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姚安县第一中学2023年预算公开目录

第一部分 姚安县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分姚安县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

围绕“巩固一个基础（初中教育-义务教育）、打造一个亮点（高中教育-非义务教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育-非义务教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全校教育中长期发展目标，努力实现姚安县第一中学“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。  

（二）机构设置情况 

我部门共设置10个内设机构，包括：学校行政办公室、党建办公室、学校德育处、学校教务处、学校总务处、心理健康教育咨询室、实验室、图书室、学生宿舍管理办公室、食堂管理办公室。所属单位0个。  

（三）重点工作概述 

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。百年老校，桃李竞芳，人才辈出：艺术家和艺坛新秀知名国内；科技人才、企业家、社会名流享誉海内外，万千校友在各行各业共同彰显着学校办学声誉。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制239人。在职实有239人，其中：财政全额保障239人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入5447.20万元，其中：一般公共预算5447.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

2023年部门财务总收入5447.20万元，比2022年的收入4798.40万元增加648.80万元，增长13.52%，主要原因是：2023年调整教师工资收入，增加财政补助资金，学校公用经费增加。同时2022年无项目收入预算，本年增加了项目收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5447.20万元，其中:本年收入5447.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5447.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入5447.20万元，比2022年的4798.40万元增加648.80万元，增长13.52%，主要原因是：2023年调整教师工资收入，增加财政补助资金，学校公用经费增加。同时2022年无项目收入预算，本年增加了项目收入预算。

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出5447.20万元。财政拨款安排支出5447.20万元，其中：基本支出4262.37万元，2023年比2022年增加648.80万元，增长17.95%，增长主要原因是：2023年调整教师工资收入，增加财政补助资金，学校公用经费增加，和祥华中学合作办学政府投入力度增加。项目支出1184.82万元。比2022年增加1184.82万元，增长100%，本年增比上年增加的原因是2022年项目预算未纳入，但2023年本级应配套的公用经费、学生补助、免学费等纳入项目预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2050203初中教育”预算支出54.82万元，主要用于学校初中部商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费）和本级配套的助学金支出；

2.“2050204高中教育”预算支出4094.03万元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

3.“2050701特殊学校教育”预算支出0.04万元，主要用于学校特殊学生教育支出；

4.“2080502事业单位离退休”预算支出133.59万元，主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出453.42万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出78.47万元，主要用于退休人员职业年金缴费；

7.“2101102事业单位医疗”预算支出212.99万元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出112.32万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出23.53万元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险缴费支出；

10.“2210201住房公积金”预算支出283.99万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类主要用于：

基本支出4262.37万元，其中：30101基本工资1240.43万元，30102津贴补贴70.57万元，30107绩效工资1549.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费453.42万元，30110职工基本医疗保险缴费212.99万元，30111公务员医疗补助缴费112.32万元，30112其他社会保障缴费40.41万元，30228工会经费42.60万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30299其他商品和服务支出1.86万元，30302退休费131.73万元，30305生活补助（托管工资）94万元，30103奖金7.20万元，30109职业年金缴费78.47万元，30305生活补助（临时聘请人员补助）10.80万元。

项目支出1184.84万元， 其中：30201办公费69.67万元，30202印刷费15万元，30205水费41万元，30206电费41万元，30207邮电费8万元，30309物业管理费25.52万元，30211差旅费6.84万元，30213维修费18万元，30215会议费3.4万元，30217公务接待费2万元，30226劳务费151.32万元，30227委托业务费350万元，30239其他交通费用0.2万元，30299其他商品和服务支出0.5万元，30305生活补助5.49万元，30306救济费0.51万元，30308助学金17.82万元，30309奖励金350万元，31002办公设备购置78.55万元。

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金92.35万元；其中：政府采购货物预算78.55万元、政府采购服务预算13.8万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

姚安县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加2万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县第一中学2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待400人次。增加的原因是本部门本年度与大理州祥华中学合作办学，迎接和送教学生频率和人次增加。 

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况 

本单位本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。 

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，姚安县第一中学资产总额8753.13万元，其中，流动资产195.31万元，固定资产5787.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2770.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2741.24万元，其中固定资产增加36.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；长期存量资金上缴285.20万元；报废报损资产62项，账面原值2513.93万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入80.16万元，其中出租资产1500.00平方米，资产出租收入80.16万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县第一中学2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县第一中学2023年部门预算表

2.姚安县第一中学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县第一中学            

2023年2月22日         

监督索引号53232500273500100111

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姚安县第一中学2023年部门预算表

姚安县第一中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开