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姚安县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表 

 第一部分 姚安县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县发展和改革局为县人民政府正科级单位，加挂姚安县粮食和物资储备局牌子。

1.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

2.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

3.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。

4.推动创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。

5.负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源综合共享和开发利用，统筹推进数字姚安、数字经济、数字社会规划和建设发展，组织实施大数据战略，推动数据要素基础制度落实，推进数字基础设施布局建设，推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，承担数据要素市场建设、数据标准规范、数字基础设施建设等职能，履行相应数据安全职责。

6.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

7.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

8.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

9.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理全县重要物资等储备。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

10.负责军民融合发展、国防动员建设、人民防空等相关职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合规划股(加挂经济体制改革政策法规和价格收费管理股）、固定资产投资和社会发展就业分配股、农经资环能源股、工业基础设施和高新技术产业股（加挂数字经济股）、粮食调控和物资储备股（加挂粮食流通监督检查股）、国防动员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化统筹协调，更好地服务全县改革发展

（1）坚持把深入学习贯彻中央和省、州对新一年经济工作的新要求、新部署作为抓好发改工作的切入点和首要任务，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”发展定位和县委“一城两业三区”发展思路，坚持稳中求进的工作总基调，切实加强向上与省州发改部门的汇报对接、横向与行业部门的沟通，深入研究、准确把握省州发展要求及政策导向，及时对州委、州政府下达我县的各项经济指标预期目标和县人代会经济社会发展目标，精准施策，抓好经济运行分析，切实做好强优势、补短板工作，全面压实部门升规达限纳统工作责任，推动工作落实。

（2）高质量编制“十五五”规划，围绕“三个重大”（重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目）研究，提出“十五五”发展的总体思路、目标体系、重点产业、重点任务、保障措施和政策建议。紧扣时间节点，高效完成阶段任务；聚焦重点领域，科学谋划储备项目；统筹协调推进，精准调度同心发力。并根据国家和省州下达的“十五五”重点专项规划的目录，研究确定姚安县“十五五”重点专项规划目录，并及时将工作任务明确到县级相关部门，同步启动重点专项规划编制工作。

2.强化项目建设，千方百计扩大有效投资

强化与县级相关部门的横向协作联动和省州发改部门的纵向贯通，抢抓国家政策机遇，统筹考虑社会民生、产业发展和生态环境等因素，聚焦中央及省预算内资金、“两重两新”超长期国债、专项债券等政策抓实项目谋划和储备。重点从总量目标、结构目标、进度目标三个维度出发，围绕全年投资预期目标和入库项目投资规模重点任务，突出现代农业、文化旅游、能源资源、传统产业、重点产业等精准谋划一批定位高、业态优、带动性强的大项目，并按照2025年投资目标任务安排规模的150.00%以上，谋划一批战略性、前瞻性、全局性的重大项目；同时，强化政府投资项目谋划、前期、建设等全生命周期管理，主动对接省、州发改部门，为项目争取有利的前提条件，力争向上争取资金占全州的10.00%以上。

3.聚焦“三大经济”，助推产业发展提质增效

（1）发掘壮大资源经济。一是努力把姚安建成全省新能源开发应用的示范地区，使新能源成为县域经济增长的新支撑。按照“规划一批、储备一批、建设一批”滚动发展思路，重点加快推进王官冲光伏发电项目（一期）、姚安小村光伏发电项目、大河口光伏发电项目、巴拉鲊光伏发电项目等总装机181000千瓦的光伏项目建设和姚安县屋顶分布式光伏项目建设，确保2025年全县新能源项目装机规模突破1000000千瓦；加快推进远信200MW/400MWh独立共享储能电站项目建设并投产运营，力争远信自动化储能生产线建设项目竣工投产；积极争取高峰寺风电场项目、花园梁子风电场项目、圆鹤山风电场项目、梅家山风电场扩建风电项目、尖山梁子风电场扩建风电项目列入明年和“十五五”期间省级建设清单并实施，力争实现新能源项目突破2000000千瓦装机规模；加快推进姚安县天然气支线管道项目建设，确保2025年内项目建成并投入使用。二是依托姚安悠久的历史、深厚的文化底蕴和独特的资源优势，围绕文旅融合下好先手棋，着力打造农文旅深度融合发展新亮点。重点用好姚安独特的星空资源，持续推动滇中天文科普科研基地项目建设，将其作为姚安旅游业高质量发展的引爆点，抓好观星基地旅游开发，打造最具姚安辨识度的旅游名片；用好丰富的地域文化特色资源，深入挖掘历史文化、非遗文化、红色文化等优秀传统文化的时代内涵，谋划一批红色文化项目，着力提升旅游服务质效。坚持以鲜花为引、以文化为魂，一体推进光禄玫瑰古镇建设，重点推动一宿一苍穹温泉度假区项目开工建设，打造农文旅产业融合新业态；围绕康养旅游、特色美食、户外运动、非遗技艺等，发展沉浸游、体验游、居住游“旅居”新业态。

（2）发展培强园区经济。一是按照省州统一部署和工作要求，依据《云南省产业园区管理实施细则（试行）》及楚雄州2024年开发区公告目录修订工作会议精神，加快推进申报省级产业园区各项工作，确保姚安草海片区纳入省级产业园区序列。二是在推动花卉为重点的农业产业发展中，准确定位发展的突破口与制高点，做大做强特色优势产业，持续推动主导产业高质量发展。花卉产业坚持抓牢市场端和种苗端，用好用活用足金融支持产业发展的各项政策，不断提高姚安花卉产业的市场占有率，把姚安打造成全国高端花卉发展的核心区，着力打造姚安花卉产业园建设。三是肉牛产业坚持全产业链发展，不断增强抗风险能力，最大限度保障肉牛养殖户的利益。按照强龙头、补链条、兴业态、树品牌要求，集中资源建强优势特色产业集群、现代农业产业园等平台载体，拓展农业发展空间，促进乡村产业全链条升级。

（3）激活做优开放经济。一是发挥姚安“一横两纵”高速公路枢纽中心区位优势，聚焦商贸物流重要载体，努力在基础设施、产业发展等方面形成更多的协作链条，以大通道带动大物流、大物流带动大贸易。重点加快推进姚安县省级骨干物流冷链物流基地项目的建设，加快补齐冷链物流基础设施短板，解决好“最先一公里”的问题。二是以昆楚大复线为依托，积极融入对外开放发展大局，以资源换产业、换投资、换市场、换技术、换人才，以新时代推动西部大开发为契机，切实抓好产业转移的对接和承接，积极培育发展“种养+加工+流通”全产业链，统筹发展产地初加工、精深加工、综合利用加工，延伸产业链、提升价值链、促进产业提质增效、农民增收；全力打造以肉牛、魔芋、梅干菜、食用玫瑰为重点的绿色食品加工区，推动绿色食品加工全链条提升。推动传统优势产业升级、提质、增效。

4.聚焦社会发展民生保障，加强统筹协调，守牢安全发展底线

（1）深化重点领域改革方面。持续推进经济领域关键环节改革，围绕县委年度改革工作要点，做好深化经济体制改革工作要点任务分解，通过系列改革举措，破解制约经济高质量跨越式发展的难点堵点，加快培育发展新动能新优势。

（2）加快信用体系建设方面。强化信用信息归集共享力度，在全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示系统等平台基础上，进一步强化和规范全县信用信息归集共享，努力健全“双公示”机制，着力促进政务公开，坚持按照“谁产生、谁公示、谁负责”“公开为常态、不公开为例外”“多方公示、信息共享”的原则，结合权力清单落实“双公示”信用信息公示工作；加大对守信主体的融资支持力度，持续加大融资信用服务平台的推广应用工作力度，推动中小微企业能贷、易贷和银行敢贷、愿贷，破解中小微企业融资难融资贵难题。

（3）优化营商环境方面。持续推动服务企业需求“县级局长坐诊接诉”工作机制的贯彻落实，对政务服务、生产经营、公开承诺、社会保障、融资贷款、法律援助、生活保障、政策咨询、需政府部门协调解决的其他事项等9类企业生产经营发展中的合理诉求，做到“有求必应”，不断完善企业诉求“直通车”工作模式，加强对“县级局长坐诊接诉”工作的统筹、协调、督促、服务，确保工作取得实效。

（4）统筹发展和安全方面。做到坚持在抓大发展的同时，也坚决守住大安全底线，切实做好粮食保供、能源保供以及价格监测保障工作，全力保障粮食安全、能源安全、国防安全、价格稳定，为营造安全稳定大环境贡献发改力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20078997.57元，其中：一般公共预算20078997.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加553353.30元，增长2.83%，增加的主要原因一是人员工资增加，住房公积金、职业年金等费用增加；二是本年增加县级政府储备粮轮换价差亏损补贴经费，故部门财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20078997.57元，其中:本年收入20078997.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20078997.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加553353.30元，增长2.83%，增加的主要原因一是人员工资增加，住房公积金、职业年金等费用增加；二是本年增加县级政府储备粮轮换价差亏损补贴经费，故部门财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20078997.57元。财政拨款安排支出 20078997.57元，其中：基本支出7081697.57元，与上年对比增加83444.90元，增长1.19%，增加的主要原因是人员工资增加，住房公积金、职业年金等费用增加；项目支出12997300.00元，与上年对比增加469908.4元，增长3.75%，增加的主要原因是本年新增县级政府储备粮轮换价差亏损补贴经费，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010401行政运行”预算支出4870306.83元，主要用于人员工资、日常办公运行维护费、工伤保险、失业保险等相关费用。

2.“2010402一般行政管理事务”预算支出11852300.00元，主要用于经济稳增长、项目投资申报工作、推动产业发展等事项支出。

3.“2080501行政单位离退休”预算支出495627.84元，主要用于由财政承担的行政单位离退休人员工资及退休人员公用经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出571906.08元，主要用于在职人员养老保险缴费。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出229374.68元，主要用于本年度退休人员职业年金费用。

6.“2080801死亡抚恤”预算支出35463.60元，主要用于退休人员死亡遗属生活补助。

7.“2101101行政单位医疗”预算支出161756.09元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费。

8.“2101102事业单位医疗”预算支出46702.88元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费。

9.“2101103公务员医疗补助”预算支出190798.41元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出23246.00元，主要用于职人员及退休人员大病保险缴费。

11.“2210201住房公积金”预算支出456515.16元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

12.“2220112粮食财务挂账利息补贴”预算支出545000.00元，主要用于粮食财务挂账的县级配套利息补贴费用支出。

13.“2220121物资保管保养”预算支出600000.00元，主要县级政府储备粮轮换价差亏损补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7081697.57元，其中：30101基本工资：1468428.00元，30102津贴补贴：1432608.00元，30103奖金：915546.00元，30107绩效工资：542771.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：571906.08元，30109职业年金缴费：229374.68元，30110职工基本医疗保险缴费：208458.97元，30111公务员医疗补助缴费：190798.41元，30112其他社会保障缴费：45639.52元，30113住房公积金：456515.16元，30201办公费：97200.00元，30206电费：4000.00元，30207邮电费：16800.00元，30211差旅费：12000.00元，30217公务接待费：12900.00元，30227委托业务费：8000.00元，30228工会经费：55180.31元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30239其他交通费用：259380.00元，30302退休费：488727.84元，30305生活补助：35463.60元。

项目支出12997300.00元，其中：30201办公费：11543400.00元，30211差旅费：79000.00元，30215会议费：57600.00元，31002办公设备购置172300.00元，31204费用补贴600000.00元，31205利息补贴545000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总59000.00元，其中：政府采购货物预算32000.00元、政府采购服务预算27000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42900.00元，较上年减少100.00元，下降0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县发展和改革局2025年公务接待费预算为12900.00元，较上年减少100.00元，下降0.77%，国内公务接待批次为70次，共计接待150人次。

减少的主要原因是本着厉行节约，适当减少公务接待次数和人员，降低费用支出，故本年度公务接待经费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2025年机关运行经费安排495460.31元，与上年对比减少46914.23元，下降8.65%，减少的主要原因是上年公务员退休2人，公务员车改补贴、其他公共交通经费和办公经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县发展和改革局资产总额13142817.64元，其中，流动资产40470.97元，固定资产1256655.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3000.00元，其他资产11842691.67元（政府储备物资11842691.67元）。与上年相比，本年资产总额增加201618.69元，其中流动资产增加20328.69元，固定资产增加181290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县发展和改革局2025年部门预算表

（详见附件）

姚安县发展和改革局        

2025年4月21日         

监督索引号53232500530300111

附件：姚安县发展和改革局2025年预算公开表