监督索引号53232500457001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本行政区域内大中型水利水电工程建设项目移民搬迁安置、后期扶持、资金管理监督、政策宣传、移民来信来访工作。大中型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收。组织管理权限范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估。完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．姚安县搬迁安置办公室是纳入2023年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州搬迁安置方针、政策和法律法规规章；制定我县移民后期扶持工作的相关规章和规范性文件，经批准后监督实施。

2．严格执行已经制定出台的姚安县大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作方案，对“四类”人员核减程序作了进一步规范，执行“组把关、村初审、乡审核、县审定”和“县乡村组同公示”的工作模式，促进后期扶持人口核减程序规范、公开透明、移民认可，完成移民直补资金发放工作。

3．围绕大中型水库移民日益增长的美好生活需要，坚定不移贯彻新发展理念，补短板、强弱项，在项目建设中严格执行项目法人制度、招投标制、建设合同制、监理制和竣工验收制。以美丽家园·移民新村建设和移民产业发展为重点，全面推进美丽家园·移民新村整县推进8个移民新村建设项目，移民产业发展项目1个。 

4．将移民搬迁安置“十四五”规划与县委县政府“一乡两城三基地四产业”规划相融合，与水务、农业农村和移民乡（镇）规划相结合，认真学习领会省办《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的意见》文件精神，按照“123456”工作思路，紧紧围绕乡村振兴战略，把项目和资金集中到生态宜居和产业发展上，避免项目“小散弱”的问题，科学谋划姚安县大中型水库移民“十四五”规划，实施了栋川镇大龙口村委会山脚组移民新村、栋川镇大龙口村委会小村组移民新村、栋川镇徐官坝社区杜家屯组移民新村、栋川镇地角村委会板桥组移民新村、栋川镇马草地村委会谢家湾组移民新村、光禄镇后营村委会新华组移民新村、光禄镇新庄村委会钱湾组移民新村、官屯镇官屯社区张家坡组移民新村共8个移民新村建设项目，购买姚安县花拍中心固定资产项目1个。

5．完成县委、县人民政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

姚安县搬迁安置办公室作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：姚安县搬迁安置办公室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县搬迁安置办公室2023年度收入合计72,013,698.95元。其中：财政拨款收入71,158,445.98元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入855,252.97元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计增加53,533,021.66元，增长289.67%。其中：财政拨款收入增加52,677,768.69元，增长285.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加855,252.97元，增长100%。主要原因是2023年新增移民新村项目8个，新增移民产业项目1个，增加资金73,168,000.00元。

二、支出决算情况说明

姚安县搬迁安置办公室2023年度支出合计72,013,698.95元。其中：基本支出731,072.19元，占总支出的1.02%；项目支出71,282,626.76元，占总支出的98.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42,687,215.46元，增长145.56%。其中：基本支出增加37,764.81元，增长5.45%；项目支出增加42,649,450.65元，增长148.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年新增移民新村项目8个，新增移民产业项目1个，增加项目投入资金73,168,000.00元，项目全面开工建设，项目资金支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出731,072.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674,788.04元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,284.15元，占基本支出的7.70％。2023年度用于保障姚安县搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出人均146,214.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均134,957.61元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均11,256.83元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,282,626.76元。其中：基本建设类项目支出0元。资本建设类项目支出71,282,626.76元，具体项目开支及开展工作情况：

1.大中型水库移民后期扶持补助4,361,450.00元，主要用于移民直补发放，直补资金转项目支出和结转资金转项目支出。

2.姚安县大中型水库美丽家园·移民新村建设项目支出38,980,427.23元，主要用于美丽家园·移民新村项目建设支出。

3.大中型水库移民后期扶持产业发展项目支出26,631,252.97元，主要用于移民产业发展项目支出。

4.移民维稳信访工作经费项目支出143,254.40元，主要用于移民信访维稳工作支出。

5.大中型水库移民后期扶持培训项目支出937,700.00元，主要用于移民就业创业培训支出。

6.姚安县大中型水库移民后期扶持政策落实工作经费支出228,542.16元，主要用于移民后期扶持政策落实工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4,615,614.00元，占本年支出合计的6.41%。与上年相比减少2,654,736.38元，下降36.51%，主要原因是2023年下达的项目资金极大部分是政府性基金，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69,603.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于在职职工的养老保险单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出40,160.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,449,637.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.40%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元，决算为43,916.00元，完成年初预算的74.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为43,916.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算43,916.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59，000.00元，支出决算为43,916.00元，完成年初预算的74.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为59，000.00元，决算为43,916.00元，完成年初预算的74.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因新增的公务接待费年底没有使用完。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,316.00元，增长164.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加27,316.00元，增长164.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年水利部到姚安县对2021年至2022年的大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行稽查，增加公务接待费23,316.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部到姚安县对2021年至2022年的大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行稽查发生的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出56,284.15元，比上年增加5,351.50元，增长10.51%，主要原因是水利部到姚安县稽查发生的接待费支出增加。机关单位运行经费主要用于单位办公费、差旅费、公务接待费等支出。

二、资产占用情况

截至2023年末，姚安县搬迁安置办公室资产总额1,723,691.70元，其中，流动资产1,647,951.13元，固定资产75,740.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,769,312.07元，其中，流动资产减少1,354,994.42元，固定资产（净值）增加16,093.97元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少23,331,761.13元，无形资产增加0.00元（净值），其他资产增加0.00元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额146,392.00元，其中：政府采购货物支出146,392.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额146,392.00元，其中：授予小微企业合同金额146,392.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）2023年年度部门整体支出绩效自评情况详见附表。（附表13）

（二）2023年年度部门整体支出绩效自评表详见附表。（附表14）。

（三）2023年年度项目支出绩效自评表详见附表。（附表15-1至15-18）。

五、其他重要事项情况说明。

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县搬迁安置办公室          

2024年9月28日            

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