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姚安县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 姚安县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织联络股。所属单位0个。

1.办公室。负责机关的行政、人事、经费预算、财务、国有资产管理；负责公文审核、保密、档案管理，承担文联机关的文秘、机要、安全保卫、保密、档案、信访、后勤服务等工作，承担文联党组会议、各类行政会议的组织工作，并负责会议决议的贯彻落实；负责机关离退休人员有关工作。

2.组织联络股。指导全县各文艺家协会的工作；负责组织各文艺家协会会员的参观学习等活动，做好文艺家资料档案的搜集、整理和归档工作，负责创作群体建设和优秀人才培养，依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益，组织各文艺家协会完成上级部门及县文联党组交办的各项活动。

（三）重点工作概述

1.加强党对文艺工作的领导，为文艺健康繁荣发展提供坚强保障。一是强化政治引领。发挥党组的核心领导作用，把思想政治引领贯穿文联机关、所属协会，积极引导文艺界共产党员牢固树立党员意识，在推进文艺繁荣发展中发挥先锋模范作用，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，引导广大文艺工作者更加自觉坚定政治立场、政治方向，听党话、跟党走。三是贯彻落实意识形态工作责任制，坚持“二为”方向和“双百”方针，牢牢把握文艺工作正确的政治方向，切实加强对文艺阵地的管理。四是贯彻落实全面从严治党要求，切实加强文联干部的教育监督管理，加强文艺工作者职业道德和行风建设，努力营造良好的干事创业环境，为文艺事业健康繁荣发展提供政治引领和坚强保障。

2.突出重点抓落实，努力做好本职工作。一是抓好《荷城文艺》编辑出版。全年编辑出版文学季刊《荷城文艺》4期约50万字。二是抓好文艺创作。县文联继续把出作品、出人才作为重点工作来抓，取得了较好成绩，全县已有多位本土作家的各类作品分别在《金沙江文艺》《楚雄日报》《楚雄社科论坛》《大理文化》《彝州经济研究》等多家州级以上刊物公开发表。积极向《中国作家网》等平台推送我县作品，不断扩大我县文学影响力。三是为广大文艺爱好者搭建交流学习的平台，引导文艺工作者记录新时代、书写新时代、讴歌新时代，创作更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品，凝聚奋斗新时代的强大精神力量，鼓舞全县各族人民朝气蓬勃迈向新征程，共同谱写好中国梦的姚安篇章。

3.围绕中心服务大局，确保完成县委、县政府中心工作。一是积极参与国家卫生县城创建。坚决服从县委、县政府安排部署，认真履行网格挂包责任，认真开展社区爱国卫生县城创建等工作。二是助力乡村振兴。向光禄镇福光村委会选派乡村振兴工作队员1名，及时全额下拨驻村工作经费，解决驻村工作队员后顾之忧，按时兑现下乡补助，确保工作队员在村安心工作。组织作家协会、摄影协会部分会员开展乡村振兴采风活动，创作一批乡村振兴题材的文艺作品，以文艺的形式助力乡村振兴。三是运用文艺载体，开展创作、演出和展览等活动，宣传党的二十大、党的二十届三中全会精神，进一步激励和引导全县文艺工作者以更加饱满的热情创作出更多深入生活、扎根人民的精品力作，共同描绘“迆西文献名邦”的新时代美丽画卷，进一步教育引导全县广大人民群众感党恩、听党话、跟党走。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,338,467.09元，其中：一般公共预算1,338,467.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少101,536.95元，下降7.05%，主要原因是2024年10月份单位职工退休1人，导致2025年较上年工资及保险费等预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,338,467.09元，其中：本年收入1,338,467.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,338,467.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少101,536.95元，下降7.05%，主要原因是2024年10月份单位职工退休1人，导致2025年较上年工资及保险费等预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,338,467.09元。财政拨款安排支出1,338,467.09元，其中：基本支出1,169,947.09元，与上年对比减少99,856.95元，下降6.94%，主要原因是2024年10月份单位职工退休1人，导致2025年较上年工资及保险费等预算减少；项目支出168,520.00元，与上年对比减少1,680.00元，下降0.99%，主要原因是2025年信创工作经费财政补助比2024年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行769,446.15元，其中：基本支出769,446.15元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出；

2.2080501行政单位离退休66,496.80元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105,770.25元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出99,132.99元，主要用于缴纳退休职工职业年金；

5.2101101行政单位医疗31,227.23元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助30,163.59元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出3,152.00元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费；

8.2210201住房公积金73,078.08元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

9.2012902一般行政管理事务160,000.00元，主要用于《荷城文艺》办刊支出100,000.00元、所属6个文艺家协会工作经费支出60,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,169,947.09元，其中：30101基本工资：225,312.00元，30102津贴补贴：275,436.00元，30103奖金：180,116.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：105,770.25元，30109职业年金缴费：99,132.99元，30110职工基本医疗保险缴费：31,227.23元，30111公务员医疗补助缴费：30,163.59元，30112其他社会保障缴费：5,448.12元，30113住房公积金：73,078.08元，30201办公费：10,900.00元，30205水费：1,000.00元，30206电费：2,000.00元，30211差旅费：3,500.00元，30217公务接待费：3,500.00元，30228工会经费：8,266.03元，30239其他交通费用：49,500.00元，30302退休费：65,596.80元。

项目支出168,520.00元，其中：30201办公费：60,000.00元，30202印刷费：100,000.00元，301002办公设备购置：8,520.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降30.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为3,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降30.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。

2025年公务接待费预算减少的原因为本单位严控“三公”经费支出，减少公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排77,766.03元，与上年对比减少27,933.97元，下降26.43%，主要原因是单位职工2024年10月退休1人，在职职工减少1人导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县文学艺术界联合会资产总额25,487.72元，其中，流动资产2,095.20元，固定资产23,392.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,089.95元，其中固定资产增加16,134.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县文学艺术界联合会2025年部门预算表（详见附件）

姚安县文学艺术界联合会

2025年4月21日

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姚安县文学艺术界联合会2025年部门预算公开表

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