姚安县教育局2017年部门预算已经县人大常委会审查批准，具法律效力，本单位将严格按照批复的预算科目、预算金额和用途使用，统筹安排好预算资金，确保全年工作任务的圆满完成。现就2017年本单位部门预算作如下说明：

    一、部门基本职能职责：全面贯彻国家的教育方针政策，

    围绕“巩固一个基础（义务教育）、坚持一个同步（职教托管）、实现一个飞跃（幼儿教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全县教育中长期发展目标，努力实现姚安教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我县教育横向追赶、纵向跨越奠定坚实基础。

    二、基本情况：截至2016年12月31日，我县有县属完全中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、九年一贯制学校、幼儿园各1所；乡镇初级中学7所、完全小学57所、教学点13个；幼儿园64所（其中公办49所，民办15所）。全县教职工2163人，其中民办学前教育教职工153人，公办幼儿园教职工173人，小学教职工913人，初中教职工628人，普高教职工238人，中职教职工58人；专任教师1782人，其中幼儿园专任教师208人、学历合格率为95.67%，小学专任教师792人、学历合格率为100%，初中专任教师540人、学历合格率为100%，普高专任教师197人、学历合格率为100%，中职专任教师45人、学历合格率为97.78%。全县各类在校生合计21799人，其中普通高中在校生2245人，职业高中在校生272人，初级中学在校生6097人，小学在校生9211人，学前教育在园（班）幼儿3974人。全县学前一年儿童毛入园率达98.07%；学前三年儿童毛入园率达77.11%；义务教育阶段小学适龄儿童入学率达99.96%、初中适龄儿童入学率达99.93%，残疾儿童义务教育入学率达96.00%，小学阶段辍学率为0.17%、初中阶段辍学率为1.33%，高中阶段毛入学率达72.5%。离休人员4人，退休687人，在编实有车辆1辆,2017年部门预算三公经费拨款3万元，其中公务用车运行维护费3万元。

    三、2017年部门预算收支情况说明：

    部门预算收入：2017年，本单位财政拨款31745.65万元，其中本级财力31745.65万元。2017年财政拨款预算总支出31745.65万元，其中基本支出拨款31418.98万元，占总支出的98.97%，部门项目支出拨款326.67万元，占总支出的1.03%。按支出功能科目分类，支出列“2050101 行政运行”预算支出179.78万元，主要反映教育局局机关人员经费方面的支出；款列“2050102 一般行政管理事务”主要反映生源地助学贷款风险补偿金方面的支出；款列“2050201 学前教育”预算支出496.31万元，主要反映学前教育教职工工资方面的支出；款列“2050202 小学教育”预算支出11790.34万元，主要反映小学教育教职工工资、寄宿学生县级配套资金方面的支出；款列“2050203 初中教育”预算支出6795.40万元，主要反映初中教育教职工工资、寄宿学生县级配套资金、教育机制奖励资金（含姚安一中校长工资）方面的支出；款列“2050204 初中教育”预算支出3059.96万元，主要反映高中教育教职工工资、普通高中贫困家庭学生建档立卡方面的支出；款列“20500304 职业高中教育”预算支出399.39万元，主要反映教职工工方面的支出；款列“2050801 教师进修”预算支出410.15万元，主要反映教师进修学校教职工工资方面的支出；款列“2050901 农村中小学校建设”预算支出100万元，主要反映教育附加用于本县农村中小学校舍建设方面的支出；款列“2050902 农村中小学教学设施”预算支出50万元，主要反映教育附加用于本县农村中小学教学设施改善、教学设备添置方面的支出；款列“2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出3163.66万元，主要反映基本养老保险财政补助的支出；款列“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出79.34万元，主要反映本县教育系统在职在编工人工伤保险财政补助的支出；款列“2080501 归口管理的行政单位离退休★”预算支出30.21万元，主要反映本系统离休人员经费支出；款列“2080502 事业单位离退休”预算支出1287.07万元，主要反映本系统退休人员经费支出；款列“2100502 事业单位医疗”预算支出1493.18万元，主要反映本系统在职人员基本医疗保险、大病保险等的支出；款列“2100503公务员医疗补助”预算支出501.26万元，主要反映财政对本系统在职人员医疗补助等的支出；款列“2210201 住房公积金”预算支出1904.42万元，主要反映本系统在职人员住房公积金按照个人缴交部分单位配比的支出。

     （一）基本支出情况

    2017年用于保障教育局局机关、局属一级预算15家单位正常运转的日常支出31418.98万元，包括工资福利支出26755.65万元，商品和服务支出346.75万元，对个人和家庭的补助4316.58万元。商品和服务支出109.46万元（不包括工会经费237.29万元）中公务用车1辆，车辆运行维护费3万元；办公费20万元，印刷费10万元，水费6万元，电费7万元，邮电费8万元，差旅费10万元，维修费18万元，会议费5万元，培训费14万元，劳务费6.16万元。

    （二）2017年财政批复姚安县教育局及下属事业单位专项业务工作项目预算经费326.67万元，其中:1、2017年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助小学16.82万元，款列“30308助学金”科目；2、2017年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助初中45.5万元，款列“30308助学金”科目；3、姚安县中学运力保障（大龙口、大成中学）8万元款列“39999 其他支出”科目；4、2017年教育费附加150万元中款列“31001房屋建筑物构建”科目；5、高中教育质量提升奖金（含一中校长工资）100万元，款列“30309奖励金”科目77.68万元，23.32万元款列“30199其他工资福利支出”科目;6、生源地助学贷款风险补偿金5.18万元，款列“39999其他支出”科目；7、普通高中贫困学生建档立卡县级配套资金1.17万元，款列“30308助学金”科目共七个项目。    

    四、2016年部门预算运行经费支出使用情况说明：2016年县级财政预算我单位公用经费108.76万元（不含工会经费171.67万元），具体使用情况为：公务用车2辆，车辆运行维护费6万元；办公费15万元，印刷费9万元，水费6万元，电费7万元，邮电费8万元，差旅费10万元，维修费18万元，会议费5万元，培训费14万元，劳务费10.76万元。

    五、其他需要说明的问题:

    1、2017年本单位临时人员（安保人员、代炊人员、钟点工、遗属人员、民办离岗人员）工资282.86万元。一是固定临时人员工资发放，定编代炊92人应发工资108.3万元，遗属2人应发工资0.35万元，民办离岗10人应发工资21.25万元，小计129.89万元由财政直接在工资统发系统中安排发放。二是待遇低，学校工作要求高，人员变动较大的临时人员，安保人员51人应发工资73.8万元，钟点工116人应发工资76.5万元，小计150.29万元由我单位申请返还各预算单位进行发放。

    2、乡镇津贴776.4万元由本单位申请根据实际情况考核后发放。

    统筹好全县教育经费投入和管理，不仅是全县人民和县人民政府交给我们的任务，更是时代赋予我们的机遇。我们将践行“为了每一个学生的终身发展”的核心理念，深入贯彻县十六届四次人民代表大会会议精神，继续以高度的责任感和使命感，开拓进取、真抓实干，全力以赴推进各项改革，办人民满意的教育。

    附件：2017年教育局部门预算公开情况表

姚安县教育局

二〇一七年三月三十一日