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姚安县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分  姚安县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  姚安县工商业联合会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分  姚安县工商业联合会2025年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府工作要求。依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执行委员会、常务委员会决议、决定。负责姚安总商会具体工作。

（2）加强和改进民营经济人士思想政治工作。坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。参与和指导民营企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。

（3）做好县工商联履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有关工作。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究。深入了解民营经济人士的意愿和要求，向党委和政府提出相关意见和建议。积极引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（4）协助政府管理和服务民营经济。加强与政府部门及有关经济组织的联系，为民营企业开展经济活动提供服务。引导民营企业立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营企业做大做强，推动高质量发展。

（5）培育和发展中国特色商（协）会组织。履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商（协）会改革和发展。推动建立完善现代商（协）会制度。加强所属（协）会建设，推动统一战线工作向商（协）会组织有效覆盖。

（6）培育和建设高素质民营经济人士队伍。加强对民营经济代表人士的日常联系和教育培养，协助做好民营经济代表人士考察与政治安排推荐工作。参与推动构建亲清政商关系。

（7）依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护民营企业的合法权益。反映民营企业意见、建议，为民营企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。参与协调劳动关系，协同社会治理。引导民营企业合规治企、守法经营、依法维权。

（8）协助民营企业加强与外国及香港特别行政区、澳门特别行政区、中国台湾地区工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

（9）组织民营企业参与乡村振兴、区域协调发展，促进共同富裕。引导民营经济人士自觉投身光彩事业和社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（10）承担县委、县人民政府及全国、省州工商联委托和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：职能办公室，组织建设社会服务股，经济法律服务股，民营经济和人士服务中心；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，姚安县工商联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，重点做好以下工作：

1、在促进民营经济人士健康成长中迈出新步伐。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，引导民营经济人士持续铸牢理想信念，筑牢民营经济人士听党话、感党恩、跟党走的思想根基，着力打造一支政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当的高水平民营企业家队伍；关注企业家成长，建立民营经济人士人才库，加强年轻一代企业家培养，提升企业创新能力和治企水平；大力弘扬企业家精神，积极履行社会责任，踊跃投入“万企兴万村”行动和光彩事业，广泛参与全县乡村振兴建设和捐资助学，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；

2、在促进民营经济健康发展中展现新作为。助力优化营商环境，健全完善非公有制企业诉求闭环办理机制，在推动涉企政策落地见效上下功夫，积极建言献策，打通政策落地“最后一公里”，助力解决民营企业发展中的“急难愁盼”问题，认真组织开展民营企业评价政府职能部门工作；优化金融对接和法律护企服务，完善走访服务民营企业机制，畅通政银企沟通渠道，做好各种平台搭建工作，持续为会员企业开展政企沟通、惠企政策宣传、法律维权、金融信贷、创业就业、交流学习等服务。持续推进“五好”县级工商联和“四好”商会创建，加强所属商（协）会制度化、规范化建设，促进商（协）会民主管理和规范发展；支持商（协）会开展学习教育、参观考察、联谊交流等工作。积极落实2025年“贷免扶补”工作；巩固拓展“万企兴万村”成果，充分发挥民营企业优势，鼓励企业深入履行社会责任，引导民营企业通过发展产业、带动就业、公益捐赠等方式，促进企业发展与乡村振兴共同发力。

3、在夯实组织建设上实现新突破。扎实推进商（协）会党建和民企党建工作。深化拓展“党建联盟+商会联盟+产业联盟”非公党建品牌，大力培育和打造“基层党建示范点”。落实党组成员挂钩联系商协会党支部工作制度，持续推动党建工作整体提升、全面过硬；激发商会发展活力，加强所属商（协）会制度化、规范化建设，大力发展团体会员，加大民营企业会员发展力度。

4、强化党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍纠治“四风”，扎实改进工作作风，营造风清气正的政治生态。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续推进清廉机关、清廉企业建设。常态化开展警示教育、廉政教育，坦荡真诚同民营企业家联系交往，双向建立亲清统一的新型政商关系。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1844713.05元，其中：一般公共预算1784713.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000.00元。

与上年对比增加202682.94元，增长12.34%，增长的主要原因一是在职人员增加2人，相应的基本支出随之增长；二是其他收入较上年度大幅增长所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1784713.05元，其中：本年收入1784713.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784713.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加142682.94元，增长8.69%，增加的主要原因是单位在职人员增加2人，相应的基本支出随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1784713.05元。财政拨款安排支出1784713.05元，其中：基本支出1555013.05元，与上年对比增加18382.94元，增长1.2%，增长的主要原因是单位在职人员增加2人，相应的基本支出随之增加；项目支出229700.00元，与上年相比增加124300.00元，增长117.93%，增加的主要原因是2025年，我单位继续发挥工商联联系政府和企业之间的桥梁纽带和助手作用，全力为非公经济服务，积极组织非公有制经济人士开展理想信念教育，引导民营经济人士持续铸牢理想信念，筑牢民营经济人士听党话、感党恩、跟党走的思想根基，着力打造一支政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当的高水平民营企业家队伍。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2012801行政运行支出906921.95元，主要用于在职行政人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他交通费用等支出。

2、2012802一般行政管理事务229700.00元，主要用于到企业走访调研、宣传党的方针政策和组织企业相关人员进行理想信念教育培训支出，以及通过政府采购购置办公设备等支出。

3、2012850事业运行支出205171.00元，主要用于在职事业人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费和工会经费支出。

4、2080501行政单位离退休支出109790.4元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131985.93元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

6、2101101行政单位医疗支出37263.86元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7、2101102事业单位医疗支出10638.87元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8、2101103公务员医疗补助支出42503.2元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗补助缴费支出；

9、2101199其他行政事业单位医疗支出5122.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

10、2210201住房公积金支出105615.84元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出155013.05元，其中：30101基本工资339600.00元，30102津贴补贴336840.00元，30103奖金214266.00元，30107绩效工资112666.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费131985.93元，30110职工基本医疗保险缴费支出47902.73元，30111公务员医疗补助缴费42503.20元，30112其他社会保障缴费9762.82元，30113住房公积金105615.84元，30201办公费7500.00元，30205水费2000.00元，30206电费1200.00元，30207邮电费2940.00元，30211差旅费8860.00元，30217公务接待费11000.00元，30228工会经费12680.13元，30239其他交通费用59400.00元，30302退休费108290.40元。

项目支出229700.00元，其中30201办公费39600.00元，30211差旅费10400.00元，30216培训费150000.00元，31002办公设备购置29700.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

姚安县工商业联合会2025年公务接待费预算为11000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待139人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2024年机关运行经费安排105580.13元，与上年对比增加4680.13元，增长4.64%。增长的主要原因是在职人员比上年度增加2人，相应的机关运行经费随之增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县工商业联合会部门资产总额1813054.00元，其中，流动资产1756046.32元，固定资产57007.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7107.51元，其中固定资产增加3025.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四） 其他需要说明的事项

姚安县工商联2025年度无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算以及项目支出绩效目标表（另文下达），故2025年部门政府性基金预算表、2025年部门政府采购预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年上级补助项目支出预算表、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。

第二部  分姚安县工商业联合会2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县工商业联合会        

2025年4月22日         

监督索引号53232500171400111

附件：姚安县工商业联合会（姚安县商会）2025年部门预算表