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姚安县光禄中心小学2023年预算公开目录

第一部分 姚安县光禄中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县光禄中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县光禄中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位的主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面贯彻落实优先发展教育事业战略部署要求，深入推进教育综合改革，创新办学体制机制。按照县编委“定职能，定机构，定人员编制”要求，全面负责光禄镇义务教育及幼儿教育管理，贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“学前教育全覆盖、义务教育促均衡”的发展思路，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为光禄义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础，力促中小学教育教学质量的稳步提升。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。所属单位11个，分别是：

1.姚安县光禄中心小学

2.姚安县小邑小学

3.姚安县旧城小学

4.姚安县江尾小学

5.姚安县草海小学

6.姚安县吴海小学

7.姚安县福光小学

8.姚安县后营小学

9.姚安县梯子小学

10.姚安县班刘小学

11.姚安县新庄小学

（三）重点工作概述

1.抓党建，带队伍，切实加强党员干部和教师队伍建设。

2.大力加强教师队伍建设，维护基础教育良好的发展。

3.抓制度建设，突出校园安全重心地位。

4.加强教育教学管理，努力提高教育教学质量。

5.做好服务工作，加强自身建设。各学校按上级要求，本着“稳妥可靠、节约开支、量入为出、收支平衡”的原则认真编制预算，在保证学校人员经费支出的基础上优先保证学校日常公用支出和专项支出，再安排项目支出。公用经费的使用本着首先保证教育教学正常的开展，压缩会议费、接待费支出。加强业务培训，规范总务后勤工作，及时审批工资，积极完成部门预算、财政人员供养等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制154人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3216.37万元，其中：一般公共预算3216.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政总收入3059.32万元对比，增加157.05万元，增长5.13%，主要原因分析2023年教职工编制数增加，在校学生人数增加，所以2023年部门财政总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3216.37万元，其中:本年收入3216.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3216.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政总收入3059.32万元对比，增加157.05万元，增长5.13%，主要原因分析2023年教职工编制数增加，在校学生人数增加，所以2023年部门财政总收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3216.37万元。财政拨款安排支出3216.37万元，其中：基本支出3123.61万元，项目支出92.75万元。基本支出与上年的3059.32万元对比增加64.29万元，增长2.10%，主要原因是2023年教职工编制数增加，晋升职称教师工资增加，工资福利支出增加。项目支出92.75万元，与上年对比增加92.75万元，增长100%，主要原因是学前助学金、义务教育公用经费、生活补助等项目上年纳入基本支出预算，今年纳入项目支出预算，所以项目支出比上年增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”预算支出89.03万元，主要用于各幼儿园商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等）。

  2.“2050202小学教育”预算支出2134.14万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

  3.“2050701特殊学校教育”预算支出0.11万元，主要用于随班就读和送教上门的特殊教育学生商品和服务支出。

  4.“2080502事业单位离退休”预算支出197.61万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

  5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出309.90万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

  6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出35.06万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

  7.“2101102事业单位医疗”预算支出146.73万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

  8.“2101103公务员医疗补助”预算支出90.32万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

  9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出17.84万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

  10.“2210201住房公积金”预算支出195.63万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  （二）财政拨款安排经济科目分类情况

  主要用于基本支出3123.61万元，其中：30101基本工资869.68万元，30102津贴补贴195.17万元，30103奖金4.65万元，30107绩效工资990.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费309.90万元，30109职业年金缴费35.06万元，30110职工基本医疗保险缴费146.73万元，30111公务员医疗补助缴费90.32万元，30112其他社会保障缴费29.46万元，30113住房公积金195.63万元，30228工会经费29.35万元，30299其他商品和服务支出2.76万元，30302退休费194.85万元，30305生活补助29.58万元，30201办公费54.55万元，30201电费10万元，30226劳务费16万元，30305学前教育生活补助2.2万元，30213维修费10万元。

  项目支出92.75万元，其中：30201办公费54.55万元，30206电费10万元，30213维修费10万元，30226劳务费16万元，30305生活补助2.2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县光禄中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县光禄中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年度没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县光禄中心小学部门资产总额7015.22万元，其中，流动资产86.80万元，固定资产3944.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2984.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.09万元，其中固定资产增加38.09万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县光禄中心小学2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县光禄中心小学2023年部门预算表

2.姚安县光禄中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

 姚安县光禄中心小学          

2023年2月27日           

监督索引号53232500273501500111

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姚安县光禄中心小学2023年部门预算表

姚安县光禄中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开