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姚安县太平中心小学2023年预算公开目录

第一部分 姚安县太平中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县太平中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县太平中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全镇教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

（2）制定全镇所有学校党建工作规划，负责全镇所有学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

（3）指导全镇教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

（4）负责对各小学工作进行调查研究，为上级部门工作决策提供有关情况和建议。

（5）管理全镇基础教育、幼儿教育，指导社会力量办学。

（6）统筹规划、组织实施全镇小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全镇贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（7）统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责乡镇级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我镇的教育援助和教育贷款。

（8）主管全镇教师工作，组织全镇各级各类学校实施教师资格制度；负责辖区内各学校的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全镇各学校教师初级和中高级专业技术职务的推荐工作。

（9）负责全镇各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

（10）组织实施辖区内各学校的招生考试工作。

（11）负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

（12）指导全镇各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责镇级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

（13）负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

（14）承办太平镇政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：学校行政办公室、党建办公室、学校德育处、学校教务处、学校总务处、实验室、图书室。所属单位11个，分别是：

1.姚安县太平中心小学

2.姚安县太镇陈家小学

3.姚安县太平镇老街小学

4.姚安县太平镇各苴小学

5.姚安县太平镇白石地小学

6.姚安县太平镇者乐小学

7.姚安县太平镇中心幼儿园

8.姚安县太平镇老街村级幼儿园

9.姚安县太平镇者乐村级幼儿园

10.姚安县太平镇各苴村级幼儿园

11.姚安县太平镇陈家村级幼儿园

（三）重点工作概述

1.义务教育水平得到巩固提高，学校管理逐步走向制度化、规范化、科学化。姚安县太平镇教育工作在姚安县委、县政府的正确领导下，在姚安县教育体育局的关心、支持及姚安县太平镇历届党委、政府的高度重视下，为了加强教育教学管理，结合学校实际，制定和完善了《姚安县太平镇中心小学绩效工资考核方案》《姚安县太平镇中心小学教师教育教学成绩管理考核办法》《姚安县太平镇中心小学教师教学优质奖推荐办法》《姚安县太平镇中心小学教师优秀教职工推荐办法》《姚安县太平镇中心小学教师师德标兵和优秀教育工作者推荐办法》《姚安县太平镇中心小学教师聘任实施方案》《姚安县太平镇中心小学内部控制制度》等制度，公正、客观地评价学校和教师的工作。

2.办学理念全面提升、管理制度日益完善。

3.义务教育经费得到全面落实。

一是建立了义务教育经费保障机制。

二是义务教育经费实现“三个”增长。

三是按有关规定足额征收教育费附加并全部用于教育。

四是足额将中央、省、州下拨的各种教育经费以及县级配套经费拨付到位，无挤占、截留、平调、挪用等现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制55人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1182.22万元，其中：一般公共预算1182.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加49.03万元，增长4.33%，主要原因是本年度在职人员增加，同时将义务教育学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助等资金全部预算在内。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1182.22万元，其中:本年收入1182.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加49.03万元，增长4.33%，主要原因是本年度在职人员增加，同时将义务教育学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助等资金全部预算在内。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1182.22万元。财政拨款安排支出1182.22万元，其中：基本支出1152.26万元，比上年的1133.19万元增加19.07万元，增长1.68%，增长的主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加；项目支出29.96万元，比上年的0万元增加29.96万元，增长100%，增加的主要原因是本年度生均公用经费和家庭经济困难学生生活补助等资金已纳入基本支出范围，学前教育普及普惠政策的进一步落实。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”26.29万元，主要用于辖区内各村级幼儿园商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费）和本级配套的助学金支出；

2.“2050202小学教育”819.18万元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

3.“2080502事业单位离退休”51.49万元，主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”118.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

5.“2101102事业单位医疗”55.46万元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

6.“2101103公务员医疗补助”31.42万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”6.43万元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险；

8.“2210201住房公积金”73.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1152.26万元，其中：30101基本工资：321.72万元，30102津贴补贴：77.12万元，30103奖金：1.80万元，30107绩效工资：385.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：118.00万元，30109职业年金缴费：0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：55.46万元，30111公务员医疗补助缴费：31.42万元，30112其他社会保障缴费：10.82万元，30113住房公积金：73.95万元，30201办公费：0.00万元，30228工会经费：11.09万元，30299其他商品和服务支出：0.72万元，30302退休费：50.77万元，30304抚恤金：0.00万元，30305临时聘请人员生活补助：13.6万元。

项目支出29.96万元，其中：小学教育3.67万元，学前教育26.29万元。经济科目分类30201办公费1.69万元，30213维修费7.2万元，30226劳务费16万元，30305生活补助5.07万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县太平中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县太平中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县太平中心小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本年和上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县太平中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护费预算，本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县太平中心小学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县太平中心小学资产总额姚安县太平中心小学资产总额1407.33万元，其中，流动资产20.43万元，固定资产1289.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产97.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.85万元，其中固定资产增加8.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县太平中心小学2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县太平中心小学2023年部门预算表

2.姚安县太平中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开 

姚安县太平中心小学             

2023年2月22日            

监督索引号53232500273502000111

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姚安县太平中心小学2023年部门预算表

姚安县太平中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开