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姚安县前场中学2023年预算公开目录

第一部分 姚安县前场中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县前场中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县前场中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据各级主管部门的工作要求及我校的发展思路，制定完善了我校教育中长期发展目标，努力实现我校教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

（二）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、政教处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、义务教育水平得到巩固提高，学校管理逐步走向制度化、规范化、科学化。

2、办学理念全面提升、管理制度日益完善。

3、义务教育经费得到全面落实。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年本校财务总收入879.25万元，其中：一般公共预算879.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年本校财务总收入854.92万元，2023年比2022年财务总收入增加24.33万元，增长2.85%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时姚安县教育体育局已将义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，加之人员工资标准提高等因素，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年本校财政拨款收入879.25万元，其中:本年收入879.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年本校财政拨款收入854.92万元，2023年比2022年收入增加24.33万元，比2022年增长2.85%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时姚安县教育体育局已将义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，加之人员工资标准提高等因素，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出879.25万元。财政拨款安排支出879.25万元，其中：基本支出875.17万元，比2022年的854.92万元增加20.25万元，2023年比上年增长2.37%，增长的主要原因是学校将义教公用经费、生活补助人员工资标准提高，所以2023年比2022年增长。项目支出4.08万元，比2022年部门预算总支出0.00万元增加4.08万元，增长100%。增长的主要原因2023年预算时姚安县教育体育局已将贫困学生生活补助等县级配套资金全部预算在内，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2050203初中教育”预算支出633.61万元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

2.“2050701特殊学校教育”预算支出0.05万元，主要用于学校1名特殊学生教育支出；款列2080502事业单位离退休12.85万元主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出91.69万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出15.48万元，主要用于2023年退休人员职业年金缴费支出；

5.“2101102事业单位医疗”预算支出43.01万元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出20.69万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出4.52万元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险；

8.“2210201住房公积金”预算支出57.35万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出875.17万元，其中：30101基本工资250.98万元，30102津贴补贴59.68万元，30103奖金1.80万元，30107绩效工资299.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费91.69万元，30109职业年金缴费15.48万元，30110职工基本医疗保险缴费43.01万元，30111公务员医疗补助缴费20.69万元，30112其他社会保障缴费7.92万元，30113住房公积金57.35万元，30228工会经费8.60万元，30299其他商品和服务支出0.18万元，30302退休费12.67万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助5.35万元。

项目支出4.08万元。其中：30201办公费1.15万元，30305生活补助2.93万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元；其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县前场中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县前场中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县前场中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年和上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县前场中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县前场中学资产总额1658.84万元，其中，流动资产14.05万元，固定资产1630.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.33万元，其中固定资产增加14.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分姚安县前场中学2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县前场中学2023年部门预算表

2.姚安县前场中学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县前场中学            

2023年2月27日          

监督索引号53232500273501200111

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姚安县前场中学2023年部门预算表

姚安县前场中学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开