监督索引号53232500336101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．加快推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担地方病防治领导小组办公室具体工作。

4．组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导规范执法行为。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。承担姚安县计划生育领导小组具体工作。指导姚安县计划生育协会的业务工作。

9．负责辖区卫生健康，基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担姚安县防治艾滋病工作委员会的具体工作。

12．推进姚安县生物医药和大健康产业的发展，实施医养结合、医体融合等健康政策。组织实施卫生健康信息化建设发展规划，加快卫生健康信息化建设，推进健康医疗信息惠民计划的实施。

13．负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．拟订全县爱卫工作规划、年度计划及措施并组织实施；组织开展创卫工作；协调有关部门开展农村改水改厕工作。承担爱国卫生运动委员会办公室具体工作。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．深化学习教育，强化干部管理。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为重点，巩固党史学习教育成果，将党建工作与中心工作深度融合，引导党员立足岗位做贡献，充分发挥党员的先锋模范作用。

2．围绕健康姚安工作重点，继续深化县级公立医院改革。畅通人才引进“绿色通道”，有计划地引进急需紧缺的医疗卫生高层次人才。

3．继续完善公卫服务体系。一是落实公共卫生服务项目。二是继续加强重大传染病防控。三是继续完善妇幼保健体系建设。四是继续加大卫计执法监督力度。五是扎实开展健康教育。

4．继续提高医疗服务质量。一是抓好县级医院民生工程。二是切实改善重点专科医疗服务质量。三是坚持中西医并重，做大中医治疗的特色效应。四是支持社会办医。发展健康产业，推进和完善医养结合模式，全方位提升医疗服务能力，不断提高全县人民的健康幸福指数。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别为：办公室（加挂人事股、规划财务股牌子），医政药政股（加挂医药卫生体制改革办公室、县医学会管理办公室、县国防动员委员会医疗卫生办公室、县干部保健办公室牌子），人口监测与家庭发展股（加挂法规监督股、信息统计股牌子），公共卫生股（加挂疾病预防控制股、防治艾滋病股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室牌子），中医科教健康产业发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入姚安县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：姚安县卫生健康局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县卫生健康局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县卫生健康局2023年度收入合计19,868,415.88元。其中：财政拨款收入19,047,615.88元，占总收入的95.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入820,800.00元，占总收入的4.13%。与上年相比，收入合计减少2,742,639.62元，下降12.13%。其中：财政拨款收入减少3,563,439.62元，下降15.76%，主要原因是（1）新冠病毒防控工作进入常态化管理，财政对突发公共卫生事件应急处理项目经费及重大公共卫生服务项目经费投入减少；（2）2023年乡镇计划生育宣传员生活补助项目经费由各乡镇人民政府申报发放，财政对计划生育服务项目经费投入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加820,800.00元，增长100.00%，主要原因是去年无此项收入，2023年收到姚安县总工会拨入的体育竞技活动经费20,000.00元，楚雄州中心血站拨入的献血工作经费20,800.00元，姚安县红十字会拨入捐款780,000.00元，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县卫生健康局2023年度支出合计19,860,585.50元。其中：基本支出5,486,796.82元，占总支出的27.63%；项目支出14,373,788.68元，占总支出的72.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,238,682.47元，下降20.87%。其中：基本支出增加22,040.39元，增长0.40%，主要原因是本年度新调入4名事业人员，行政运行支出增加；项目支出减少5,260,722.86元，下降26.79%，主要原因是（1）新冠病毒防控工作进入常态化管理，突发公共卫生事件应急处理项目经费及重大公共卫生服务项目经费支出减少；（2）2023年乡镇计划生育宣传员生活补助项目经费由各乡镇人民政府申报发放，计划生育服务项目经费支出减少；（3）姚安县卫生健康局2023年无基本建设项目，对比2022年，基本建设项目经费减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县卫生健康局单位机构正常运转的日常支出5,486,796.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,113,177.36元，占基本支出的93.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,619.46元，占基本支出的6.81%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,373,788.68元，与上年对比减少5,260,722.86元，下降26.79%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：死亡抚恤支出232,831.6元，占项目支出的1.62%。主要用于：单位退休人员死亡抚恤金的发放。其他卫生健康管理事务支出205,804.02元，占项目支出的1.43%。主要用于：国家卫生（健康）县城创建补助资金205,804.02元。其他基层医疗卫生机构支出2,679,000.68元，占项目支出的18.64%。主要用于：基本药物制度补助资金2,071,220.68元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金607,780.00元。基本公共卫生服务支出591,964.13元，占项目支出的4.12%。主要用于：基本公共卫生服务项目资金587,964.13，计划生育服务经费4,000.00元。重大公共卫生服务支出294,633.32元，占项目支出的2.05%。主要用于：全国慢性病综合防控示范县创建、健康县城创建、卫生县城创建、全国中医药示范县创建县级经费246,000.00元，计划生育服务经费4,000.00元，防治艾滋病专项经费44,633.32元。突发公共卫生事件应急处理支出214,012.31元，占项目支出的1.49%。主要用于：新冠感染疫情防控经费214,012.31元。计划生育服务支出1,096,825.00元，占项目支出的7.63%。主要用于：计划生育奖优免补扶助补助资金321,705.00元，计划生育服务经费775,120.00元。其他计划生育事务支出8,053,148.00元，占项目支出的56.03%。主要用于：计划生育服务资金6,249,020.00元，计划生育服务项目绩效考核奖励资金6,000.00元，计划生育奖优免补扶助补助资金522,888.00元，生育支持项目补助资金730,420.00元，计生宣传员补助资金1,440.00元，计划生育转移支付资金543,380.00元。老龄卫生健康事务支出124,200.00元，占项目支出的0.86%。主要用于：高龄老人意外伤害保险补助资金124,200.00元。其他卫生健康支出68,400.00元，占项目支出的0.48%。主要用于：医疗服务与保障能力提升项目资金3,400.00元，卫生健康人才培养培训经费65,000.00元。其他支出812,969.62.00元，占项目支出的5.66%。主要用于：体育竞技活动开展支出12169.62元，献血工作经费支出208,00.00元，乡镇卫生院支出78,0000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,047,615.88元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比减少6,036,913.18元，下降24.07%，主要原因是：（1）新冠病毒防控工作进入常态化管理，突发公共卫生事件应急处理项目经费及重大公共卫生服务项目经费支出减少；（2）2023年乡镇计划生育宣传员生活补助项目经费由各乡镇人民政府申报发放，计划生育服务项目经费支出减少；（3）姚安县卫生健康局2023年无基本建设项目，对比2022年，基本建设项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出1,258,272.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

2．卫生健康（类）支出17,447,003.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生、中医药及医疗卫生服务能力提升等方面的项目支出。

3 ．住房保障（类）支出342,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为48,494.50元，完成年初预算的121.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,645.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.13%，完成年初预算的98.82%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为18,849.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.87%，完成年初预算的188.50%，具体是国内接待费支出决算18,849.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为48,494.5元，完成年初预算的121.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,645.00元，完成年初预算的98.82%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为18,849.50元，完成年初预算的188.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时只预算了人员经费中公务经费的公务接待费用，在年中时姚安县创建卫生县城办公室工作经费并入姚安县卫生健康局进行核算，工作经费中增加了公务接待经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1011.40元，下降2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少8535.00元，下降22.35%；公务接待费支出决算增加7523.60元，增长66.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，（1）疫情防控工作实行常态化管理，因疫情防控工作紧急出车减少；（2）姚安县卫生健康局2023年严格执行公务用车管理规章制度，故在今年的公务用车运行费用比上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县卫生健康局2023年机关运行经费支出373,619.46元，比上年增加5,155.55元，增长1.40%，主要原因是2023年姚安县创建卫生县城办公室工作经费并入姚安县卫生健康局进行核算，工作经费中增加了公务接待经费，致使行政运行支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公经费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县卫生健康局部门资产总额3,975,178.46元，其中，流动资产664,964.94元，固定资产3,310,213.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，

本年资产总额减少141,721.2元，其中固定资产减少124,391.95元，主要原因是每月进行计提折旧摊销，导致固定资产净值减少；流动资产减少17,329.25元，主要原因是拨出专项经费，银行存款减少，导致流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额117,645.00元，其中：政府采购货物支出88,000.00元，主要用于打印/复印纸采购；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,645.00元，主要用于公务用车运行维护费5,445.00元，公务用车保险4,200.00元，公务用车加油20,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

2024年9月29日        

监督索引号53232500336101111

附件：姚安县卫生健康局2023年部门决算公开表