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姚安县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 姚安县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2.负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

3.研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量和移交工作。

4.负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

5.负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动中形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

6.利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

7.维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

8.组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的运行、管理和维护等工作。

9.承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

10.负责征集整理本县有关地方文献、历史文物和史志人物传记等，并承担和组织党史研究、教育、宣传、纪念活动等工作。

11.搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，姚安县档案馆主要业务工作任务：一是继续完成数字档案馆建设工作；二是继续完成档案规范化管理认定工作；三是加强档案资源建设，接收进馆档案，丰富馆藏；四是完成档案业务培训；五是优化服务，指导好各单位档案的立卷归档工作、做好档案查阅工作；六是积极完成县委、县政府和省、州档案局（馆）交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1262044.74元，其中：一般公共预算1241044.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21000元。

与上年对比，我单位财务预算总收入比上年2725742.38元减少1463697.64元，下降53.7%，下降的主要原因：2024年实施档案规范化库房建设、数字档案馆系统建设、更换消防设施等项目，相应的项目经费增加，而2025年无以上几项预算项目，故2025年财务预算总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1241044.74元，其中：本年收入1241044.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241044.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，我单位财政拨款收入比上年2725742.38元减少1484697.64元，下降54.47%，下降的主要原因：2024年实施档案规范化库房建设、数字档案馆系统建设、更换消防设施等项目，相应的项目经费增加，而2025年无以上几项预算项目，故2025年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1262044.74元。财政拨款安排支出1241044.74元，其中：基本支出1043879.74元，与上年1104862.38元对比减少60983.34元，下降5.52%，主要原因是社保基数调整，养老及医疗等社会保障和就业支出减少，故基本支出减少；项目支出197165元，与上年1620880元对比减少1423715元，下降87.84%，主要原因分析2024年实施档案规范化库房建设、数字档案馆系统建设、更换消防设施等项目，相应的项目经费增加，而2025年无以上几项预算项目，故2025年项目支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012601行政运行”预算支出：636505.96元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.“2012602一般行政管理事务”预算支出：197165元，主要用于单位项目支出。其中：档案保管保护经费154000元，档案馆电缆更换经费26125元，姚安县档案馆信创工作经费17040元。

3.“2080502事业单位离退休”预算支出：176032.8元，主要用于退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出：93222.39元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

5.“2101101行政单位医疗”预算支出：12923.26元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出：17132.74元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出：42945.39元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出：5122元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险和工伤保险支出。

9.“2210201住房公积金”预算支出：59995.2元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1043879.74元，其中：30101：行政人员基本工资96096元、事业人员基本工资117504元；30102：行政人员津贴补贴109044元，事业人员津贴补贴9360元；30103：行政人员奖金8008元；30103：机关综合绩效支出62640元；30107：基础绩效工资38760元，奖励性绩效工资23460元，事业人员奖金9792元，事业新增奖励性绩效支出54000元，改革性补贴（事业）53076元；30108：机关事业单位基本养老保险缴费93222.39元；30110：行政人员基本医疗12923.26元，事业人员基本医疗17132.74元；30111：在职公务员医疗保险17680元，退休公务员医疗保险25265.39元；30112：行政人员大病医疗3152元，事业人员大病医疗1970元，工伤保险2210元，失业保险1799.96元；30113：住房公积金59995.2元；30228：工会经费7956元；30239：行政公务交通补贴18000元，公务交通专项经费1800元；30201：一般公用经费（办公费）5000元；30206：电费4500元；30211：差旅费6500元；30217：公务接待费4000元；30201：退休公用经费（办公费）2400元；30302：退休费173632.8元；30103：奖金3000元（事业年终综合考核优秀一次性奖励资金1500元，行政年终考核优秀一次性奖励资金1500元）。

项目支出197165元，其中：31002：办公设备购置17040元（姚安县档案馆信创工作经费）；30213：维修（护）费180125元（档案保管保护经费154000元，档案馆电缆更换经费26125元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县档案馆2025年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%。2024国内公务接待批次为6次，共计接待39人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县档案馆2024年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化，本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县档案馆资产总额8734365.37元，其中，流动资产39933.82元，固定资产8684431.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少95055.28元，其中固定资产增加164687元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县档案馆2025年部门预算表（详见附件）

姚安县档案馆

2025年4月21日

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姚安县档案馆2025年部门预算公开表

监督索引号53232500273200111