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姚安县幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 姚安县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻、落实、执行学前教育发展纲要，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质，抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、办公室、教务处、总务处、保健室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，姚安县幼儿园在中共姚安县委、县政府的关心支持下，在姚安县教育体育局的正确领导下，严格按照国家规范办学标准要求管理学校、管理教师、管理幼儿，本着对每一位幼儿负责的原则，强化学校精细化管理，强化专业教学管理，打造姚安县幼儿园形象和品牌。经过多方努力，姚安县幼儿园办园水平、保教质量、校园环境、党风廉政建设、师资队伍建设等得到较大提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制40人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入886.81万元，其中：一般公共预算886.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入664.03万元对比增加222.78万元，增长33.55％，主要原因是教职工人数增加，经费相应增加，加之本年度将举办幼儿园建园70周年庆典活动以及自晋升一级一等幼儿园以来，各项经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入886.81万元，其中：本年收入886.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入664.03万元对比增加222.78万元，增长33.55％，主要原因是教职工人数增加，经费相应增加，加之本年度将举办幼儿园建园70周年庆典活动以及自晋升一级一等幼儿园以来，各项经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出886.81万元。财政拨款安排支出886.81万元，其中：基本支出740.02万元，与上年基本支出664.03万元对比增加75.99万元，增长11.44％，主要原因是教职工人数增加，经费相应增加，加之本年度将举办幼儿园建园70周年庆典活动以及自晋升一级一等幼儿园以来，各项经费有所增加。项目支出146.79万元，与上年项目支出0万元对比增加146.79万元，增长100%，主要原因是往年项目预算指标是以教育体育局为单位进行预算，自2023年起，项目预算指标以学校为单位进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”预算支出648.31万元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

2.“2080502事业单位离退休”预算支出36.94万元，主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出79.10万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出12.39万元，主要用于2023年退休人员职业年金缴费支出；

5.“2101102事业单位医疗”预算支出36.48万元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出20.48万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出4.47万元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险；

8.“2210201住房公积金”预算支出48.65万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出740.02万元，其中：30101基本工资202.42万元，30102津贴补贴12.03万元，30107绩效工资271.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费79.10万元，30110职工基本医疗保险缴费36.48万元，30111公务员医疗补助缴费20.48万元，30112其他社会保障缴费7.36万元，30113住房公积金48.65万元，30228工会经费7.30万元，30299退休公用经费0.51万元，30302退休费36.43万元，30305姚安县教育体育系统临时聘请人员补助资金3.60万元30109职业年金缴费12.39万元，30103奖金1.35万元.

项目支出146.79万元，其中：30201办公费137.52万元，30217公务接待费3.2万元，30305生活补助0.07万元，31002办公设备购置6万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.60万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年本单位没有因公出国（境）费用，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县幼儿园2023年公务接待费预算为3.20万元，较上年公务接待费0万元对比增加3.20万元，增长100%。国内公务接待批次为20次，共计接待640人次。增加的原因是本年度将举办幼儿园建园70周年庆典活动，所以增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县幼儿园资产总额825.07万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产823.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少157.14万元，其中在建工程减少103.60万元，流动资产减少53.54万元，固定资产增加0万元。主要原因是在建工程已完工，货币资金已支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

    第二部分姚安县幼儿园2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县幼儿园2023年部门预算表

2.姚安县幼儿园2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县幼儿园            

2023年2月23日          

监督索引号53232500273500400111

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姚安县幼儿园2023年部门预算表

姚安县幼儿园2023年部门预算重点领域财政项目文本公开