监督索引号53232500657401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和21个村（居）委会工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省、州、县委县政府工作安排及镇党委具体要求，团结和依靠全镇广大干部群众，主动服务并融入省委“3815”战略、州委“一极三区”发展定位、县委“一城两业三区”发展思路，凝心聚力，攻坚克难，以只争朝夕的作风、不负韶华的劲头、舍我其谁的勇气，积极主动投入推动栋川高质量跨越式发展的生动实践中，较好地完成了全年各项目标任务，发展质量显著提升，人民生活持续改善，社会大局和谐稳定，经济社会呈现了持续快速健康发展的良好势头。初步预计，2023年全镇实现地区生产总值增长6.0%左右；实现城镇常住居民人均可支配收入46328元，增长4.0%；实现农村常住居民人均可支配收入17153元，增长8.5%；完成一般公共预算收入16223万元，增长5.1 %；完成固定资产投资70900万元；实现招商引资到位资金52000万元。一年来，我们主要做了以下工作：

（一）全力抓项目、扩投资，增长动力更加强劲。始终把项目建设作为经济工作的生命线，充分发挥投资的关键性作用，以项目立全局、夯基础、促发展。2023年度410座新能源烤房建设、海埂屯社区迤太吉美丽家园移民新村、大龙口徐官坝启明农村人居环境补短板建设、龙岗村乡村建设示范村、包粮屯乡村建设示范村、郭家凹烟草产业水肥一体化、马草地环境卫生整治、郭家凹地角竹园人居环境提升等项目建成投入使用，蛉丰村乡村振兴和民族团结示范村建设、仁和村大石丫口农村环境整治、5个美丽家园移民新村建设、发展新型农村集体经济试点项目、东街南街社区农村公益事业财政奖补项目、西街社区日间照料中心建设、2023年人居环境提升等项目稳步推进，积极配合做好姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设、姚南高速、滇中引水（二期）、城乡供水一体化、县城坝区污水整治、城市防洪排涝、县城棚户区改造、老“十字街”片区改造、西片区城市综合体、城市停车场等项目建设。

（二）致力优结构、提质效，发展基础更加坚实。按照“巩固粮烟种植、做强花牛蔬菜、发展加工商贸、打造农旅亮点”的产业发展思路，充分发挥比较优势，拓展升级产业链条。坚决扛牢粮食安全政治责任，建成高标准农田0.18万亩，实现粮食产量4.4万吨。着力“稳规模、提质效、促增收”，完成烟叶种植面积2.3万亩及312.2万公斤烟叶收购任务，实现烟农售烟收入1.05亿元，户均收入14.58万元，完成税收2324.04万元，大力发展花卉产业，花卉种植面积达5401.5亩，“无土化”种植面积达2895.3亩，鲜切花产量突破2.5亿枝，花卉企业达20户，实现全产业链综合产值2.53亿元。发展壮大肉牛产业，实现全产业链综合产值0.96亿元。统筹推进有机蔬菜产业发展，蔬菜种植面积达6.97万亩，实现产值3.61亿元，发展以蛉丰村为示范带动的乡村旅游产业，大力打造乡村旅游新亮点。

（三）倾力夯根基、守底线，耕地保护更加有力。胸怀“国之大者”，以最坚决的态度扛牢耕地保护政治责任，将“长牙齿”的耕地保护硬措施落到实处，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。在规定时限内不折不扣完成了3256.04亩的耕地流出整改任务，规范农村宅基地审批，完成审批建房6宗，强化土地监管执法，依法依规处置违法占地42宗，耕地保护更加规范有序，粮食安全更加深入人心。

（四）大力牢巩固、促衔接，乡村振兴更加显效。健全防返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，对全镇665户2285人脱贫人口、167户429人监测对象进行动态监测、动态帮扶，及时消除返贫风险。“干部规划家乡行动”深入实施，17个村（社区）完成了“多规合一”实用性村庄规划申请入库。

（五）着力提品质、优功能，城乡面貌更加靓丽。加快推进城市基础设施更新改造、提质增效，积极配合实施好西片区城市综合体建设、老“十字街”片区棚户区改造及周边基础设施提升改造、持续发力巩固国家卫生县创建成果，顺利通过省级技术评估和病媒生物防治工作省级复审。持续推进农村人居环境整治提升，开展四期农村人居环境整治提升考核现场推进会。持续推进污水处理项目提质增效，基本实现了全镇生活污水治理全覆盖。认真落实环境保护“一岗双责”，深入开展“河长制”“林长制”工作，扎实推进蜻蛉河流域生态环境系统治理，竹园村、郭家凹村获评省级森林乡村，全镇生态环境持续向好。

（六）奋力补短板、惠民生，民生福祉更加殷实。持续优化营商环境促进经营主体倍增，深入推进“放管服”改革，培育新增经营主体3587户，扎实推进稳岗就业，转移农村劳动力28572人，开发乡村公益性岗位110个，有效帮扶困难群众稳就业。不断巩固义务教育均衡发展成果，全力做好“控辍保学”工作，认真落实义务教育“双减”政策，协助栋川小学、栋川中心幼儿园、县第二幼儿园顺利办学、稳步发展，持续提升学校教育教学质量。扎实细致做好退役军人服务保障工作和“双拥”工作，发放病故优抚资金33人次43.7万元。关注困难群体，落实救助政策，认真落实计划生育家庭“两项制度”，全力推进“两险”参保扩面工作。全面落实农村危房改造及农房抗震改造政策，丰富群众精神文化生活，组织“乡村村晚”、戏曲进乡村、全民阅读、公益性展览等群众性文化活动96场次，观众达25832人次，荣获姚安县第九届农村文艺汇演综合优秀奖，栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心获评2023年楚雄州优秀乡镇综合文化站。

（七）合力防风险、保平安，社会大局更加稳定。全面贯彻落实总体国家安全观，以“五创融合”机制赋能基层治理，不断深化市域社会治理现代化试点。坚持常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各领域突出违法犯罪，深入开展普法强基补短板专项行动，不断完善信访、矛盾纠纷多元化解机制，持续加强常态化特殊群体服务管理，确保全镇社会大局稳定、风险隐患可控。健全完善监管体系和应急预防机制，应急管理和防灾减灾救灾能力稳步提升，实现全年生产安全零事故，多次代表全县接受上级检查考核。

（八）致力转作风、提效能，自身建设更加过硬。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续将作风革命效能革命贯穿政府工作全过程，以党风促政风，以清正促廉政，以行动和成效诠释对党忠诚、为党分忧、为民造福的政治担当。自觉接受镇人大法律监督、工作监督，全面接受社会各界监督，办结人大代表议案建议12件，办复率、面商率、满意率均为100%。严格落实政府采购、公务接待、公务用车管理等各项规定，“三公”经费严管严控，大幅压缩非刚性、非重点项目支出，确保资源向发展经济和改善民生项目倾斜。扎实推进国家安全、国防动员、民族宗教、禁毒防艾、供销统计等工作，工青妇、科协、残联、工商联、红十字会等事业取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府共设置6个内设机构，其中行政6个包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡综合管理办公室。所属单位11个，分别是：

1.栋川镇党委

2.栋川镇政府

3.栋川镇人大

4.栋川镇团委

5.栋川镇财政所

6.栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

7.栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.栋川镇农业农村服务中心

9.栋川镇林业和草原服务中心

10.栋川镇水务服务中心

11.栋川镇社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入姚安县栋川镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.栋川镇党委

2.栋川镇政府

3.栋川镇人大

4.栋川镇团委

5.栋川镇财政所

6.栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

7.栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.栋川镇农业农村服务中心

9.栋川镇林业和草原服务中心

10.栋川镇水务服务中心

11.栋川镇社会保障和为民服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县栋川镇人民政府2023年末实有人员编制130人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制1人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川镇人民政府2023年度收入合计86883167.99元。其中：财政拨款收入57520742.22元，占总收入的66.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29362425.77元，占总收入的33.80%。与上年相比，收入合计增加25038010.87元，增长40.48%。其中：财政拨款收入减少4324414.90元，下降6.99%；下降的主要原因是本年减少了政府性基金烟叶生产收购工作补助经费1900000.00元、产业扶贫资产收益专项资金1963900.00元，2023年下半年失地农民生活补助1712260.00元。上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加29362425.77元，增加的原因是上年未统计自有资金，今年县级部门转入的单位自有资金纳入决算，因此其他收入较上年增长较大。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川镇人民政府2023年度支出合计91053716.53元。其中：基本支出35433575.59元，占总支出的38.92%；项目支出55620140.94元，占总支出的61.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元0，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27705507.84元，增长43.74%。其中：基本支出增加3237139.86元，增长10.05%；增加的主要原因是21个村社区人员工资纳入大岗位管理增资、在职及退休人员晋级晋档增资、村社区小组干部补助标准提高，上年度及本年度退休人员纪实职业年金纳入预算，导致基本支出增加。项目支出增加24468367.98元，增长78.55%；主要原因是上年因未将自有资金部分纳入部门决算填报，本年纳入填报导致支出增幅过大。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县栋川镇人民政府单位机构正常运转的日常支出35433575.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32334738.31元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3098837.28元，占基本支出的8.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县栋川镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55620140.94元。其中：基本建设类项目支出0元。非基本建设项目经费支出55620140.94元，主要是：姚财预〔2023〕10号栋川镇城乡建设用地增减挂钩项目补助资金8334928.59元，姚财预〔2023〕41号党员教育培训（结转）补助经费280428.5元，姚财预〔2023〕70号栋川镇创卫工作结转补助资金415961.35元，姚财预〔2023〕165号工作经费补助资金665020元，姚财预〔2023〕123号专项工作补助经费520000元，姚财预〔2023〕70号滇中引水二期配套工程征地拆迁补偿专项资金600000.00元，姚财预〔2023〕10号自然资源局转入城乡建设用地增减挂钩项目补助资金50000元，姚财预〔2023〕179号楚大高速公路项目补助经费1001387.03元，姚财预〔2023〕70号楚大高速征迁款专项资金17268917.25元，姚财预〔2023〕10号滇中引水工程（结转）补助资金2580000.00元，姚财预〔2023〕27号稳定核心烟区土地流转等6个实施项目补助资金728600元，姚财预〔2023〕70号结转烟叶生产工作经费118899.43元，姚财预〔2023〕7号烟叶工作补助经费384000元，姚财农〔2023〕20号栋川镇蛉丰民族团结示范村建设项目补助资金6000000.00元，姚财农〔2023〕20号栋川镇包粮屯村乡村建设示范村项目补助资金2000000.00元，姚财农〔2023〕20号栋川镇清河社区人居环境整治项目补助资金300000.00元，姚财农〔2023〕34号姚安县栋川镇人民政府郭家凹农业产业水肥一体化项目补助资金500000.00元，姚财农〔2023〕20号栋川镇龙岗村乡村建设示范村项目补助资金3000000.00元，姚财预〔2023〕13号解决创建国家卫生县城补短板及人居环境项目补助资金843400.00元，姚财农〔2023〕20号栋川镇2023年人居环境提升项目补助资金800000.00元，姚财农〔2023〕20号栋川镇蛉丰村杨家村民族团结示范村产业发展建设项目补助资金1000000.00元，姚财农〔2023〕89号栋川镇2023年电能烤房建设项目补助资金725000.00元，姚财农〔2023〕20号栋川镇2023年新能源烤房建设项目补助资金1300000.00元，姚财农〔2023〕20号栋川镇烟草产业水肥一体化建设项目补助资金772665.39元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出58006962.22元，占本年支出合计的63.71%。与上年相比减少3095910.47元，下降5.07%，下降的主要原因是本年减少了政府性基金烟叶生产收购工作补助经费1900000.00元、产业扶贫资产收益专项资金1963900.00元，2023年下半年失地农民生活补助1712260.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17978922.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.99%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出99621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于栋川镇开展农函大培训、科普讲座、科普宣传和科学素质竞赛；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出844610.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出7441414.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目补助救助资金的支出；

9.卫生健康（类）支出1567803.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于全镇在职干部职工的单位医疗保险补助支出；

10.节能环保（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于林业生态恢复保护、生态护林员补助、森林防火等节能环保项目支出；

11.城乡社区（类）支出501782.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费的支出；

12.农林水（类）支出28136382.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.51%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员经费、日常公用经费的支出和全镇农林水项目各项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出30241.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

19.住房保障（类）支出1370182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于全镇在职干部职工的单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为371910.24元，完成年初预算的297.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249156.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为88810.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.88%，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为33944.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.13%，完成年初预算的96.98%，具体是国内接待费支出决算33944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县栋川镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为371910.24元，完成年初预算的297.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元0.00，决算为249156.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为88810.24元，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为350000.00元，决算为33944.00元，完成年初预算的9.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购置公务用车1辆，价值249156.00元，公务用车购置费249156.00元年初未纳入预算，公务用车报废1辆公车办批复后用自有资金购置。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加235722.24元，增长173.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249156.00元；增长2491.56%；公务用车运行维护费支出决算减少1189.76元，下降1.32%；公务接待费支出决算减少12244.00元，下降26.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购置公务用车1辆，价值249156.00元，公务用车购置费增加249156.00元；公务用车运行维护费88810.24元，上年为90000.00元，减少1189.76元，主要原因是本年厉行节约压缩三公经费开支，建立健全、严格执行公务用车制度；公务接待费33944.00元，上年为46188.00元，比上年减少12244.00元，主要原因是我单位调整了接待标准，接待上级部门调研工作减少，导致降低。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。原因是本单位公务用车报废一辆，购置应急保障车一辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中应急保障车3辆，特种专业技术用车（森林防火车）1辆，主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维护费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次675人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查调研和客商到我镇洽谈招商项目和州内外县、县级其他乡镇来我镇交流学习人居环境、党建、人大工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县栋川镇人民政府2023年机关运行经费支出2644930.38元，比上年增加112861.78元，增长4.46%，主要原因为本年办公经费和办公设备购置较上年有所增加。栋川镇人民政府机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县栋川镇人民政府资产总额54024625.31元，其中，流动资产5919413.00元，固定资产21714872.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6663565.18元（净值），其他资产19726775.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10479061.58元，其中固定资产增加15076976.00元（县医院无偿划拨房屋3幢建筑面积7065.42㎡，账面原值14608300.00元，购置车辆1辆账面原值249156.00元，姚安县林业和草原局无偿划拨防火车1辆，账面原值138940.00元，姚安县农业农村局无偿划拨农残检测仪1台账面原值1350.00元，多功能一体机1台，账面原值2500.00元，新购办公家具账面原值76730.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产145项，账面原值336979.00元（其中报废车辆1辆，账面原值100000.00元，报废设备30台，账面原值119879.00元，报废家具114件，账面原值117100.00元），实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额455396.24元，其中：政府采购货物支出366586.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出88810.24元。授予中小企业合同金额366586.00元，其中：授予小微企业合同金额366586.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县栋川镇人民政府          

2024年9月29日            

监督索引号53232500657401111

附件：姚安县栋川镇人民政府2023年度部门决算报表