监督索引号53232500657601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县左门乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低层级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集乡建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.我们抓巩固促提升，乡村振兴全面推进。

动态帮扶更加精准。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，新识别监测对象5户17人，消除风险1户2人，脱贫基础更加扎实。大抓政策帮扶落实，发放万元以下低收入户肉牛购买补助161000.00元、防贫救助资金75000.00元、一次性跨省务工交通补助95000.00元，发放小额信贷53户2650000.00元，消除收入万元以下低收入户20户、8500元以下6户，脱贫成果进一步巩固。村强民富步履坚实。坚持生产性、经营性、工资性、转移性收入“四个轮子”一起转，脱贫户和监测对象人均纯收入达19491.51元，收入同比增长12.66%，持续增收能力进一步增强。着力盘活老资产、壮大新资产，村集体经济持续壮大，5个村均持续稳定在100000.00元以上，村强民富基础更加夯实。人居环境大幅提升。学习推广浙江“千万工程”经验，常态化开展人居环境整治、绿美乡村建设，制定下发重点工作任务清单，细化工作任务，工作效能提升明显。完成户厕改造235座、公厕2座，扎实推进1个宜居宜业和美行政示范村、20个宜居宜业和美示范自然村创建工作，100户农户建成美丽庭院，左门乡省级卫生乡镇、毕叭村、地索村省级卫生村顺利通过省州县三级复评审，农村人居环境得到持续改善提升。

2.我们抓产业促增收，产业发展亮点纷呈。

粮食安全根基更牢。严守耕地红线，全面加强耕地保护，严防耕地“非粮化”“非农化”，坚决做到饭碗一起端，责任一起扛，以最高的政治站位完成1304.91亩耕地流出整改任务，依法依规审批宅基地9宗，备案设施农用地38宗。完成粮食作物种植面积9232亩，实现粮食总产量3709吨，其中水稻2511亩、玉米3221亩、杂粮800亩、其他经济作物2700亩，粮食安全根基更加牢靠。传统产业持续巩固。在全县率先完成2370亩、322000公斤烤烟种植和收购任务，实现产值10645900.00元，税收2342100元，户均增收58000.00元，均价较2022年提升1.65元，收购进度连续三年保持全县第一。实现肉牛养殖存栏13704头、种植魔芋1800亩、山药1300亩、中药材2000亩，“千万工程”推进更加扎实。新兴产业取得突破。抢抓乡村旅游发展机遇，充分挖掘左门红色资源、生态资源，推进左门红色生态康养小镇建设。干海边纵记忆红色酒店、地索红色文化教育基地建成投入使用，地索红色文化旅游景区成功创建为国家3A级旅游景区，红色文化资源品牌优势得到彰显，左门葫芦笙文化节精彩纷呈，乡村旅游业态初步形成，人气进一步提升。

3.我们抓项目促发展，基础设施巩固提升。

民生建设项目不断加强。2023年实施项目总投资达8732200.00元。实施了投资2244100.00元的云南省国家基本水文测站提档升级（二期）建设项目，完成了投资390000元的2023年度电能烤房建设项目39座。投资500000.00元建设姚安县左门乡火腿加工厂，全乡工业实现零的突破。投资4500000.00元的左门乡高标准农田建设项目，投资500000.00元的左门乡毕叭村肉牛养殖示范村建设项目，投资100000.00元的左门乡地索村少数民族村寨旅游建设项目进一步助推产业发展。投资138100.00元的农村饮水安全工程维修养护和农村饮水补短板项目，投资100000.00元的左门村、苤拉村、地索村2023年人居环境提升项目，投资260000.00元的沪滇协作左门村委会干海二组美丽村庄项目、左门乡地索村委会美丽村庄环境提升项目既改善了民生更提升了村容。农村公路养护水平不断提升。实施光左线生命安防工程，及时对雨季损毁路段进行修复。加强对干地线、九拉环线等村组公路的养护，投资131000.00元对阿密苴桥、干地线、苤拉线等塌方和损毁路段进行修复，群众出行安全保障水平进一步提升。科技示范项目稳步推进。实施了投资280000.00元的野生菌保育促繁项目，投资260000.00元的2023年姚安县核桃提质增效科技示范建设项目，科技示范作用持续增强。

4.我们抓保护促长远，绿色发展底色更亮。

生态乡镇名片更加亮丽。以实施“林长制”为抓手，全面加强林草资源管理，严防森林火灾发生，通过“三个提前、三个强化、三个制度”工作法构筑起森林防火铜墙铁壁，有效护住全乡15559.7公顷林地，实现连续28年森林草原“零火灾”，左门乡“333”森林防火工作法得到州委刘勇书记批示并在全州推广。林下经济进一步壮大。认真贯彻落实《楚雄彝族自治州林下经济促进条例》，积极争取实施退耕还林、提质增效、低效林改造、野生菌保育促繁等项目，将资源优势转化为发展优势，全乡松茸、松露等优质野生菌畅销国内外，年出产高品质松露25吨、松茸40吨以上，其它野生杂菌200吨以上，左门村松茸被认定为州级“一村一品”。左门松露采摘产业在央视财经频道播出。河湖长制扎实推进。持续推进“清水行动”、河湖“清四乱”专项行动，及时对河湖问题进行整改销号。调整充实辖区内8条河流、2座小（二）型水库、1条引洪沟的乡级河长，全年开展河湖四乱排查整治工作12次，乡村两级完成巡河939次，最大力度保障了地索国家级环保监测断面水质持续达标、持续向好。抓实大麦地水库水源地保护，州政协主要领导亲临指导“加强大麦地水库水源地保护”院坝协商会，广大群众爱水护水的意识进一步增强。

5.我们抓民生促和谐，社会事业蓬勃发展。

认真落实义务教育“两免一补”政策，认真落实“控辍保学”工作要求，义务教育入学率达到100%。幼儿扩大招生，3—6岁幼儿应收尽收，招收寄宿幼儿生，群众送学难的问题进一步解决。社会保障更完善。殡葬改革持续推进，城乡居民基本养老保险、医疗保险实现全覆盖，2023年居民医保参保4397人、城乡居民养老保险参保2415人，已脱贫人口和农村低收入人口100%参保，参保率排名全县第一。关心关爱困难群众，发放城市低保金12000.00元、农村低保金973000.00元、特困人员供养金78800.00元、临时救助46000.00元、残疾人两项补贴84000.00元，困难群众保障水平稳固提升。惠农政策更合理。严格落实各项惠农政策，发放耕地地力保护补贴982800.00元、种粮农民一次性补贴77600.00元、草原生态奖补436800.00元、农机购置补贴85500.00元、国家公益林森林生态效益补偿279800.00元、省级公益林森林生态效益补偿1015500.00元、退耕还林补贴2574300.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.左门乡人民代表大会主席团；

2.左门乡政府；

3.左门乡党委；

4.左门乡财政所；

5.左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.左门乡社会保障和为民服务中心；

7.左门乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.左门乡农业农村服务中心；

9.左门乡林业和草原服务中心；

10.左门乡水务服务中心。

（二）决算单位构成

楚雄州姚安县左门乡作为一级预算单位纳入姚安县左门乡2023年度部门决算编报范围。纳入姚安县左门乡2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.左门乡人民代表大会主席团；

2.左门乡政府；

3.左门乡党委；

4.左门乡财政所；

5.左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.左门乡社会保障和为民服务中心；

7.左门乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.左门乡农业农村服务中心；

9.左门乡林业和草原服务中心；

10.左门乡水务服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县左门乡2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（其中公务用车3辆，林草中心特种车辆1辆）。

第二部分 姚安县左门乡2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  姚安县左门乡2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县左门乡2023年度收入合计14104370.63元。其中：财政拨款收入12534638.43元，占总收入的88.87%；政府性基金预算财政拨款收入200000.00元，占总收入的1.42%；国有资本经营预算财政拨款收入400.00元，占总收入的0.0028%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入增加0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1369332.20元，占总收入的9.71%。与上年相比，收入合计减少4669264.85元，下降24.87%。其中：财政拨款收入减少3516900.62元，下降21.91%；主要原因是2010101科目下的资金收入减少9044.00元、2010108科目下的资金收入减少6019.00元、2010302科目下的资金收入减少180071.80元、2010350科目下的资金收入减少3000.00元、2011199科目下的资金收入减少34309.10元、2013101科目下的资金收入减少136512.11元、2080101科目下的资金收入减少56122.31元、2080208科目下的资金收入减少57401.36元、2080501科目下的资金收入减少4058.90元、2080801科目下的资金收入减少260091.42元、2080802科目下的资金收入减少32500.00元、2080803科目下的资金收入减少68500.00元、2080899科目下的资金收入减少20000.00元、2110602科目下的资金收入减少38250.00元、2120814科目下的资金收入减少140000.00元、2130104科目下的资金收入减少279436.80元等；政府性基金预算财政拨款收入增加200000.00元，增长100.00%，主要原因是本年度收到姚财社〔2023〕25号省级第二批福利彩票公益金专项资金200000.00元用于左门乡公益性公墓建设；国有资本经营预算财政拨款收入增加400.00元，增长100.00%，主要原因是本年度财政局给我们企业退休人员经费，上年度该笔资金没有预算，所以资金较上年增加400.00元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1352764.23元，下降49.70%，主要原因是2023年我乡开展城乡增减挂钩项目有所放缓，上级单位给我单位划拨的资金也较少，自然资源局2023年拨入我单位城乡增减挂钩资金986540.00元，较2022年的增减挂钩资金3560202.00元减少2573662.00元，所以我乡本年度其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

姚安县左门乡2023年度支出合计13458440.82元。其中：基本支出8879715.71元，占总支出的65.98％；项目支出4578725.11元，占总支出的34.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7244244.24元，下降34.99%。其中：基本支出增加502371.61元，增长6.00%；项目支出减少7746615.85元，下降62.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00。基本支出增加的主要原因分析：2023年较2022年的平均在职人员数量增加，村委会干部人员补助也并入财政所发放，人员经费及公用经费较上年度也相应增加，保运转方面的支出金额增加，故基本支出增加；项目支出减少的主要原因分析：2023年总体项目减少，项目资金减少，因此项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州姚安县左门乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8879715.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7942711.27元，占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费937004.44元，占基本支出的10.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州姚安县左门乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4578725.11元。其中：基本建设类项目支出1185482.31元。具体项目开支及开展工作情况：清廉楚雄建设启动专项经费项目支出11410.80元，主要用于推动乡镇“清廉单元”建设；强化政治监督、综合治理平安云南建设项目支出18139.00元，主要用于推进平安姚安建设，紧扣经济中心工作，围绕矛盾纠纷多元化解，命案防控、村治理等工作，不断健全完善各种机制；2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目支出43160.89元，主要用于利用免费开放资金，做好图书馆免费开放工作；2023年政府购买社会救助服务补助项目支出49500.00元，主要用于落实政府购买社会救助服务，稳固政府购买社会救助服务成果，加强社会救助服务经办能力；2023年养老服务体系建设省级补助项目支出630000.00元，主要用于建设农村区域性养老服务中心；2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出4500.00元，主要用于为符合条件的残疾人发放补贴，建立保障残疾人基本生活需求长效机制，对我乡户籍符合条件的残疾人87人足额发放残疾人两项补贴；2023年冬春生活救助资金项目支出19800.00元，主要用于对遭遇冬春突发灾害事件、意外伤害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境给予补助；2023年驻村第一书记工作经费项目支出50000.00元，主要用于左门乡5个村第一书记开展工作相关支出；2023年毕叭村肉牛养殖示范村建设项目支出500000.00元，主要用于完善毕叭村肉牛养殖基础设施建设，肉牛养殖圈舍改造420.00平方米，新建污水收集网管1250.00米，新建排水沟550.00米，沉沙井4座，检查井4座，新建粪污固液分离11套，提高肉牛养殖水平，提升人居环境，打造生态宜居肉牛养殖示范村，增加居民收入；2023年左门乡新能源烤房建设项目支出390000.00元，主要用于新建电烤房39座，降低烘烤成本，提升烘烤能力和烘烤质量，提高收入水平；左门乡火腿加工厂建设项目支出500000.00元，主要用于建设火腿加工厂1个，建设厂区1000.00平方米，容库1个，带动产业发展，增加就近务工，促进农民增收；左门村委会干海二组美丽村庄建设项目支出130000.00元，主要用于建设左门乡干海二组美丽村庄，不间断补齐村庄基础设施短板，着力解决村庄垃圾转运，污水收集处理，道路硬化问题，提升左门村干海二组人居环境，提升村容村貌，增强群众幸福感，为乡村振兴打牢坚实基础等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出12534638.43元，占本年支出合计的93.14%。与上年相比减少5506818.82元，下降30.52%，主要原因分析：一般公共服务支出4762605.67元，较上年减少362885.71元，下降7.08%；公共安全支出30000.00元，较上年减少10276.80元，下降25.52%；科学技术支出114000.00元，较上年增加114000.00元，增长100.00%；文化旅游体育与传媒支出262843.01元，较上年增加84283.55元，增长47.20%；社会保障和就业支出1866858.17元，较上年减少2379118.28元，下降56.22%；卫生健康支出414533.04元，较上年减少38346.84元，下降8.47%；节能环保支出0.00元，较上年减少550850.00元，下降100.00%；城乡社区支出277282.00元，较上年增加179934.08元，增长184.84%；农林水支出4347807.54元，较上年减少2423353.82元，下降35.79%；自然资源海洋气象等支出9200.00元，较上年增加9200.00元，增长100.00%；住房保障支出429709.00元，较上年减少8405.00元，下降1.92%；灾害防治及应急管理支出19800.00元，较上年减少103000.00元，下降83.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4762605.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.00%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于综合治理和平安建设的专项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出114000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%；主要用于科技人才的培养与科技方法的培训。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出262843.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出1866858.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

9.卫生健康（类）支出414533.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出277282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

12.农林水（类）支出4347807.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.69%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出9200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；主要用于海洋气候防治方面的支出；  

19.住房保障（类）支出429709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出19800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于发放自然灾害救灾、抗旱补助以及冬春救助补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为169999.98元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119999.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.59%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.41%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为169999.98元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119999.98元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位总务在对公务用车运行维护费列支时，错算金额0.02元，导致未能支出0.02元，年底指标收回，所以决算数与预算数相差0.02元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8125.92元，下降4.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8125.92元，下降6.34%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公车使用频率减少、公车因使用时间缩短，维修次数减少且2023年油价有所下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中公务用车（应急保障用车）3辆，林草中心特种车辆1辆，主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研以及客商到我乡洽谈招商引资和投资发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2023年机关运行经费支出803171.27元，比上年减少100627.82元，下降11.13%，主要原因分析：2023年我单位进一步落实厉行节约、过紧日子，日常办公开支较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州姚安县左门乡人民政府资产总额15482312.28元，其中，流动资产2933735.80元，固定资产1678645.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程704000.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产10165925.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1661094.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额133349.98元，其中：政府采购货物支出133349.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额133349.98元，其中：授予小微企业合同金额133349.98元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县左门乡人民政府          

2024年9月29日            

监督索引号53232500657601111

附件：姚安县左门乡2023年度部门决算表