监督索引号53232500658101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县适中乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能如下：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、全力以赴培育产业，调优经济结构切实保障粮食安全。坚持藏粮于地、藏粮于技战略，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，坚决扛牢粮食安全政治责任，严格耕地用途管控和占补平衡。规划种植粮食作物10300亩，产量0.38万吨，种植蔬菜900亩，进一步夯实粮食基础。大力推广烟稻轮作和新能源烤房建设，提升烟叶产量和质量，进一步健全完善烟叶生产考核和奖励办法，规划种植烟叶2250亩，产量30万公斤。统筹抓好魔芋、辣椒、生姜等产业发展，尝试引进花卉种植试验示范。全力支持肉牛、黑山羊养殖，强化技术指导及对口服务，鼓励扩大规模养殖，帮扶个体养殖，力促养殖业良性发展。推广“经营主体+专业合作社+农户”的中蜂产业发展模式，探索红花药蜜种养殖示范路径，不断增加特色产业比较效益。坚定不移主攻工业。以姚安远信建设适中光伏为契机，全力加快新能源产业开发，结合适中特点，探索推动“新能源+养殖”产业模式加速形成。持续推进屋顶分布式光伏项目建设。持续支持加工业、收购业，激发市场活力。加快推动农文旅融合。推进月明村“多规合一”实用性村庄规划编制实施，继续实施好“干部规划家乡”行动，促进乡村建设规范有序开展。围绕民族团结进步示范乡发展定位，结合“绿色”“生态”优势，持续深入挖掘特色品牌，建设菖河蜂蜜养生美食体验区及民族特色美丽宜居村庄，以“菖河蜂蜜”为品牌吸引，不断探索打造集民族风情休闲娱乐、民俗体验观光、民族民宿、康体旅二是聚焦项目引领，答好经济增长答卷。紧紧牵住项目建设“牛鼻子”，牢牢把握有效投资“压舱石”，扎实开展项目建设提速行动。抓好项目谋划储备，紧跟国家、省、州、县政策和投资导向，聚焦重点产业、乡村振兴、生态环境保护、基础设施、民生保障等重点领域，提升项目谋划专业化水平。积极向上争资立项，紧扣县“十四五”规划，争取入库项目获批落地，积极争取资金支持。加强项目调度管理，加紧推进重点项目前期工作。着力破解项目用地、用工、用能、融资等难题，充实项目建设工作力量，切实发挥其牵头抓总和协调督办作用，高质高效加快推进重大项目建设，以项目投资大提速，推动经济社会大发展。

二是聚焦品质提升，答好文明创建答卷。丰富文明创建内涵，提升交通、水务等领域管理智能化水平。依托网格化管理，常态化开展志愿服务活动。坚持集中整治与长效管理并举，扎实推进集镇区环境卫生综合整治，提升辖区环卫水平。推行“走动式”管理，加大路面联合巡查执法力度，形成集镇精细化、人文化管理长效机制，让辖区更安全、更有序、更文明。坚持“人民城市为人民”，统筹推进雨污分流、排水防涝、供水管网等建设，加速实施路网、电网、水网改造及道路建设工程。健全辖区公共交通运输体系，加大对非法载客、占道经营、乱停乱放等乱象治理，提高辖区道路通畅率，让城市服务功能更加完善。

三是聚焦生态文明，答好绿色发展答卷。坚持生态优先，推动绿色低碳发展，持续推进中央、省环保督察交办问题整改，确保高质量完成销号任务。加强国土空间规划，科学划定生态保护、永久基本农田保护、城镇开发边界三条控制线，织牢生态保护的“高压线”。加大对环境违法行为的查处和打击力度，继续保持对环境违法行为零容忍、全覆盖、无禁区的高压态势。强化污染面源防治，认真落实河（湖）长制，压实各级河（湖）长常态化巡河、管河、治河责任，持续深化库区综合执法，巩固河湖“清四乱”成果，持续开展石者河流域生态治理，加快推进水土流失、农村小微水体治理。推进农药化肥减量增效，加强危险废物收集处理，强化建筑用地土壤污染风险管控和修复，争取畜禽粪污资源化利用项目，有效遏制农业面源污染。加强生态环境修复，扎实抓好“林长制”，深入推进人工造林、封山育林和退化林修复，强化垃圾资源化利用，深入推进河流、库区生态修复，严厉打击生态环境违法违规行为，严格落实生态环境损害赔偿制度，进一步提升生态环境质量。

四是聚焦关键领域，答好改革创新答卷。依托改革应对变局、开拓新局，不断提升政府服务水平。深化“放管服”改革。全面实行政府权责清单，巩固服务体系、创新管理方式完善与市场准入负面清单紧密衔接的行政审批体制和事中事后监管体系，有效承接省、州、县下放审批事项，不断取消非行政许可审批事项。全面落实“互联网＋监管”制度，全面加快“一体化平台”建设和推广使用，全面推行“最多跑一次”制度，努力实现“网上办、掌上办、一次办”。着力优化营商环境，加强诚信政府建设，着力打造法治诚信政务环境。优化经济发展环境，构建亲清政商关系，完善领导包联机制和政企沟通平台，依法平等保护民营企业产权和企业家权益。深化政府“效能革命”，扎实开展干部作风优化整治，坚持刀刃向内，敢于自我革命，以壮士断腕、刮骨疗毒的勇气和决心，集中整治不作为、慢作为、乱作为等问题，坚决向“不求有功、但求无过”的“躺平”做派宣战。实施政府重点工作落实“红黄牌”警告管理，敢于动真碰硬、揭短亮丑。建立健全容错纠错机制，为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰，让竞相干事创业蔚然成风。

五是聚焦幸福指数，答好民生改善答卷。坚持以人民为中心的发展思想，着力为人民群众办实事解难题，打造安全稳定社会环境，让发展更有“温度”，幸福更有“质感”。完善社会保障体系，进一步落实好城乡居民医疗、养老保险政策，扩大保障面，让社会保障的红利全民共享。严格落实退役军人各项优抚政策，及时发放经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴和护理补贴，落实事实无人抚养儿童保障政策；足额兑现困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，加强对农村留守妇女、儿童、老年人等群体的关心关爱，鼓励返乡农民工创业，支持农村剩余劳动力外出就业。优化农村公益性公墓布局，持续推进殡葬改革。优化公共服务供给。抓牢校园安全教育，提高学前教育覆盖面，完善贫困家庭学生资助体系，进一步提升教育教学水平。坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，全面落实常态化疫情防控措施，筑牢疫情防控“防火墙”。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升乡村医疗服务能力。繁荣发展文化事业，深入挖掘红色文化，加大古村落、革命历史遗迹保护力度，提升文化载体服务功能。拓展道德讲堂阵地，开展丰富多彩的宣传宣讲活动，引导群众爱国爱家、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家，培育文明乡风。激活文化广场、文化站、农家书屋等载体功能，广泛开展形式多样的群众性文体活动，丰富农村文化生活。兜牢社会平安底线，畅通和规范群众诉求渠道，有效化解信访突出问题。巩固和深化平安创建成果，深入推进扫黑除恶斗争和禁毒防艾人民战争，持续开展安全生产专项整治三年行动，加强防灾减灾工作，及时有效防范和处置各类突发事件，坚决杜绝重大事故发生。推进社区矫正工作，加强民族宗教事务管理，确保社会大局和谐稳定，进一步提升人民群众安全感满意度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县适中乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位10个，分别是：

1.适中乡党委

2.适中乡政府

3.适中乡人大

4.适中乡财政所

5.适中乡农业农村服务中心

6.适中乡水务服务中心

7.适中乡社会保障和为民服务中心

8.适中乡林业和草原服务中心

9.适中乡国土和村镇规划建设服务中心

10.适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入姚安县适中乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.适中乡党委（行政单位）

2.适中乡政府（行政单位）

3.适中乡人大（行政单位）

4.适中乡财政所（其他事业单位）

5.适中乡农业农村服务中心（其他事业单位）

6.适中乡水务服务中心（其他事业单位）

7.适中乡社会保障和为民服务中心（其他事业单位）

8.适中乡林业和草原服务中心（其他事业单位）

9.适中乡国土和村镇规划建设服务中心（其他事业单位）

10.适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心（其他事业单位）

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县适中乡人民政府2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0元，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县适中乡人民政府2023年度收入合计11695309.26元。其中：财政拨款收入11363496.02元，占总收入的97.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入331813.24元，占总收入的2.83%。与上年相比，收入合计减少4567842.68元，下降28.08%。其中：财政拨款收入减少3705132.59元，下降24.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少862710.09元，下降72.22%。

主要原因是：本年度新增了政府性基金预算项目，投入建设项目总体较上年小幅减少，导致本年度财政拨款收入和其他收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

姚安县适中乡人民政府2023年度支出合计12091885.12元。其中：基本支出9301310.82元，占总支出的76.92％；项目支出2790574.3元，占总支出的23.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5527708.91元，下降31.37%。其中：基本支出增加1333750元，增长1.5%；项目支出减少5661459.74元，下降66.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年我单位较上年项目数量明显减少，项目支出资金随之减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县适中乡人民政府机构正常运转的日常支出9301310元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8390399.25元，占基本支出的90.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910910.75元，占基本支出的9.8％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县适中乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2790574.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出488372.6元。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、组织事务等方面支出。明细如下：

（1）人大事务支出34500元。其中：人大工作专项经费支出34500元，包括人大换届选举工作经费支出及人大代表活动经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出251440元。其中：“以案定补”补助资金8340元，适中村委会信访工作经费10000元，项目前期工作经费20200，元，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费10000元，支农政策落实保障35000元，第九届农村文艺汇演20000元，新时代文明实践示范建设补助资金15000元，财政局下达专项工作经费126900元，精神障碍患者以奖代补经费6000元。

（3）信息统计事务支出18400元。其中；第五次全国经济普查专项经费18400元。

（4）纪检监察事务支出29209.6元。其中：“清廉楚雄”建设启动专项经费支出29209.6元；

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出67870元。其中：政协委员会活动经费3320元，菖河村委会党员培训经费10000元，政治关爱补助资金11000元，农村党员教育培训工作经费16550元，离退休干部遗属特困帮扶补助资金2000元，易地搬迁安置点党组织工作经费20000元，菖河村委会理论宣讲工作经费5000元。

（6）组织事务支出86953元。其中：2023年党建工作经费30000元，政治生日关爱补助19200元，春节前党员慰问补助资金7000元，村干部绩效考核补助支出24000元，村社区党员培训经费6753元。

2.公共安全支出30000元。主要用于综合治理专项经费支出30000元。

3.科学技术支出5000元。用于农函大培训经费支出5000元。

4.文化旅游体育与传媒支出47000元。文化站免费开放补助支出47,000元。

5.社会保障和就业支出88640元。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、社会福利、残疾人事业、退役军人管理事务支出等方面的支出。明细如下：

（1）民政管理事务支出39600元。其中：基层政权建设和社区治理支出39600元；

（2）社会福利支出30840元。其中：敬老院管理补助及运转经费支出8040元，养老服务体系建设支出22800元；

（3）残疾人事业支出13600元。其中：残疾人联络员补助支出3600元，残疾人就业培训补助资金10000元；

（4）退役军人管理事务支出4600元。其中：拥军优属春节、建军节座谈会及慰问补助支出4600元；

6.卫生健康支出11520元。主要用于优抚对象医疗救助支出11520元。

7.节能环保支出19290元。主要用于退耕还林补助支出19290元。

8.城乡社区支出114633.90元。主要用于城乡建设用地增减挂钩建设项目支出10000元，增减挂钩建设项目地块补助资金12035.9元，结转烟叶生产工作经费2598元。

9.农林水支出1554700元。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫等方面支出。明细如下：

（1）农业农村支出14700元。其中：核心烟区土地流转工作经费支出14700元。

（2）林业和草原支出135000元。其中高火险期工作经费支出35000元，森林防火专项培训经费支出10000元，专业扑火队员补助支出90000元。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴支出1405000元。其中三木村委会扶贫驻村工作经费30000元，巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作经费10000元，驻村第一书记工作经费40000元，人居环境提升补助项目425000元，大村民族团结进步示范建设项目补助资金230000元，月明村委会乡村振兴示范村建设项目资金50000元，新能源烤房建设补助资金180000元，适中村民族团结示范村肉牛产业项目补助资金350000，电能烤房建设项目资金90000元。

10.交通运输支出77535.2元。主要用于农村公路养护支出77535.2元。

11.自然资源海洋气象等支出171902.6元。主要用于村庄规划补助支出150000元，耕地流出整改奖励资金21902.6元。

12.国有资本经营预算支出400元。主要用于国企退休人员社会化管理补助支出400元。

13.灾害防治及应急管理支出23700元。主要用于冬春救助补助支出23700元。

14.其他支出157662元。主要用于省级彩票公益金项目157662元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县适中乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出11202836.02元，占本年支出合计的92.64%。与上年相比减少3729383.77元，下降24.97%，主要原因是2023年调出和退休人员多于调入和新招录人员，综合下来，人员较上年有所减少，导致人员工资福利、公用经费等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4962669.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.29%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、组织事务等方面支出。明细如下：

（1）人大事务支出213010.73元。其中：行政运行支出146510.73元，一般行政管理事务10000元，代表工作支出56500元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3924467.23元。其中：行政运行支出3863467.23元，一般行政事务管理支出61000元；

（3）统计事务支出12400元。其中专项普查活动支出12400元；

（4）纪检监察事务支出29209.6元，其中其他纪检监察事务支出29209.6元；

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出733628.63元。其中行政运行支出733628.63元；

（6）组织事务支出49953元，其中：一般行政管理事务支出49953元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，

4.公共安全（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于平安云南建设、市域社会治理、矛盾纠纷化解、命案防控、社区治理等方面，其中：其他公共安全支出30000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科学技术普及和科普活动等方面，其中：科普活动支出5000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出268947.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于文化方面支出，其中：文化和旅游（群众文化）支出221947.27元，文化和旅游（其他文化和旅游）支出47,000元。

8.社会保障和就业（类）支出1671893.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于人力资源与社会管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出，具体明细如下：

（1）人力资源与社会管理事务（事业运行）支出291199.48元；

（2）民政管理事务（基层政权建设和社区治理）支出39600元；

（3）行政事业单位养老支出1267063.14元。其中：行政单位离退休支出228879.2元，事业单位离退休支出633600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出687433.28元，机关事业单位职业年金缴费支出287390.66元；

（4）抚恤支出6116.2元。其中：死亡抚恤支出6116.2元；

（5）社会福利支出91,870元。其中：老年福利支出45,570元，社会福利事业单位支出49715元，养老服务支出25800元；

（6）残疾人事业支出13600元。其中：残疾人就业支出1360元；

（7）退役军人管理事务（拥军优属）支出4600元；

9.卫生健康（类）支出513080.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出，其中：行政单位医疗支出170168.58元，事业单位医疗支出138598.53元，公务员医疗补助支出156619.36元，计划生育服务支出11520元，其他行政事业单位医疗支出36173.88元。

10.城乡社区（类）支出197459.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于城乡社区管理事务支出，其中：城乡社区规划与管理支出197459.31元。

11.农林水（类）支出3061913.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.33%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。具体明细如下：

（1）农业农村支出839294.91元。其中：事业运行支出824594.91元，农业生产费14700元；

（2）林业和草原支出547231.78元。其中：事业机构支出422231.78元，林业草原防灾减灾支出125000元；

（3）水利支出310386.79元。其中：水利技术推广310386.79元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出1365000元。其中：一般行政管理事务支出40,000元，农村基础设施建设支出705000元，生产发展支出620,000元。

12.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出21920.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。其中自然资源利用与保护支出21902.6元。

18.住房保障支出446270元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。其中住房公积金支出446270元。

19.灾害防治及应急管理支出23700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。其中自然灾害补助23700元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154000元，决算为153999.57元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为90000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.44%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为64000元，决算为63999.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.56%，完成年初预算的99.99%，具体是国内接待费支出决算63999.57元（其中：外事接待费支出决算63999.57元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县适中乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154000元，支出决算为15399.57元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为90000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为64000元，决算为63999.57元，完成年初预算的99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因支出过程中存在角、分的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2287.25元，下降1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少24832.25元，下降21.62%；公务接待费支出决算增加22545元，增长54.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位公务用车减少，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费随之减少。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，发生公务用车运行维护支出90000元，主要用于楚雄州姚安县适中乡机关及下属事业单位等机构为完成日常的行政工作任务的需要而发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导到我单位调研、指导工作以及上级各部门到我单位开展工作交流、业务指导等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县适中乡人民政府2023年机关运行经费支出862654.31元，比上年增加0元，增长0%，基本持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县适中乡人民政府资产总额14068212.73元，其中，流动资产1910924.63元，固定资产3715253.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，无形资产1092018.8元（净值），其他资产5350015.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1613370.97元，其中固定资产增加2500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106000元，其中：政府采购货物支出16000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出90000元。授予中小企业合同金额90000元，其中：授予小微企业合同金额90000元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500658101111

附件：姚安县适中乡人民政府2023年度部门决算公开报表.xls

适中乡人民政府        

2024年10月15日