监督索引号53232500376301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6、承担医学院校临床教学、实习任务；

7、承担一部分公共卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

医共体内分级诊疗、远程会诊工作落地成效，2023年完成远程会诊80例，上转患者372人次，下转患者5974人次。区域医学影像中心完成阅片2569例；区域医学检验中心完成检验项目5246731项；区域心电诊断中心完成心电诊断15310例；区域病理中心完成组织病理学检查6252例，细胞病理学检查3488例，远程病理会诊139例，术中冰冻快速病理诊断132例；区域消毒供应中心完成器械物品消毒1961例。开展“回乡访民情为民办实事”活动，县人民医院、县中医医院姚安户籍662名职工，组成团队对全县77个村委会、1205个村民小组进行健康包保，负责包保区域居民健康宣教、就医指导、医保政策宣讲等工作，通过一对一、点对点的服务，切实提升群众就医归属感和幸福感。截至12月31日，已有181位患者在就医前联系健康包保责任人后按其就医意愿妥善安排至医院就诊、住院治疗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置54个内设机构，包括：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、慢病管理中心、消化内科、呼吸与危重症医学科、精神科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、营养科、疼痛科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。

所属单位11个，分别是：

1．姚安县人民医院（本级）

2．前场中心卫生院

3．适中乡卫生院

4．龙岗卫生院

5．大河口卫生院

6．太平卫生院

7．光禄卫生院

8．左门卫生院

9．弥兴卫生院

10．官屯卫生院

11．栋川社区卫生服务中心。

（二）决算单位构成

纳入姚安县人民医院2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1．姚安县人民医院（本级）

2．前场中心卫生院

3．适中乡卫生院

4．龙岗卫生院

5．大河口卫生院

6．太平卫生院

7．光禄卫生院

8．左门卫生院

9．弥兴卫生院

10．官屯卫生院

11．栋川社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民医院2023年末实有人员编制429人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制429人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员429人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。

年末其他人员341人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。341人为编外人员，工资由单位自有资金开支保障。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民医院2023年度收入合计306950236.26元。其中：财政拨款收入68433900.69元，占总收入的22.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入189736645.29元（含教育收费0.00元），占总收入的61.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48779690.28元，占总收入的15.89%。与上年相比，收入合计减少78342600.29元，下降20.33%。主要原因是：姚安县人民医院向银行贷款减少，债务预算收入减少。其中：财政拨款收入减少3050436.25元，下降4.27%；主要原因是：2023年村卫生室基本药物补助及乡村医生补助两项资金未下达到各卫生院，两项资金统一由姚安县卫生健康局直接通过一卡通发放到村医，导致项目支出减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少42654372.69元，下降18.35%；主要原因是：疫情减缓，门诊人次减少，导致收入减少。经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少32637791.35元，下降40.09%。主要原因是：姚安县人民医院向银行贷款减少，债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县人民医院2023年度支出合计309717199.91元。其中：基本支出234945254.73元，占总支出的75.86%；项目支出74771945.18元，占总支出的24.14%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15080990.08元，下降4.64%。主要原因是：疫情减缓，疫情所需的药品、耗材减少，导致支出减少。其中：基本支出减少5304508.03元，下降2.21%；主要原因是：疫情减缓，疫情所需的药品、耗材减少，导致支出减少。项目支出减少9776482.05元，下降11.56%；主要原因是姚安县人民医院感染性疾病科建设项目于2022年完工，本年度无项目支出。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234945254.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121918693.94元，占基本支出的51.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113026560.79元，占基本支出的48.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74771945.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元；死亡抚恤项目支出183537.60元，用于发放退休职工的死亡抚恤金；卫生健康支出74588407.58元，公立医院55216330.58元，主要用于姚安县人民医院相关业务能力提升。乡镇卫生院525209.00元，主要用于各家卫生院相关业务能力提升；其他基层医疗卫生机构支出128964.00元，主要用于栋川社区服务中心相关业务能力提升。基本公共卫生服务11663300.00元，主要用于卫生健康项目监督管理、健康素养、妇幼卫生、两癌筛查、儿童救治等基本公卫相关业务支出；重大公共卫生服务768704.00元，主要用于结核病和艾滋病防治相关支出；突发公共卫生事件应急处理6235900.00元，主要用于新冠患者救治及新冠病毒感染过渡期医务人员补助；中医（民族医）药专项50000.00元，主要用于中医药相关业务专项发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出68433900.69元，占本年支出合计的22.10%。与上年相比减少4968356.93元，下降6.77%，主要原因是姚安县人民医院感染性疾病科建设项目于2022年完工，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10201159.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。主要用于缴纳在职职工的养老保险、职业年金及退休人员财政承担部分补助的发放；

9.卫生健康（类）支出54928431.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于：一是在职人员工资经费支出、工伤保险、机构运行经费等基本支出。二是基本公共卫生、重大公共卫生、医院能力提升建设等项目支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3304309.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0，主要原因是按照姚安县2023年部门预算编制实施方案中其他规定：县人民医院、县中医医院、县妇计中心、乡镇卫生院、姚安县栋川社区卫生服务中心不核拨公用经费。故我单位一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民医院2023年机关运行经费支出0元，我单位为差额拨款单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县人民医院资产总额447916721.63元，其中，流动资产134956327.37元，固定资产273243216.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程30722743.97元，无形资产8994433.51元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36958916.68元，其中固定资产增加23325591.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产502项，账面原值4732908.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14119510.00元，其中：政府采购货物支出5399390.00元，主要用于购买医疗器械电子支气管镜1台，主动脉内球囊反搏泵1台，电子胸腔镜1台，彩色超声诊断系统1台，全自动生化分析仪2套，脑室镜系统1套，便携式B超2台，电生理记录仪1套，全自动样品处理系统1套；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8720120.00元，主要用于购买保安和保洁服务。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民医院      

2024年9月28日      

监督索引号53232500376301111

附件：姚安县人民医院2023年部门决算公开表