监督索引号53232500273500300000

姚安县教师进修学校2023年预算公开目录

第一部分 姚安县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县教师进修学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）姚安县教师进修学校由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管，有独立法人资格和独立建制的成人性、职后性、师范性学校。

（2）姚安县教师进修学校以组织开展本地区九年制义务教育阶段中小学教师继续教育工作为主要任务，同时负责实施本地区的小学校长培训，并具有与教师教育相关的管理、研究和服务等职能。具体培训任务是：

①小学、幼儿园骨干教师培训；

②配合师范院校开展小学教师提高学历层次的工作；

③承担本县初中、小学、幼儿园教师的履职晋级培训；

④承担本地区九年制义务教育阶段新课程改革的师资培训；

⑤承担县级以下教育行政干部及小学教育干部的培训；

⑥承担本地区基础教育教学改革实验与研究；

⑦开展本地区中小学幼儿园教师开展现代教育技术知识及手段应用培训；

⑧开展本地区中小学幼儿教师的基本培训考核等工作；

⑨继续举办好本地区新教师的上岗培训；

⑩完成各类相关培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校行政（党建）办公室、教师办公室、功能教室、教师研训室、门卫室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成教体局安排的各项培训工作。参与县教育体育局教研室“促教研、提质量”小学、初中网络月考各项工作，到各乡校督促、检查教学、课改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入673.40万元，其中：一般公共预算673.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入673.40万元，比2022年的收入378.63万元增加294.77万元，增长77.85%，主要原因是：2023年在职在编人数增加12人、2023年继续增加教师外出培训次数、争取报告厅运行维护经费，相应的人员经费、公用经费随之增加。增加的原因还有2022年无项目支出预算，本年增加了10万元项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入673.40万元，其中:本年收入673.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财务总收入673.40万元，比2022年的收入378.63万元增加294.77万元，增长77.85%，主要原因是：2023年在职在编人数增加12人、2023年继续增加教师外出培训次数、争取报告厅运行维护经费，相应的人员经费、公用经费随之增加。增加的原因还有2022年无项目支出预算，本年增加了10万元项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出673.40万元。财政拨款安排支出673.40万元，其中：基本支出663.4万元，比上年的378.63万元增加284.77万元，增长75.21%，增长的主要原因是2023年比2022年在职人员增加12人，人员增加工资福利支出增加；项目支出10万元比上年的0万元增加10万元，增长100%，增长的主要原因是2023年继续增加教师外出培训次数、争取报告厅运行维护经费，相应的人员经费、公用经费随之增加。增加的原因还有2022年无项目支出预算，本年增加了10万元项目支出预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2050202小学教育”(年度履职考核优秀奖金)预算支出0.9万元主要用于2022年履职考核优秀教职工奖励资金；

2.“2050801教师进修”预算支出418.88万元主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

3.“2080502事业单位离退休”预算支出36.41万元主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出62.68万元主要用于在职人员养老保险缴费支出；

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出61.60万元主要用于2023年退休人员职业年金缴费支出；

6.“2101102事业单位医疗”预算支出30.23万元主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出18.94万元主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出3.45万元主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险；

9.“2210201住房公积金”预算支出40.30万元主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出663.40万元，其中：30101基本工资189.62万元，30102津贴补贴8.99万元，30107绩效工资187.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62.68万元，30110职工基本医疗保险缴费30.23万元，30111公务员医疗补助缴费18.93万元，30112其他社会保障缴费5.84万元，30113住房公积金40.30万元，20228工会经费6.05万元，320231公务用车运行维护费3万元，30201办公费3.20万元，30202印刷费0.50万元，30205水费1.80万元，30206电费1.00万元，30207邮电费1.50万元，30211差旅费1.00万元， 30215会议费1.00万元， 30217公务接待费0.20万元， 30213维修（护）费1.00万元，30299其他商品和服务支出0.51万元，30302退休费35.90万元，30109职业年金缴费61.60万元

项目支出10万元。包括31001房屋建筑物购建10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少0.10万元，减少3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位没有因公出国（境）费用，本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县教师进修学校2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，减少33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。本部门本年度为正常开展各项培训工作及聘请县外教师（专家）到我县培训教师，预算公务接待费，按照财政公务接待逐年递减的要求，以及我校实际，公务接待费较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。本年和上年公务用车运行维护费都是3万元，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县教师进修学校资产总额2599.35万元，其中，流动资产0万元，固定资产2599.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.85万元，其中固定资产减少21.85万元（报废一辆车）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值21.85万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分姚安县教师进修学校2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县教师进修学校2023年部门预算表

      2.姚安教师进修学校2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县教师进修学校          

2023年2月27日          

监督索引号53232500273500300111

点击下载浏览：

姚安县教师进修学校2023年部门预算表

姚安教师进修学校2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开