实施项目经费不再下达，所以一般公共预算比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31172831.02元，其中:本年收入31172831.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31172831.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少7993684.52元，下降20.41%，减少的主要原因是：上年度的长征国家文化公园姚安纪念馆布展经费、姚安县振兴馆旁口袋公园及周边市政道路项目建设经费等已实施项目经费不再下达，所以一般公共预算比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31172831.02元。财政拨款安排支出 31172831.02元，其中：基本支出11617071.02元，与上年对比减少520844.52元，下降4.29%，减少的主要原因是城市管理协管人员经费不在本部门预算，所以基本支出比上年度减少；项目支出19555760.00元，与上年对比减少7472840.00元，下降27.65%，减少的主要原因是：上年度的长征国家文化公园姚安纪念馆布展经费、姚安县振兴馆旁口袋公园及周边市政道路项目建设经费等已实施项目经费不再下达，所以项目支出比上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501行政单位离退休”支出152775.60元，主要用于行政单位离退休人员退休费方面的支出；

“2080502事业单位离退休”支出285058.20元，主要用于事业单位退休人员退休费方面的支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1184768.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

“2080506机关事业单位职业车金缴费”支出283914.88元，主要用于机关事业单位职业车金缴费方面的支出；

“2080801死亡抚恤”支出6190.80元，主要反映机关事业人员死亡遗属补助方面的支出；

“2101101行政单位医疗”支出149594.49元，主要反映行政单位医疗保险方面的支出；

“2101102事业单位医疗”支出233196.62元，主要反映事业单位医疗保险方面的支出；

“2101103 公务员医疗补助”支出282948.11元，主要反映公务员医疗补助方面的支出；

“2101199其他行政事业单位医疗”支出33490.00元，主要反映行政事业人员的大病保险、工伤保险等方面的支出；

“2110302水体”支出5760000.00元，主要反映第一、二污水处理厂污水处理专项经费方面的支出；

“2120101行政运行”支出8248706.84元，主要反映人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出；

“2120102一般行政管理事务”支出1947960.00元，主要反映办公、委托业务、维修（护）、基础设施建设工作方面的项目支出；

“2120404城管执法”支出400000.00元，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

“2120106工程建设管理”支出97800.00元，主要反映城市建设工程消防设施检测经费等工程建设管理方面的支出；

“2120303小城镇基础设施建设”支出700000.00元，主要反映农房抗震统贷项目借款利息及融资手续方面的支出；

“2120399其他城乡社区公共设施”支出2150000.00元，主要反映城区路灯管护和县城洗手设施管护方面的支出；

“2120501城乡社区环境卫生”支出8500000.00元，主要反映城乡环卫一体化项目经费、公厕管护费、垃圾场运行费、渗沥液处理站运维费、绿化管护等城乡社区环境卫生支出方面的支出；

“2210201住房公积金”支出756427.32元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11617071.02元，其中：30101基本工资：2716668.00元，30102津贴补贴：1399656.00元，30103奖金：844723.00元，30107绩效工资：2448554.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1184768.16元，30109职业年金缴费：283914.88元，30110职工基本医疗保险缴费：382791.11元，30111公务员医疗补助缴费：282948.11元，30112其他社会保障缴费：86888.78元，30113住房公积金：756427.32元，30199其他工资福利支出：108000.00元，30201办公费：81000.00元，30202印刷费：20000.00元，30206电费：22000.00元，30207邮电费：16200.00元，30211差旅费：53800.00元，30215会议费：20000.00元，30217公务接待费：18000.00元，30226劳务费：35000.00元，30228工会经费：101327.06元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费：226380.00元，30302退休费：431833.80元，30305生活补助：6190.80元。

项目支出19555760.00元，其中：其中:30205水费：88000.00元，30206电费：493200.00元，30207邮电费：80000.00元，30213维修（护）费：311400.00元，30218专用材料费：9900.00元，30224被装购置费：132000.00元，30226劳务费：545000.00元，30227委托业务费：9884700.00元，30299其他商品和服务支出：172240.00元，30903专用设备购置：30000.00元，30905基础设施建设：328800.00元，30913公务用车购置：360000.00元，31002办公设备购置：119160.00元，31005基础设施建设：2001360.00元，31204费用补贴：5000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额640000.00元，其中：政府采购货物预算578000.00元、政府采购服务预算62000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计468000.00元，较上年增加340000.00元，增长325.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年减少2000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待112人次。

减少的主要原因：姚安县住房和城乡建设局严格按照公务接待相关文件规定厉行节约的要求，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为450000.00元，较上年增加360000.00元，增长400.00%。其中：公务用车购置费360000.00元，较上年增加360000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费与上年相比无增减变化；公务用车购置费增加的主要原因是：确保辖区排水防涝工作顺利实施，增加购置姚安县城排水防涝应急抢险公务车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县智慧城乡环卫一体化项目编制项目预算资金6000000.00元。通过项目实施有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件，全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改变人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进姚安县社会经济协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排683707.06元，与上年对比增加89572.03元，增长15.08%，增加的主要原因是机构改革，我单位在职人员增加，因此机关运行经费与上年对比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县住房和城乡建设局资产总额2826021156.6元，其中，流动资产477327335.05元，固定资产2173800.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程686747022.43元，无形资产4759.92元，其他资产1659768238.50元。与上年相比，本年资产总额增加1101473550.08元，其中：流动资产增加414089926.44元，预付账款增加所以流动资产增加；在建工程增加686747022.43元；固定资产增加238274.77元，增加26项固定资产，其中包括街道清洗清扫车、仓储用房、会议室智慧政务系统设备、计算机、沙发、文件柜、会议桌等；无形资产增加4326.44元，增加3个基础软件所以无形资产增加；其他资产增加394000.00元，公共基础设施增加所以其他资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆10辆，账面原值988000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2025年部门预算表

（详见附件）

姚安县住房和城乡建设局    

2025年4月22日      

监督索引号53232500533300111

附件：姚安县住房和城乡建设局2025预算公开表 20250424082810991