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姚安县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县实施招商引资国内合作项目252个、新入库项目数230个。州外到位资金86.76亿元，增长40.8%，完成全年县级目标任务数80亿元的108.45%，完成全年州级目标任务数76亿元的114.16%；其中，省外到位资金67.51亿元，增长47.98%，完成全年省外到位资金目标任务57.5亿元的117.41%。2023年，全县55家责任单位、9个乡镇共申报入库新签约招商引资项目230项，协议投资总额达140.05亿元，对接意向在谈项目44项。

2023年以来，按照“延链、补链、强链”的发展目标，紧跟国家和省州政策导向、投资方向和产业走向，围绕高原特色现代农业、全域旅游“五大板块”、绿色能源、绿色食品加工、现代商贸物流等重点领域，高质量谋划产业关联度高、投资力度大、带动作用强的重点项目90个，谋划项目总投资达367.42亿元。其中入选省级重点项目2个，占全州入选项目总数的28%，入选州级重点项目12个，州级储备项目16个。坚持招商引资第一要事。聚焦高原特色现代农业、绿色能源与装备制造、绿色食品加工、文化旅游、新型城镇化等重点领域，按照“三个匹配”原则筛选梳理出4批次238家重点目标企业，为“一企一案”量身定制招商专案。

2023年，走出去请进来共计103次，其中，请进来招商71次，走出去招商32次。“一把手”带队赴州外招商32次，其中：赴省外招商13次。今年来，共承办了科技入姚、荷花文化旅游节等重大节会的招商引资推介会3场次，肉牛专场招商引资推介会1场次，参加了南博会、楚雄火把节专场招商推介2场次，省州重大招商活动中签订正式协议7项，县级招商活动中签订正式协议31项。

提升服务强化保障。严格落实项目推进机制，强化项目要素保障，着力解决项目落地难的问题。今年以来，姚安国际花卉农特产品展示交易中心项目委托运营、年产2GWh锂离子电芯生产线、弥兴屋顶光伏、官屯适中马游吴海集中式光伏项目、云特紫薇府商业综合体建设项目、天狼月季种业研发、肉牛屠宰加工、雄达果汁加工、姚安县玫瑰科研实践基地建设项目、姚安县栋川镇亦乐村丰乐谷农旅融合建设项目、“潘祥记”精品民宿、小邑拉花文旅产业园等一批重点项目相继落地，进一步夯实支撑跨越式发展基础，重大项目拉动示范作用明显增强。同时，及时制定了《姚安县投资促进局“招商服务进企业”行动实施方案》，主动深入企业把政策宣传解读送进门、跟踪帮扶服务送进门、政策落实兑现送进门，积极为企业解难纾困，增强企业投资信心。今年以来，共走访落户姚安的企业40户，共为企业协调解决住房、审批等问题15个。按照《姚安县招商引资重大项目帮办代办联动服务工作实施方案》要求，积极会同县行政审批局开展重大项目帮办代办联动服务工作，帮助企业帮办、协办、代办公司登记注册、备案、税务、环保等相关手续，今年以来共为3个全县实施的重点项目开展了帮办代办服务。

严格按照有外资项目“五有”标准，积极开展外资项目的策划包装，增强外资落地吸引力和宣传推介的针对性，尤其是对能源类项目企业落地注册外资进行积极宣传推介，努力提升外资落地姚安的工作水平。截至目前，新注册外资企业4户，实际利用外资到位资金10万美元，外资利用率实现零的突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县投资促进局共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即姚安县投资促进局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县投资促进局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县投资促进局2023年度收入合计2087076.17元。其中：财政拨款收入2086969.75元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106.42元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少359148.83元，下降14.68%。其中：财政拨款收入减少359255.25元，下降14.69%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加106.42元，增长106.2%。主要原因是本年度各招商团工作经费未下达至我单位，故我单位本年支出比上年略有减少。

二、支出决算情况说明

姚安县投资促进局2023年度支出合计2095374.53元。其中：基本支出1526536.18元，占总支出的72.85%；项目支出568838.35元，占总支出的27.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少469796.47元，下降18.31%。其中：基本支出减少62632.32元，下降3.94%；项目支出减少407164.15元，下降41.72%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是本年度各招商团工作经费未下达至我单位，故我单位本年支出比上年略有减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县投资促进局单位机构正常运转的日常支出1526536.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1397068.66元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129467.52元，占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县投资促进局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出568838.35元。其中：基本建设类项目支出568838.35元。商贸事务支出468838.35元，占支出的82.42%。商业服务业等支出100000元，占支出的17.58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2095268.11元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少469902.89元，下降18.32%，主要原因是本年度各招商团工作经费未下达至我单位，故我单位本年支出比上年略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1632749.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于在职人员工资、津补贴等支出、日常办公经费支出及招商引资项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府外交事务支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府教育事务支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府科学技术管理事务方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出176910.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出80058.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于政府卫生健康方面的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府农林水事务支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于商业服务业等方面的支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出105550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出；

25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债资金安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为17467.00元，完成年初预算的17467%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为17467.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算17467.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为17467.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为17467.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对公务接待进行预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少745.00元，下降4.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少745.00元，下降4.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，杜绝因公出国（境）人数，公务接待严格控制陪同人员，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常开展招商工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县投资促进局2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因分析根据“三定方案”，我局为公益一类事业单位，所以不填列机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县投资促进局资产总额3185359.06元，其中，流动资产3136903.61元，固定资产48455.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216974.09元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15200.00元，其中：政府采购货物支出15200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：姚安县投资促进局2023年度部门决算表

姚安县投资促进局

2024年9月27日

监督索引号53232501371501111