监督索引号53232501371601000

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、州、县有关工业、国内外贸易、外商投资、科技进步、信息产业的法律法规及政策；拟订并组织实施新型工业化、商贸、科技、信息产业发展规划；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化与城镇化联动，负责推进全县工业、商贸结构调整。会同有关部门做好国有企业改制后续工作。落实中央、省、州外国专家管理相关政策。                                                                                                                                                                                                                                                           

2、负责拟定新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。推进产业结构调整和优化升级；指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；拟订并组织实施企业技术创新体系建设，推进工业化与信息化融合，指导企业技术中心建设、高新技术企业认定的申报。负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关措施，拟订新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、措施并组织实施，淘汰落后产能，企业生态环境保护。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟定行业的支持措施并组织实施；参与制定国民经济和社会发展规划；指导工业、商贸流通和信息化领域的社会中介组织发展。拟订中、近期工业经济发展目标并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。

3、按规定权限负责工业固定资产投资项目的备案或转报核准，转报外商投资企业的设立及其变更事项。

4、负责指导全县产业园区建设、推进和发展工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5、负责工业企业、商贸企业、信息化等行业管理、盐业行政管理工作；负责指导、督促工业企业、商贸企业及通信企业的安全管理工作。

6、贯彻实施国家、省、州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，研究提出我县国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。负责对外投资和对外经济合作工作。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；受理内外贸企业投资者的投诉；推动对外劳务输出发展。

7、综合管理全县科技进步工作；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导企事业单位和部门的专利申报工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作；负责指导工业、商贸、科技、信息产业人才队伍建设，负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作；负责科技信息专业网站的建设；负责引进国外智力工作。

8、统筹信息化建设工作，负责全县信息网络建设和管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进信息化与工业化融合；负责协调有关信息保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的保障工作。

9、协调配合州无线电管理办公室做好无线电频谱资源的统一配置和管理，依法监督管理无线电台（站），做好无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

10、协调做好行业统计分析，监测分析工业、商贸、工业信息产业行业运行态势，协调解决行业运行中的有关问题；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

11、指导中小企业和民营经济发展。会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的有关重大问题。

12、提出县级财政工业、商贸、工业信息化、科技各项专项扶持资金安排建议；管理和使用工业、商贸、工业信息化、科技经费和其他专项经费；指导企业培育，负责企业的上市培育。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，姚安县工业信息化商务科技局在姚安县委、县人民政府的正确组织领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央、省、州、县经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，全力推动全县工业信息化商务科技工作再上新台阶。

1、工业商贸运行平稳

认真落实经济运行“五个主题”制度，稳存量抓增量防风险，强化对重点企业生产经营情况跟踪监测和预警，主动开展“三进”服务，实体经济平稳运行。全年新增2户规模以上工业企业，2023年规模以上工业增加值增速8.8%。新增限额以上批发、零售、住宿、餐饮业16户，实现社会消费品零售总额同比增长5.2%，批发业商品销售额同比增长13.6%，零售业商品销售额同比增长11.7%，住宿业营业额同比下降5.5%，餐饮业营业额同比增长21.7%。实现外贸进出口总额3770000.00元。

2、重点项目推进

持续做好沪滇协作项目、涉农整合衔接资金项目及专债项目建设。完成姚安县光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目—36亩地块标准化厂房，建成工业厂房1.1万平方米。完成工业园区标准化厂房及园区基础设施建设项目—108亩地块标准化厂房，建成工业厂房3.32万平方米。启动20亩姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目，工业厂房0.8万平方米。云南省楚雄州姚安县远信200MW/400MWh独立储能示范项目，成功纳入了云南集中共享新型储能试点示范项目下发清单。姚安县猪肉储备冷链物流建设项目建设完成并通过验收。持续推进电子商务进农村综合示范项目建设。新建加油站1座并投入试运营（中石化姚安县倪家屯加油站），同时启动姚安县大石棚加油站主体施工建设，后续工作有序推进。完成县域商业情况摸底调查，印发姚安县县域商业体系建设方案及规划，编制上报姚安县县域商业体系项目清单。积极谋划政府专项债券资金项目：姚安县西山片区绿色食品加工标准化厂房及基础设施建设项目、姚安储能装备制造标准化厂房及基础设施建设项目、姚安国际花卉农特产品展示交易中心农特产品交易市场建设项目、姚安县西山片区基础设施补短板建设项目。

3、科技创新成果与技术运用进一步强化

2022年全县规模以上企业全社会研发（R&D）投入15110000.00元，全年全社会研发（R&D）支出费用占比达0.15% 。云秀、华冠2个成果转化试验示范基地初见成效，姚安云秀花卉成功申报州级星创天地。加快创新创业主体培育，建设科技型中小企业及高新技术企业培育库，大力培育高新技术企业3户，科技型中小企业14户。全县共选派“三区”科技人才16人，科技特派员103人，促进了我县重点农业产业先进实用栽培技术和养殖技术的推广应用，提升农业生产效益。成功举办第七届科技入楚姚安专场。

4、各项重点工作有序推进

全面从严管党治党，履行“一岗双责”，持续党员教育管理，深入开展作风革命、效能革命，认真践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，深入基层一线调研指导，切实帮助企业扎实推进各项工作落实落细。合力抓好安全生产工作。切实加强对安全生产工作的组织领导，认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神及安全生产法律，认真组织开展安全生产重大事故隐患专项排查整治扎实开展宣传活动。争创姚安产业集聚区。草海片区重点发展高原绿色食品加工产业和绿色储能装备制造产业，打造成为“高原绿色食品加工产业集群”和姚安县“百亿级储能装备制造基地”，形成绿色食品加工产业集群。推动信息化有序发展。积极整合资源，建设基站。优化资源组合，通信网络覆盖广度及深度上获得很大进展。县城和9个乡镇所在地及绝大多数行政村实现了无线信号与光纤网络全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、工业发展规划服务股、工业经济运行股、工业园区管理股、安全生产综合管理股、信息化和无线电管理股、商贸流通股、商务运行股、科技产业综合管理股、姚安县电子商务中心、姚安县县域科技成果转化中心。

所属单位1个，即姚安县工业信息化商务科学技术局。

（二）决算单位构成

纳入姚安县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：姚安县工业信息化商务科学技术局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年度收入合计36504912.08元。其中：财政拨款收入36504912.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少121331930.24元，下降76.87%。其中：财政拨款收入减少121331930.24元，下降76.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是地方政府专项债券（姚安县工业园区标准化厂房及园区基础设施建设项目专项资金）转贷资金120000000.00元已于2022年拨付完毕，本年减少了专债资金收入。

二、支出决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年度支出合计36557652.05元。其中：基本支出6517961.68元，占总支出的17.83%；项目支出30039690.37元，占总支出的82.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少123066266.79元，下降77.10%。其中：基本支出减少730029.48元，下降10.07%，下降的主要原因是我局退休人员增加2人、3名事业人员离职，相应地减少了人员经费等支出；项目支出减少122336237.31元，下降80.29%，下降的主要原因是地方政府专项债券（姚安县工业园区标准化厂房及园区基础设施建设项目专项资金）转贷资金120000000.00元已于2022年拨付完毕，收入减少的同时支出也随之减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局单位机构正常运转的日常支出6517961.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6065659.91元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452301.77元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30039690.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目18650000.00元。用于建钢结构厂房8000平方米，采用钢结构、顶面和墙面盖彩钢瓦，室内地坪C25混凝土硬化，待宰大棚570平方米，以及配套用房、水电设施消防管网安装，室外道路硬化等附属设施建设。

2、支付云南金马集团海宏实业有限责任公司赔付款专项资金2605455.67元，根据县人民政府与云南金马集团海宏实业有限责任公司达成的调解书，用于支付云南金马集团海宏实业有限责任公司赔付款。

3、2023年上半年工业园区城镇土地使用税专项资金1291986.00元，用于缴纳2023年上半年城镇土地使用税。

4、姚安县工业园区标准化厂房建设项目森林植被恢复补助资金158636.00元，用于缴纳20203年沪滇项目建设森林植被恢复费。

5、2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补专项资金2878000.00元。促进中小企业持续平稳健康发展，有效降低企业生产经营成本。   

6、姚安县特色产业园区标准化厂房室外附属建设项目补助资金965000.00元。用于厂房安装钢丝网骨架聚乙烯（PE）管1472.19米等配套设备，安装钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1230.7米，室外道路硬化2324.85米，安装砌缘石256.45米，挡土墙支砌等配套设施，收益发展壮大村集体经济，推动村组集体经济持续稳定发展。

7、工业发展专项资金900000.00元。用于对限额以上批零住餐企业销售额排名情况进行奖励；对批零住餐新增达限企业给予补助。

8、退回青美公司土地补助资金755250.00元。用于退回云南青美姚安农业科技发展有限公司50.35亩未使用年限土地租金。

9、企业发展补助资金615857.00元。用于兑付企业发展奖补资金。

10、姚安县光禄镇后营村农产品加工车间配套建设项目资金323100.00元。用于架设给水管道85米，安装消火栓给水压力泵2台，新建发电机房20平米，新建彩钢瓦水泵房37平米等设施建设。

11、姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设配套项目资金95200.00元。用于完成5871平方米包装厂厂房排烟窗安装，安装面积395平米等实施建设。

12、科技计划项目补助资金81379.00元。大力培育一批发展起点高、创新基础好、创新意识强、成长性好的高新技术企业，对我县高新技术产业引领支撑作用显著增强。

13、招商引资补助经费41541.00元。为切实做好招商引资工作，确保招商引资工作顺利开展。

14、存量资金上缴20000.00元。上交存量资金商贸物流业规划编制经费及外资项目包装经费。

15、商务建设发展专项资金480666.88元。大力培育限额以上商贸流通企业，确保全年社会消费品零售总额增长10%。

16、2023年第一批州级项目前期工作经费专项资金68800.00元，用于实施绿色产品厂房建设项目，建设钢结构厂房5000平方米，厂区场地硬化3200平方米，完成建设方案编制、规划编制。

17、2022年国有资产处置项目前期补助资金10000.00元。通过资产处置，有利于整合单位资产，保障其有效使用和合理流动。防止资源浪费，杜绝国有资产流失。

18、工业园区管委会工作经费98818.82元。用于支付工业园区管理股工作经费，保障工业园区工作正常进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出36504912.08元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少3119006.76元，下降7.87%，主要原因是我局退休人员增加2人、3名事业人员离职，相应地减少了人员经费等支出，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出365250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于商贸事务支出365250.00元，具体用于一般行政管理事务支出356000.00元；招商引资支出9250.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9484376.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.98%。主要用于科学技术管理事务支出4231650.85元，具体是用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他科学技术管理事务支出；技术研究与开发支出61379.00元，具体是用于科技成果转化与扩散支出；其他科学技术支出20000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1519891.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政事业单位养老支出1479708.58元，具体用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤支出40183.20元，具体用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出397194.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于行政单位医疗162561.63元，事业单位医疗10755.69元，公务员医疗补助190447.52元，其他行政事业单位医疗支出33429.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20033293.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.88%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20033293.23元，具体用于生产发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4046800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于工业和信息产业监管支出1168800.00元，具体用于产业发展；支持中小企业发展和管理支出2878000.00元。

15.商业服务业等（类）支出288881.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于商业流通事务支出279024.88元，具体用于其他商业流通事务支出；涉外发展服务支出9857.00元，具体用于其他涉外发展服务支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出369225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于在职职工住房公积金支出369225.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，决算为44000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.18%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.82%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算14000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为44000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1000.00元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降6.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出，严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济、商务流通及通信应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局开展考察调研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费支出452301.77元，比上年减少20475.65元，下降4.33%，主要原因是我局退休人员增加2人、3名事业人员离职，相应地减少了人员经费等支出，基本支出减少。单位机关运行经费主要用于保证机关运转的经费：其中办公费78850.00元、水费150.00元、电费10000.00元、差旅费30000.00元、会议费3000.00元、公务接待费14000.00元、工会经费53261.77元、 公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费222540.00元、其他商品和服务支出10500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县工业信息化商务科学技术局资产总额70468750.99元，其中，流动资产1395243.35元，固定资产54389805.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产14683701.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52174720.99元，其中固定资产增加53395698.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36000.00元，其中：政府采购货物支出32515.85元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3484.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县信息化商务科学技术局

2024年9月29日

监督索引号53232501371601111

点击下载浏览：

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算公开表