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姚安县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案）的报告
—在2019年2月25日姚安县第十七届人民代表大会第三次会议上
姚安县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将《姚安县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案）》提请县第十七届人民代表大会第三次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督下，县人民政府及其财税部门认真贯彻落实党的十九大精神，努力克服收入严峻形势和支出巨大压力，按照“快节奏、高速度、超常规”要求，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，全力抓好预算执行，优化支出结构，预算执行情况总体较好，为全县经济社会平稳健康发展提供了坚强有力的保障。
（一）全县财政预算变动及执行总体情况
1．一般公共预算执行情况
一是收入保持持续增长。县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的全县一般公共预算收入为31127万元，2018年全县一般公共预算收入完成31415万元，为预算的100.9%，比上年实现数28821万元增收2594万元，增长9%。其中：税收收入完成20391万元，为预算21020万元的97%，增长8.6%；非税收入完成11024万元，为预算10107万元的109.1%，增长9.1%，非税收入占一般公共预算收入的35.1%。上划收入完成10895万元，为预算10716万元的101.7%，增长24.8%。
二是支出规模平稳。县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的全县一般公共预算支出为184818万元，2018年全县一般公共预算支出完成186676万元，完成预算数的101%，增长8.1%。
三是收支预算实现平衡。一般公共预算收入31415万元，上级一般性转移支付补助收入83680万元，专项转移支付补助收入44898万元，地方政府一般债券收入1269万元，置换债券3850万元，税收返还2176万元，调入预算调节稳定基金500万元，其他调入资金27972万元，上年结余6万元，收入合计195766万元。地方一般公共财政预算支出186676万元，上解上级支出4044万元，债券转贷支出3850万元，转入预算稳定调节基金288万元，支出合计194858万元。收支相抵年末结余结转908万元，其中结转下年支出814万元，净结余94万元。
2．政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成14079万元，完成年初预算数7000万元的201.1%，比上年实现数2807万元增收11270万元，增长401.5%。由于今年支出形势严峻，基金收入调入一般公共预算13872万元，基金上级补助收入1497万元，转贷债券收入900万元，收入总计16476万元。
政府性基金预算支出完成1694万元，完成年初预算数9291万元的18.2%，同比减支3254万元，下降65.8%。由于今年支出形势严峻，基金收入调入一般公共预算支出13872万元，基金专款支出1497万元，债务还本支出207万元，转贷债券还本支出900万元，年终结余10万元，支出总计16476万元。
基金预算收支平衡情况：基金预算收入14079万元，上级补助收入1497万元，转贷债券收入900万元，收入总计16476万元。基金预算支出1694万元，转贷债券还本支出900万元，基金调入一般公共预算支出13872万元，支出总计16466万元，结转支出10万元，收支相抵，实现政府性基金预算收支平衡。
3．全县社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成24342万元，比预算数23292万元增加1050万元。其中社会保险基金保险费收入17569万元，利息收入397万元，财政补助收入5499万元，转移收入587万元。
社会保险基金预算支出完成20735万元，完成年初预算数18794万元的110.3%，其中社会保险待遇支出19662万元，转移支出5万元，上解上级支出1068万元。
社会保险基金预算收入24342万元，社会保险基金预算支出20735万元，收支相抵，本年结余3607万元，加上年结余20438万元，年终滚存结余24045万元。
（二）全县一般公共预算重点支出情况
2018年，全县各项重点支出均得到有力保障，教育、科技、社会保障、卫生、环保、住房保障等重点支出大部分增长。其中：一般公共服务支出完成45141万元，增长105.9%；公共安全支出完成6062万元，增长30.8%，教育支出完成34739万元，增长4.5%；科学技术支出完成769万元，增长14.8%；社会保障和就业支出完成27579万元，增长7.4%；医疗卫生支出完成23538万元，下降1.3%；节能环保支出完成1830万元，下降39.8%；城乡社区支出完成20025万元，增长1.7%。
（三）全县预算稳定调节基金和预备费使用情况
2018年，全县预算稳定调节基金年初余额500万元，按照中央、省、州关于盘活财政存量资金的要求和《中华人民共和国预算法》关于结余资金管理的规定，共补充预算稳定调节基金500万元。年度预算执行过程中动用了500万元，主要用于机关事业单位和退休人员增加工资。
全县一般公共预算安排的500万元预备费主要用于：自然灾害救助、省级民生工程、扶贫等县级配套、村级公益事业“一事一议”财政配套和支付地方政府债券利息等方面。
二、2018年财政主要工作
（一）积极增收促支，促进经济发展
努力克服经济下行对收入的不利影响，涵养财源，依法加强税收和非税收入征管，全县一般公共预算收入31415万元，完成县人代会确定的目标任务31127万元的100.9%。积极争取上级政策、项目、资金支持，全县争取上级财政专项补助资金128330万元，同比下降3.8%。坚持集中财力办大事，统筹安排资金，加快支出执行进度，各项支出保障有力，全县一般公共预算支出突破186676万元，增长8.1%。
（二）加大民生投入，完善社会保障
一是坚持以保障民生为重点，民生保障类支出持续增加。安排资金11500万元用于农村中小学校舍维修改造、农村义务教育学生营养改善计划、中等职业教育学校学生资助、学费减免，为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。二是安排资金13000万元支持完善医疗卫生和社会保障体系建设，筹集城乡居民医疗保险9317万元。推进医药卫生体制改革，投入改革资金293万元，重点用于建立国家基本药物制度、提高城乡低保补助、五保对象供养和优抚对象待遇、城乡居民医疗保险和推进公立医院改革试点工作。三是全县共到位财政扶贫资金、涉农整合资金20442.62万元（中央9600.28万元、省6363.28万元、州2162.1万元、县级2316.96万元），其中：扶贫资金13172.59万元，纳入整合6361.38万元，整合部门资金7270.03万元，全县整合资金13631.41万元，夯实了脱贫攻坚基础。加大惠农投入，通过“一卡（折）通”兑付退耕还林、基础母牛扩群项目、耕地地力保护等各项补贴资金4791.89万元。四是实施农业综合开发高标准农田建设项目2个，主要建设地为姚安县光禄镇旧城村委会和福光村委会，工程总投资1014.75万元；组织实施姚安县2018年扶持村级集体经济发展试点县建设项目，项目总投资1106万元。完成2018年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补10个项目的前期规划和审批工作，项目总投资530万元。全县一般公共预算民生支出146969万元，占一般公共预算支出的78.73%。
（三）深化财政改革，完善公共财政体系
一是深化预算管理改革。完善财政预算管理制度，细化预算追加程序和审批权限，健全部门预算项目库建设。继续开展预算执行动态监控系统工作，建立覆盖全县各预算单位的预算执行动态监控体系。二是加大预算信息公开力度。除涉密部门、涉密事项外，全县91个单位均通过政府门户网站等形式公开了本部门2018年预决算和“三公经费”预决算信息。三是继续深入推进国库集中收付制度改革。全县73家预算单位纳入改革，改革资金总量134059万元。四是进一步强化公务卡结算制度改革，严格执行公务卡强制结算制度。五是规范采购行为，强化事后纠偏。全县采购金额达4167.61万元。六是认真做好政府经管资产及自然资源国有资产报告试点工作。全县涉及政府经营资产和自然资源国有资产的共23个部门，资产合计642178.1044万元。七是继续推进财政票据电子化管理改革，充分发挥票据源头控收作用，深化以票管收，源头控收，收缴分离改革。全县纳入财政票据电子信息化管理单位63个，安装开票端点71个。八是推广运用政府与社会资本合作PPP模式，建立PPP项目库，启动了河库连通工程龙鼻子引水等6个较成熟的PPP项目建设。九是全力推进省对下专项转移支付改革，出台了实施办法及配套文件，制定了涉农资金整合方案和涉农资金管理办法，为集中财力办大事创造了良好条件。
（四）加强财政管理，规范财经秩序
严格遵循《中华人民共和国预算法》等法律法规，全力推进预决算信息公开，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面公开，广泛接受人民群众监督。积极开展财政绩效评价工作，对土地整理、扶贫整村推进等项目进行绩效评价，探索建立绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。加强财政监督检查，以严明财经纪律为监督重点，开展使用公款赠送红包礼金、贯彻执行中央八项规定精神严肃财经纪律和“小金库”、滥发钱物等专项检查，依法查处违纪违规行为。
（五）加强政府债务管理，防范金融风险
制定出台了《姚安县深化政府性债务管理体制改革实施方案》，进一步规范政府性债务举借使用偿还。一是将政府债务全面纳入预算管理。按照州财政局《关于下达2018年地方政府债务限额的通知》（楚财预〔2018〕87号）文件要求，核定我县2018年全县政府债务限额为83700万元，其中：一般债务73500万元、专项债务10200万元。经统计2018年全县地方政府债务余额为71648.04万元，其中：政府负有偿还责任的一类债务71115.77万元（其中：一般债务63925.77万元，专项债务7190万元）；政府或有债务余额为532.27万元（其中：政府负有担保责任的债务382.27万元，政府负有救助责任的债务150万元）。经省州测算我县2017年一般债务率21.95%，专项债务率33.73%。根据省财政厅和州财政局风险预警提示情况，姚安县未列入风险预警或提示名单。二是坚决防范财政风险，避免风险集中爆发。落实好《财政部等六部委关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）和《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号），按照省、州关于进一步加强政府债务管理和建立政府性债务风险应急处置预案的相关要求，姚安县2017年制定出台了《姚安县人民政府关于进一步加强和规范政府性债务管理的实施意见》（姚政发〔2017〕13号）、《姚安县政府性债务风险应急处置预案》（姚政办通〔2017〕53号）、《姚安县人民政府关于成立姚安县政府性债务管理委员会的通知》（姚府明电〔2017〕90号）等文件，2018年又相继出台了《姚安县防范化解政府性债务风险方案》（姚政报〔2018〕15号）、《姚安县地方政府性债务风险应急处置预案》（姚政办函〔2018〕41号）、《姚安县政府性债务管理办法》（姚政通〔2018〕33号），从地方政府债务怎么借、怎么用、怎么还、怎么管、怎么防等方面来全面加强债务监管。三是积极探索政府融资的途径。做好债券申报工作，申请发行土储专项债券、收费公路专项债券和项目收益与融资自求平衡专项债券，解决新增债券不足。四是规范政府购买服务行为。货物、工程不能纳入政府购买服务，无预算无政府购买服务，积极开展政府与社会资本合作，推进PPP项目进程。
回顾2018年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财税工作仍然存在一些困难和问题。一是财政下行压力加大，税收占比不高，对上级财政依赖程度较高，增收压力较大，财政保障能力有待进一步提高；二是财源结构单一，工业基础薄弱，支柱产业支撑作用不够明显，收入难以保持平稳可持续增长；三是刚性支出需求不断增加，各项惠民政策、社会保障、公务员职级改革增资、综合绩效等县级配套支出迅猛增长，收支矛盾突出；四是政府性债务偿债资金筹措较为困难，到期还本付息压力增大。以上问题，我们将认真研究，继续采取有效措施，努力加以解决。
三、2019年财政预算（草案）
根据州政府《关于编制2019年财政收支预算的通知》要求，围绕全县2019年经济社会发展的预期目标和任务，按照“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效”的原则，对2019年预算安排如下：
（一）2019年一般公共预算收支安排情况
2019年全县一般公共预算收入为33928万元，较上年完成数增长8%，主要收入预算是：税收收入预算22732万元，较上年实际完成数增长11.5%，占一般公共预算收入的67%；非税收入预算11196万元，较上年实际完成数增长1.6%，占一般公共预算收入的33%。
全县一般公共预算支出安排196010万元，比上年实现数186676万元增加9334万元，增长5%。
全县一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入33928万元，一般转移性收入83680万元，专项转移性收入77814万元，返还性收入2176万元，新增债券收入1200万元，转贷收入4490万元，调入预算稳定调节基金288万元，上年结余结转908万元，收入合计204484万元。一般公共预算支出196010万元，上解支出3984万元，转贷支出4490万元，支出合计204484万元，收支相抵，一般公共预算收支平衡。
按现行财政体制计算，扣除固定用途专项转移支付支出外，我县2019年可支配财力仅为96275万元，根据收支平衡的原则，一般公共预算支出预算为196010万元，同口径较上年预算增长5%，主要支出项目是：一般公共服务支出46161万元，增长2.26%；国防支出199万元，增长17.75%；公共安全支出6362万元，增长4.95%，主要用于天网工程、应急联动、扫黑除恶、治安巡逻等；教育支出35464万元，增长2.09%，主要用于高中教育、职业教育、校舍建设、学生营养餐等；科学技术支出790万元，增长2.73%，主要用于科技兴农、科普宣传等；文化体育与传媒支出1696万元，增长6.94%，主要用于竞技体育、文化市场整治、图书馆文化馆免费开放、农村文化建设等；社会保障与就业支出28779万元，增长4.35%，主要用于城乡居民最低生活保障、城乡居民养老保险、大学生村官及人才派遣经费等；医疗卫生支出24418万元，增长3.74%，主要用于实施基本药物制度、城乡医疗保障县级配套、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、公立医院取消药品加成、敬老院建设等；节能环保支出1950万元，增长6.56%，主要用于退耕还林、天然林保护、自然生态环境保护、饮用水源常年治理、环境监测等；城乡社区事务支出20955万元，增长4.64%，主要用于城区清扫保洁、城市绿化养护、城区路灯电费等；农林水事务支出16660万元，增长6.05%，主要用于现代农业配套建设、农业政策性保险、新农村建设、精准扶贫、农田水利设施建设、农业综合开发、“一事一议”财政奖补等；交通运输支出1827万元，增长28.03%，主要用于县、乡公路日常养护等；资源勘探电力信息等事务支出290万元，增长9.43%，主要用于园区建设、创业创新驱动发展等；商业服务业等事务支出364万元，增长37.88%，主要用于商贸发展等；国土资源气象等事务支出1197万元，增长12.18%，主要用于地质灾害防治等；住房保障支出6333万元，增长15.71%，主要用于保障性住房建设、住房公积金配套、棚户区改造等；粮油物资储备事务支出185万元，增长27.59%，主要用于粮油储备、产粮大县建设等，债务还本付息2380万元，增长168.32%，预备费500万元，用于当年预算执行中自然灾害等突发事件等。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排8500万元，较上年实现数14079万元减少5579万元，下降39.6%，上级补助收入1800万元，债券转贷收入20000万元，收入合计30300万元；农业土地开发支出2900万元，其他国有土地开发建设支出2000万元，上级专项补助支出1800万元，政府债券及新增土地储备专项债券利息支出3600万元，转贷债券支出20000万元，支出合计30300万元，政府性基金收支实现平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入安排24331万元，较上年实现数24342万元减少11万元；社会保险基金预算支出安排21417万元，较上年支出实现数20735万元增加682万元，增长3.3%。
社会保险基金预算收入24331万元（其中社会保险基金保险费收入17610万元，利息收入212万元，财政补贴收入5850万元，上级补助收入163万元，转移收入496万元），社会保险基金预算支出21417万元（其中社会保险待遇支出21214万元，上解上级支出195万元，转移支出8万元）。收支相抵，本年收支结余2914万元，加上年结余收入24045万元，年终滚存结余26959万元。
根据省州通知要求，国有资本经营预算不再编制。
四、2019年财政工作建议
（一）推进财政改革
积极推进省对下专项转移支付资金管理改革、涉农资金整合使用改革、公务用车制度改革、医疗卫生体制改革、深化机关事业单位养老保险制度改革，加强国库集中收付和公务卡结算制度。继续规范地方政府性债务管理，严格控制债务风险。加强财政存量资金管理，逐步压缩结余结转资金规模，对连续2年结转的财政资金，一律收回财政统筹安排。推行绩效目标管理，对效益较低、管理不严、违规使用、连年结转的部门，县级配套项目资金适当压缩，切实提高财政资金使用效益。认真贯彻落实《云南省人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的意见》（云政发〔2018〕57号），切实硬化预算约束，严控预算新增和追加，做到无预算不支出。
（二）狠抓财源建设
加大税源培植，依法加强收入征管，确保全县一般公共预算收入增长8%以上。积极开展综合治税，抓好重点税源、重点税种的监控，确保税收及时足额入库。一是抓好烟草财源持续发展。随着现代烟草农业建设的推进和全县烤烟生产区划的实施，烟叶生产逐步向优势产区集中，烟草产业的质量和效益会进一步提高，其对财税的贡献将会稳中有升；二是抓好项目投资保持增幅。持之以恒抓项目增投资，抢抓“高速路项目国高网项目及滇中引水工程项目”建设机遇，加快推进水利、交通、能源、信息等基础设施建设，为实现跨越发展提供支撑；三是抓好现有企业提质增效，提高税收贡献。坚持把发展产业、推动转型升级作为跨越发展的首要任务，加快结构性改革，转变发展方式，优化产业布局，做强产业集群，着力构建现代产业发展体系，推动三次产业协调发展；四是抓好招商引资孕育新财源。重点要围绕两条高速公路谋划好产业布局，力求在农业产业、工业产业、高端精品房地产方面招商实现新突破，陆续推出一批优质招商项目，倾力打造草海工业园区等优势招商平台，为“十三五”期间吸引更多企业落户姚安发展创造条件，为财政增收增添新财源。
（三）保障民生改善
按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”原则，进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生，确保全县一般公共预算支出民生占比保持在75%以上。优化支出结构，强化预算约束，防止无预算支出、突破预算支出和随意调整资金，支持实施省、州、县民生工程，有效解决群众生产生活困难。科学统筹财力，持续加大教育、就业、医疗、养老、社会救助等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化。积极筹措资金，支持棚户区改造、危房改造等建设，着力解决困难群众的住房困难问题。加大生态环境投入，着力改善人居环境。足额安排扶贫专项资金，着力构建财政扶贫投入机制，支持整村连片扶贫开发，确保脱贫攻坚取得成效。
（四）转变支持方式
围绕推进供给侧结构性改革，创新财政支持方式，推动由直接投入转向间接投入、由资金扶持转向机制引导。加快推广政府与社会资本合作PPP模式，通过特许经营、股权合作、财政补助等政策，更好地吸引社会资本进入公共服务领域。管好用好各类专项资金，有效引导金融资本、社会资本加大对基础设施、产业发展、民生保障等领域投入力度。落实支持就业创业的财税政策，营造有利于大众创业、万众创新的发展环境。研究建立多元可持续的城市建设投融资机制，多渠道解决城市基础设施建设和棚户区改造资金。
（五）注重财政绩效
注重财政资金支出的经济性、效益性和效率性，对绩效评价提质扩面，将评价结果运用于资金预算安排，提高使用效益。继续盘活财政存量资金，加强对收回资金的统筹使用。加大财政监督检查和依法处置力度，重点开展财政政策、惠民政策落实情况专项检查和预算收支、专项资金、会计监督检查等。继续完善政府采购、投资评审、公务卡制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。
各位代表：2019年的财政工作，压力与机遇并存，我们将在县委的坚强领导下，在县人大以及社会各界的监督和支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，努力完成全年财政收支预算目标，为加快姚安科学发展、和谐发展、跨越发展作出新的贡献！
监督索引号53232500600010111
姚 安 县
2018年地方财政预算执行情况
2019年地方财政预算(草案)
姚安县财政局编制
二○一九年二月
目 录
表一、2018年姚安县一般公共预算收入执行情况表
表二、2018年姚安县一般公共预算支出执行情况表
表三、2018年姚安县政府性基金预算收支执行情况表
表四、2019年姚安县一般公共预算收入预算情况表
表五、2019年姚安县一般公共预算支出预算情况表
表六、2019年姚安县政府性基金预算收支情况表
表七、2019年姚安县社会保险基金预算收支情况表
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2018年姚安县一般公共预算收入执行情况表 |
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表一 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
2017年 |
2018年 |
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|
决算数 |
比上年增长％ |
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101 税收收入 |
18,778 |
20,391 |
8.6% |
|
10101 增值税 |
3,612 |
5,420 |
50.1% |
|
10103 营业税 |
|
|
|
|
10104 企业所得税 |
213 |
400 |
87.8% |
|
10106 个人所得税 |
382 |
532 |
39.3% |
|
10107 资源税 |
23 |
30 |
30.4% |
|
10109 城市维护建设税 |
291 |
594 |
104.1% |
|
10110 房产税 |
611 |
681 |
11.5% |
|
10111 印花税 |
238 |
180 |
-24.4% |
|
10112 城镇土地使用税 |
929 |
1,489 |
60.3% |
|
10113 土地增值税 |
1,036 |
1,493 |
44.1% |
|
10114 车船税 |
187 |
237 |
26.7% |
|
10118 耕地占用税 |
4,506 |
1,304 |
-71.1% |
|
10119 契税 |
1,007 |
2,587 |
156.9% |
|
10120 烟叶税 |
5,743 |
5,438 |
-5.3% |
|
10121 环境保护税 |
|
6 |
|
|
103 非税收入 |
10,043 |
11,024 |
9.8% |
|
10302 专项收入 |
870 |
1,154 |
32.6% |
|
10304 行政事业性收费收入 |
371 |
520 |
40.2% |
|
10305 罚没收入 |
780 |
2,606 |
234.1% |
|
10306 国有资本经营收入 |
6 |
|
|
|
10307 国有资源（资产）有偿使用收入 |
1,775 |
3,069 |
72.9% |
|
10308 捐赠收入 |
|
102 |
|
|
10309 政府住房基金收入 |
548 |
2,049 |
273.9% |
|
10399 其他收入 |
5,693 |
1,524 |
-73.2% |
|
本年收入小计 |
28,821 |
31,415 |
9.0% |
|
110 转移性收入 |
150,722 |
164,351 |
9.0% |
|
11001 返还性收入 |
2,176 |
2,176 |
|
|
11002 一般性转移支付收入 |
77,758 |
83,680 |
7.6% |
|
11003 专项转移支付收入 |
55,692 |
44,898 |
-19.4% |
|
11008 上年结余收入 |
303 |
6 |
-98.0% |
|
11009 调入资金 |
596 |
28,472 |
4677.2% |
|
11011 债务转贷收入 |
14,197 |
5,119 |
-63.9% |
|
收 入 合 计 |
179,543 |
195,766 |
9.0% |
|
2018年姚安县一般公共预算支出执行情况表 |
|||
|
表二 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2017年 |
2018年 |
|
|
决算数 |
比上年增长％ |
||
|
201 一般公共服务 |
21,687 |
45,141 |
108.1% |
|
20101 人大事务 |
826 |
1,000 |
21.1% |
|
20102 政协事务 |
543 |
657 |
21.0% |
|
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,841 |
7,076 |
21.1% |
|
20104 发展与改革事务 |
1,075 |
1,395 |
29.8% |
|
20105 统计信息事务 |
289 |
339 |
17.3% |
|
20106 财政事务 |
992 |
1,293 |
30.3% |
|
20107 税收事务 |
303 |
376 |
24.1% |
|
20108 审计事务 |
96 |
40 |
-58.3% |
|
20110 人力资源事务 |
585 |
1,090 |
86.3% |
|
20111 纪检监察事务 |
643 |
1,093 |
70.0% |
|
20113 商贸事务 |
190 |
356 |
87.4% |
|
20114 知识产权事务 |
|
|
|
|
20115 工商行政管理事务 |
795 |
1,087 |
36.7% |
|
20117 质量技术监督与检验检疫事务 |
7 |
10 |
42.9% |
|
20123 民族事务 |
242 |
233 |
-3.7% |
|
20124 宗教事务 |
7 |
10 |
42.9% |
|
20126 档案事务 |
94 |
143 |
52.1% |
|
20128 民主党派及工商联事务 |
96 |
165 |
71.9% |
|
20129 群众团体事务 |
420 |
575 |
36.9% |
|
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,725 |
2,402 |
39.2% |
|
20132 组织事务 |
585 |
516 |
-11.8% |
|
20133 宣传事务 |
259 |
275 |
6.2% |
|
20134 统战事务 |
105 |
158 |
50.5% |
|
20136 其他共产党事务支出 |
3 |
|
|
|
20199 其他一般公共服务支出 |
5,966 |
24,852 |
316.6% |
|
203 国防 |
41 |
169 |
312.2% |
|
204 公共安全 |
4,633 |
6,062 |
30.8% |
|
20401 武装警察 |
270 |
280 |
3.7% |
|
20402 公安 |
3,690 |
4,970 |
34.7% |
|
20404 检察 |
69 |
20 |
-71.0% |
|
20405 法院 |
69 |
28 |
-59.4% |
|
20406 司法 |
535 |
764 |
42.8% |
|
20499 其他公共安全支出 |
|
|
|
|
205 教育 |
33,229 |
34,739 |
4.5% |
|
20501 教育管理事务 |
252 |
809 |
221.0% |
|
20502 普通教育 |
31,538 |
32,149 |
1.9% |
|
20503 职业教育 |
640 |
661 |
3.3% |
|
20504 成人教育 |
|
|
|
|
20507 特殊教育 |
81 |
|
|
|
20508 教师进修及干部继续教育 |
517 |
1,070 |
107.0% |
|
20509 教育费附加安排的支出 |
159 |
|
|
|
20599 其他教育支出 |
42 |
50 |
19.0% |
|
206 科学技术 |
670 |
769 |
14.8% |
|
20601 科学技术管理事务 |
104 |
180 |
73.1% |
|
20602 基础研究 |
|
|
|
|
20603 应用研究 |
|
|
|
|
20604 技术研究与开发 |
418 |
495 |
18.4% |
|
20605 科技条件与服务 |
|
|
|
|
20606 社会科学 |
|
|
|
|
20607 科学技术普及 |
121 |
86 |
-28.9% |
|
20608 科技交流与合作 |
|
|
|
|
20609 科技重大专项 |
|
|
|
|
20699 其他科学技术支出 |
27 |
8 |
-70.4% |
|
207 文化体育与传媒 |
1,436 |
1,586 |
10.4% |
|
20701 文化 |
918 |
1,130 |
23.1% |
|
20702 文物 |
149 |
137 |
-8.1% |
|
20703 体育 |
15 |
1 |
-93.3% |
|
20704 广播影视 |
255 |
249 |
-2.4% |
|
20705 新闻出版 |
|
|
|
|
20799 其他文化体育与传媒支出 |
99 |
69 |
-30.3% |
|
208 社会保障和就业 |
25,675 |
27,579 |
7.4% |
|
20801 人力资源和社会保障管理事务 |
814 |
652 |
-19.9% |
|
20802 民政管理事务 |
481 |
641 |
33.3% |
|
20803 财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
|
20805 行政事业单位离退休 |
11,133 |
11,980 |
7.6% |
|
20806 企业改革补助 |
|
|
|
|
20807 就业补助 |
539 |
387 |
-28.2% |
|
20808 抚恤 |
1,017 |
1,216 |
19.6% |
|
20809 退役安置 |
116 |
159 |
37.1% |
|
20810 社会福利 |
644 |
365 |
-43.3% |
|
20811 残疾人事业 |
494 |
573 |
16.0% |
|
20815 自然灾害生活救助 |
370 |
27 |
-92.7% |
|
20816 红十字事业 |
76 |
118 |
55.3% |
|
20819 最低生活保障 |
4,805 |
5,189 |
8.0% |
|
20820 临时救助 |
147 |
259 |
76.2% |
|
20821 特困人员供养 |
314 |
377 |
20.1% |
|
20825 其他生活救助 |
60 |
180 |
200.0% |
|
20826 财政对基本养老保险基金的补助 |
4,467 |
5,229 |
|
|
20827 财政对其他社会保险基金的补助 |
173 |
200 |
|
|
20899 其他社会保障和就业支出 |
25 |
27 |
8.0% |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
23,853 |
23,538 |
-1.3% |
|
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 |
335 |
547 |
63.3% |
|
21002 公立医院 |
4,657 |
2,291 |
-50.8% |
|
21003 基层医疗卫生机构 |
1,669 |
2,031 |
21.7% |
|
21004 公共卫生 |
2,230 |
2,714 |
21.7% |
|
21005 医疗保障 |
|
|
|
|
21006 中医药 |
4 |
11 |
175.0% |
|
21007 计划生育事务 |
878 |
812 |
-7.5% |
|
21010 食品和药品监督管理事务 |
180 |
60 |
-66.7% |
|
21011 行政事业单位医疗 |
4,463 |
4,912 |
10.1% |
|
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 |
8,648 |
9,271 |
7.2% |
|
21013 医疗救助 |
734 |
815 |
11.0% |
|
21014 优抚对象医疗 |
47 |
42 |
-10.6% |
|
21099 其他医疗卫生支出 |
8 |
32 |
300.0% |
|
211 节能环保 |
3,038 |
1,830 |
-39.8% |
|
21101 环境保护管理事务 |
204 |
345 |
69.1% |
|
21102 环境监测与监察 |
10 |
|
|
|
21103 污染防治 |
126 |
399 |
216.7% |
|
21104 自然生态保护 |
10 |
500 |
4900.0% |
|
21105 天然林保护 |
224 |
|
|
|
21106 退耕还林 |
2,446 |
547 |
-77.6% |
|
21110 能源节约利用 |
|
|
|
|
21111 污染减排 |
7 |
10 |
42.9% |
|
21112 可再生能源 |
|
|
|
|
21113 资源综合利用 |
|
|
|
|
21114 能源管理事务 |
|
|
|
|
21199 其他节能环保支出 |
11 |
29 |
163.6% |
|
212 城乡社区事务 |
12,858 |
20,025 |
55.7% |
|
21201 城乡社区管理事务 |
891 |
1,364 |
53.1% |
|
21202 城乡社区规划与管理 |
90 |
40 |
-55.6% |
|
21203 城乡社区公共设施 |
1,060 |
405 |
-61.8% |
|
21205 城乡社区环境卫生 |
350 |
10 |
-97.1% |
|
21206 建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
21299 其他城乡社区事务支出 |
10,467 |
18,206 |
73.9% |
|
213 农林水事务 |
29,391 |
15,710 |
-46.5% |
|
21301 农业 |
5,255 |
3,788 |
-27.9% |
|
21302 林业 |
2,957 |
1,846 |
-37.6% |
|
21303 水利 |
4,864 |
2,106 |
-56.7% |
|
21305 扶贫 |
13,474 |
7,537 |
-44.1% |
|
21306 农业综合开发 |
517 |
14 |
-97.3% |
|
21307 农村综合改革 |
1,488 |
24 |
-98.4% |
|
21308 普惠金融发展支出 |
766 |
392 |
-48.8% |
|
21399 其他农林水事务支出 |
70 |
3 |
-95.7% |
|
214 交通运输 |
1,317 |
1,427 |
8.4% |
|
21401 公路水路运输 |
386 |
1,395 |
261.4% |
|
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 |
173 |
32 |
-81.5% |
|
21406 车辆购置税支出 |
758 |
|
|
|
21499 其他交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探电力信息等事务 |
1,152 |
265 |
-77.0% |
|
21501 资源勘探开发和服务支出 |
|
|
|
|
21502 制造业 |
|
|
|
|
21503 建筑业 |
|
|
|
|
21504 电力监管支出 |
|
|
|
|
21505 工业和信息产业监管支出 |
110 |
3 |
-97.3% |
|
21506 安全生产监管 |
212 |
242 |
14.2% |
|
21507 国有资产监管 |
|
|
|
|
21508 支持中小企业发展和管理支出 |
830 |
20 |
-97.6% |
|
21599 其他资源勘探电力信息等事务支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等事务 |
593 |
264 |
-55.5% |
|
21602 商业流通事务 |
348 |
238 |
-31.6% |
|
21605 旅游业管理与服务支出 |
54 |
26 |
-51.9% |
|
21606 涉外发展服务支出 |
191 |
|
|
|
21699 其他商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
217 金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
21701 金融部门行政支出 |
|
|
|
|
21702 金融部门监管支出 |
|
|
|
|
21705 农村金融发展支出 |
|
|
|
|
21799 其他金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
218 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等事务 |
1,783 |
1,067 |
-40.2% |
|
22001 国土资源事务 |
1,550 |
926 |
-40.3% |
|
22003 测绘事务 |
|
|
|
|
22004 地震事务 |
103 |
121 |
17.5% |
|
22005 气象事务 |
94 |
20 |
-78.7% |
|
22099 其他国土资源气象等事务支出 |
36 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
10,101 |
5,473 |
-45.8% |
|
22101 保障性安居工程支出 |
6,302 |
1,267 |
-79.9% |
|
22102 住房改革支出 |
3,799 |
4,206 |
10.7% |
|
22103 城乡社区住宅 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备事务 |
265 |
145 |
-45.3% |
|
22201 粮油事务 |
215 |
145 |
-32.6% |
|
22202 物资事务 |
|
|
|
|
22203 能源储备 |
|
|
|
|
22204 粮油储备 |
50 |
|
|
|
22205 重要商品储备 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
228 国债还本付息支出 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
993 |
887 |
|
|
233 债务发行费用支出 |
12 |
|
|
|
本年支出小计 |
172,727 |
186,676 |
8.1% |
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
6,816 |
9,090 |
|
|
23001 返还性支出 |
|
|
|
|
23002 一般性转移支付 |
|
|
|
|
23003 专项转移支付 |
3,620 |
4,044 |
|
|
23008 调出资金 |
500 |
288 |
|
|
23009 年终结余 |
6 |
908 |
|
|
23010 增设预算周转金 |
|
|
|
|
23011 债券转贷支出 |
2,690 |
3,850 |
|
|
支 出 合 计 |
179,543 |
195,766 |
|
|
2018年姚安县政府性基金预算收支执行情况表 |
|||
|
表三 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年 |
2018年 |
|
|
决算数 |
比上年增长％ |
||
|
1030118 散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
1030119 新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
|
1030133 新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
|
|
1030135 育林基金收入 |
|
|
|
|
1030136 森林植被恢复费 |
|
|
|
|
1030138 地方水利建设基金收入 |
|
|
|
|
1030142 残疾人就业保障金收入 |
|
|
|
|
1030143 政府住房基金收入 |
|
|
|
|
1030146 国有土地收益基金收入 |
7 |
|
|
|
1030147 农业土地开发资金收入 |
16 |
|
|
|
1030148 国有土地使用权出让收入 |
2,702 |
13,995 |
417.9% |
|
1030199 其他政府性基金收入 |
82 |
84 |
2.4% |
|
本年收入小计 |
2,807 |
14,079 |
401.6% |
|
110 转移性收入 |
2,141 |
2,397 |
12.0% |
|
11004 政府性基金转移收入 |
2,141 |
2,397 |
12.0% |
|
1100401 政府性基金补助收入 |
2,141 |
1,497 |
-30.1% |
|
1100402 政府性基金上解收入 |
|
|
|
|
11011 债务转贷收入 |
|
900 |
|
|
11008 上年结余收入 |
|
|
|
|
11009 调入资金 |
|
|
|
|
收入合计 |
4,948 |
16,476 |
233.0% |
|
207 文化体育与传媒 |
|
30 |
|
|
20706 文化事业建设费安排的支出 |
|
30 |
|
|
208 社会保障和就业 |
491 |
488 |
-0.6% |
|
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
491 |
488 |
-0.6% |
|
20860 残疾人就业保障金支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区事务 |
2,078 |
|
|
|
21207 政府住房基金支出 |
|
|
|
|
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,973 |
|
|
|
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
21210 国有土地收益基金支出 |
7 |
|
|
|
21211 农业土地开发资金支出 |
16 |
|
|
|
21212 新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
21213 城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 其他污水处理费安排的支出 |
82 |
|
|
|
213 农林水事务 |
478 |
452 |
-5.4% |
|
21360 新菜地开发建设基金支出 |
|
|
|
|
21361 育林基金支出 |
|
|
|
|
21362 森林植被恢复费安排的支出 |
|
|
|
|
21363 中央水利建设基金支出 |
|
|
|
|
21364 地方水利建设基金支出 |
|
|
|
|
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入 |
478 |
452 |
-5.4% |
|
21370 水土保持补偿费安排的支出 |
|
|
|
|
21369 国家重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
21505 工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
|
21560 散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
|
21561 新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等事务 |
|
20 |
|
|
21660 旅游发展基金支出 |
|
20 |
|
|
229 其他支出 |
1,172 |
497 |
-57.6% |
|
22904 其他政府性基金支出 |
|
|
|
|
22908 彩票发行销售机构业务安排的支出 |
2 |
15 |
650.0% |
|
22960 彩票公益金安排的支出 |
1,170 |
482 |
-58.8% |
|
232 债务付息支出 |
729 |
207 |
-71.6% |
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年支出小计 |
4,948 |
1,694 |
-65.8% |
|
231 债务还本支出 |
|
900 |
|
|
230 转移性支出 |
|
13,882 |
|
|
23004 政府性基金转移支付 |
|
|
|
|
2300401 政府性基金补助支出 |
|
|
|
|
2300402 政府性基金上解支出 |
|
|
|
|
23008 调出资金 |
|
13,872 |
|
|
23009 年终结余 |
|
10 |
|
|
支 出 合 计 |
4,948 |
16,476 |
233.0% |
|
2019年姚安县一般公共预算收入预算情况表 |
|||
|
表四 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年 |
2019年 |
|
|
预算数 |
比上年增长％ |
||
|
101 税收收入 |
20,391 |
22,732 |
11.5% |
|
10101 增值税 |
5,420 |
6,400 |
18.1% |
|
10103 营业税 |
|
|
|
|
10104 企业所得税 |
400 |
545 |
36.3% |
|
10106 个人所得税 |
532 |
540 |
1.5% |
|
10107 资源税 |
30 |
32 |
6.7% |
|
10109 城市维护建设税 |
594 |
750 |
26.3% |
|
10110 房产税 |
681 |
750 |
10.1% |
|
10111 印花税 |
180 |
200 |
11.1% |
|
10112 城镇土地使用税 |
1,489 |
1,700 |
14.2% |
|
10113 土地增值税 |
1,493 |
1,650 |
10.5% |
|
10114 车船税 |
236 |
250 |
5.9% |
|
10118 耕地占用税 |
1,304 |
1,500 |
15.0% |
|
10119 契税 |
2,587 |
2,905 |
12.3% |
|
10120 烟叶税 |
5,438 |
5,500 |
1.1% |
|
10121环境保护税 |
7 |
10 |
42.9% |
|
103 非税收入 |
11,024 |
11,196 |
1.6% |
|
10302 专项收入 |
1,154 |
1,340 |
16.1% |
|
10308 捐赠收入 |
102 |
100 |
-2.0% |
|
10304 行政事业性收费收入 |
520 |
744 |
43.1% |
|
10305 罚没收入 |
2,606 |
1,500 |
-42.4% |
|
10306 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
10307 国有资源（资产）有偿使用收入 |
3,069 |
3,832 |
24.9% |
|
10309 政府住房基金收入 |
2,049 |
2,680 |
30.8% |
|
10399 其他收入 |
1,524 |
1,000 |
-34.4% |
|
本年收入小计 |
31,415 |
33,928 |
8.0% |
|
110 转移性收入 |
164,351 |
170,556 |
3.8% |
|
11001 返还性收入 |
2,176 |
2,176 |
|
|
11002 一般性转移支付收入 |
83,680 |
83,680 |
|
|
11003 专项转移支付收入 |
44,898 |
77,814 |
73.3% |
|
11008 上年结余收入 |
6 |
908 |
15033.3% |
|
11009 调入资金 |
28,472 |
288 |
-99.0% |
|
11011 债务转贷收入 |
5,119 |
5,690 |
11.2% |
|
收 入 合 计 |
195,766 |
204,484 |
4.5% |
|
2019年姚安县一般公共预算支出预算情况表 |
|||
|
表五 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年 |
2019年 |
|
|
预算数 |
比上年增长％ |
||
|
201 一般公共服务 |
45,141 |
43,542 |
-3.5% |
|
20101 人大事务 |
1,000 |
1,051 |
5.1% |
|
20102 政协事务 |
657 |
690 |
5.0% |
|
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7,076 |
7,429 |
5.0% |
|
20104 发展与改革事务 |
1,395 |
1,464 |
4.9% |
|
20105 统计信息事务 |
339 |
356 |
5.0% |
|
20106 财政事务 |
1,293 |
1,359 |
5.1% |
|
20107 税收事务 |
376 |
395 |
5.1% |
|
20108 审计事务 |
40 |
42 |
5.0% |
|
20110 人力资源事务 |
1,090 |
1,144 |
5.0% |
|
20111 纪检监察事务 |
1,093 |
1,148 |
5.0% |
|
20113 商贸事务 |
356 |
374 |
5.1% |
|
20114 知识产权事务 |
|
|
|
|
20115 工商行政管理事务 |
1,087 |
1,153 |
6.1% |
|
20117 质量技术监督与检验检疫事务 |
10 |
|
|
|
20123 民族事务 |
233 |
255 |
9.4% |
|
20124 宗教事务 |
10 |
|
|
|
20126 档案事务 |
143 |
150 |
4.9% |
|
20128 民主党派及工商联事务 |
165 |
174 |
5.5% |
|
20129 群众团体事务 |
575 |
604 |
5.0% |
|
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,402 |
2,522 |
5.0% |
|
20132 组织事务 |
516 |
542 |
5.0% |
|
20133 宣传事务 |
275 |
289 |
5.1% |
|
20134 统战事务 |
158 |
166 |
5.1% |
|
20136 其他共产党事务支出 |
|
|
|
|
20199 其他一般公共服务支出 |
24,852 |
22,235 |
-10.5% |
|
203 国防 |
169 |
178 |
5.3% |
|
204 公共安全 |
6,062 |
6,366 |
5.0% |
|
20401 武装警察 |
280 |
294 |
5.0% |
|
20402 公安 |
4,970 |
5,218 |
5.0% |
|
20404 检察 |
20 |
21 |
5.0% |
|
20405 法院 |
28 |
30 |
7.1% |
|
20406 司法 |
764 |
803 |
5.1% |
|
20499 其他公共安全支出 |
|
|
|
|
205 教育 |
34,739 |
34,879 |
0.4% |
|
20501 教育管理事务 |
809 |
851 |
5.2% |
|
20502 普通教育 |
32,149 |
32,106 |
-0.1% |
|
20503 职业教育 |
661 |
694 |
5.0% |
|
20504 成人教育 |
|
|
|
|
20507 特殊教育 |
|
53 |
|
|
20508 教师进修及干部继续教育 |
1,070 |
1,123 |
5.0% |
|
20509 教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
20599 其他教育支出 |
50 |
52 |
4.0% |
|
206 科学技术 |
769 |
816 |
6.1% |
|
20601 科学技术管理事务 |
180 |
190 |
5.6% |
|
20602 基础研究 |
|
|
|
|
20603 应用研究 |
|
|
|
|
20604 技术研究与开发 |
495 |
520 |
5.1% |
|
20605 科技条件与服务 |
|
|
|
|
20606 社会科学 |
|
|
|
|
20607 科学技术普及 |
86 |
98 |
14.0% |
|
20608 科技交流与合作 |
|
|
|
|
20609 科技重大专项 |
|
|
|
|
20699 其他科学技术支出 |
8 |
8 |
|
|
207 文化体育与传媒 |
1,586 |
1,665 |
5.0% |
|
20701 文化 |
1,130 |
1,185 |
4.9% |
|
20702 文物 |
137 |
144 |
5.1% |
|
20703 体育 |
1 |
1 |
|
|
20704 广播影视 |
|
262 |
|
|
20705 新闻出版 |
249 |
|
|
|
20799 其他文化体育与传媒支出 |
69 |
73 |
5.8% |
|
208 社会保障和就业 |
27,579 |
28,957 |
5.0% |
|
20801 人力资源和社会保障管理事务 |
652 |
684 |
4.9% |
|
20802 民政管理事务 |
641 |
704 |
9.8% |
|
20803 财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
|
20805 行政事业单位离退休 |
11,980 |
12,578 |
5.0% |
|
20806 企业改革补助 |
|
|
|
|
20807 就业补助 |
387 |
406 |
4.9% |
|
20808 抚恤 |
1,216 |
1,277 |
5.0% |
|
20809 退役安置 |
159 |
167 |
5.0% |
|
20810 社会福利 |
365 |
383 |
4.9% |
|
20811 残疾人事业 |
573 |
602 |
5.1% |
|
20815 自然灾害生活救助 |
27 |
|
|
|
20816 红十字事业 |
118 |
124 |
5.1% |
|
20819 最低生活保障 |
5,189 |
5,448 |
5.0% |
|
20820 临时救助 |
259 |
272 |
5.0% |
|
20821 特困人员供养 |
377 |
396 |
5.0% |
|
20825 其他生活救助 |
180 |
188 |
4.4% |
|
20826 财政对基本养老保险基金的补助 |
5,229 |
5,490 |
5.0% |
|
20827 财政对其他社会保险基金的补助 |
200 |
210 |
5.0% |
|
20899 其他社会保障和就业支出 |
27 |
28 |
3.7% |
|
210 医疗卫生与计划生育 |
23,538 |
24,513 |
4.1% |
|
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 |
547 |
574 |
4.9% |
|
21002 公立医院 |
2,291 |
2,405 |
5.0% |
|
21003 基层医疗卫生机构 |
2,031 |
2,133 |
5.0% |
|
21004 公共卫生 |
2,714 |
2,850 |
5.0% |
|
21005 医疗保障 |
|
|
|
|
21006 中医药 |
11 |
12 |
9.1% |
|
21007 计划生育事务 |
812 |
853 |
5.0% |
|
21010 食品和药品监督管理事务 |
60 |
|
|
|
21011 行政事业单位医疗 |
4,912 |
5,158 |
5.0% |
|
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 |
9,271 |
9,531 |
2.8% |
|
21013 医疗救助 |
815 |
855 |
4.9% |
|
21014 优抚对象医疗 |
42 |
44 |
4.8% |
|
21099 其他医疗卫生支出 |
32 |
98 |
206.3% |
|
211 节能环保 |
1,830 |
1,920 |
4.9% |
|
21101 环境保护管理事务 |
345 |
362 |
4.9% |
|
21102 环境监测与监察 |
|
|
|
|
21103 污染防治 |
399 |
419 |
5.0% |
|
21104 自然生态保护 |
500 |
525 |
5.0% |
|
21105 天然林保护 |
|
|
|
|
21106 退耕还林 |
547 |
574 |
4.9% |
|
21110 能源节约利用 |
|
|
|
|
21111 污染减排 |
10 |
10 |
|
|
21112 可再生能源 |
|
|
|
|
21113 资源综合利用 |
|
|
|
|
21114 能源管理事务 |
|
|
|
|
21199 其他节能环保支出 |
29 |
30 |
3.4% |
|
212 城乡社区事务 |
20,025 |
14,261 |
-28.8% |
|
21201 城乡社区管理事务 |
1,364 |
433 |
-68.3% |
|
21202 城乡社区规划与管理 |
40 |
42 |
5.0% |
|
21203 城乡社区公共设施 |
405 |
425 |
4.9% |
|
21205 城乡社区环境卫生 |
10 |
10 |
|
|
21206 建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
21299 其他城乡社区事务支出 |
18,206 |
13,351 |
-26.7% |
|
213 农林水事务 |
15,710 |
19,473 |
24.0% |
|
21301 农业 |
3,788 |
5,079 |
34.1% |
|
21302 林业 |
1,846 |
2,035 |
10.2% |
|
21303 水利 |
2,106 |
3,316 |
57.5% |
|
21305 扶贫 |
7,537 |
8,600 |
14.1% |
|
21306 农业综合开发 |
14 |
15 |
7.1% |
|
21307 农村综合改革 |
24 |
25 |
4.2% |
|
21308 促进金融支农支出 |
392 |
400 |
2.0% |
|
21399 其他农林水事务支出 |
3 |
3 |
|
|
214 交通运输 |
1,427 |
4,880 |
242.0% |
|
21401 公路水路运输 |
1,395 |
1,246 |
-10.7% |
|
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 |
32 |
34 |
6.3% |
|
21406 车辆购置税支出 |
|
3,600 |
|
|
21499 其他交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探电力信息等事务 |
265 |
278 |
4.9% |
|
21501 资源勘探开发和服务支出 |
|
|
|
|
21502 制造业 |
|
254 |
|
|
21503 建筑业 |
|
|
|
|
21504 电力监管支出 |
|
|
|
|
21505 工业和信息产业监管支出 |
3 |
3 |
|
|
21506 安全生产监管 |
242 |
|
|
|
21507 国有资产监管 |
|
|
|
|
21508 支持中小企业发展和管理支出 |
20 |
21 |
5.0% |
|
21599 其他资源勘探电力信息等事务支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等事务 |
264 |
277 |
4.9% |
|
21602 商业流通事务 |
238 |
250 |
5.0% |
|
21605 旅游业管理与服务支出 |
26 |
27 |
3.8% |
|
21606 涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
21699 其他商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
217 金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
21701 金融部门行政支出 |
|
|
|
|
21702 金融部门监管支出 |
|
|
|
|
21705 农村金融发展支出 |
|
|
|
|
21799 其他金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
218 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土海洋气象等事务 |
1,067 |
1,690 |
58.4% |
|
22001 国土资源事务 |
926 |
1,520 |
64.1% |
|
22003 测绘事务 |
|
|
|
|
22004 地震事务 |
121 |
150 |
24.0% |
|
22005 气象事务 |
20 |
20 |
|
|
22099 其他国土资源气象等事务支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
5,473 |
5,640 |
3.1% |
|
22101 保障性安居工程支出 |
1,267 |
1,380 |
8.9% |
|
22102 住房改革支出 |
4,206 |
4,260 |
1.3% |
|
22103 城乡社区住宅 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备事务 |
145 |
152 |
4.8% |
|
22201 粮油事务 |
145 |
152 |
4.8% |
|
22202 物资事务 |
|
|
|
|
22203 能源储备 |
|
|
|
|
22204 粮油储备 |
|
|
|
|
22205 重要商品储备 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
500 |
|
|
228 国债还本付息支出 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
887 |
6,023 |
579.0% |
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年支出小计 |
186,676 |
196,010 |
5.0% |
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
9,090 |
8,474 |
-6.8% |
|
23001 返还性支出 |
|
|
|
|
23002 一般性转移支付 |
|
|
|
|
23003 专项转移支付 |
4,044 |
3,984 |
-1.5% |
|
23008 调出资金 |
|
|
|
|
23009 年终结余 |
908 |
|
|
|
23010 增设预算稳定调节基金 |
288 |
|
|
|
23011 债券转贷支出 |
3,850 |
4,490 |
16.6% |
|
支 出 合 计 |
195,766 |
204,484 |
4.5% |
|
2019年姚安县政府性基金预算收支情况表 |
|||
|
表六 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年 |
2019年 |
|
|
预算数 |
比上年增长％ |
||
|
1030118 散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
1030119 新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
|
1030133 新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
|
|
1030138 地方水利建设基金收入 |
|
|
|
|
1030143 政府住房基金收入 |
|
|
|
|
1030146 国有土地收益基金收入 |
|
33 |
|
|
1030147 农业土地开发资金收入 |
|
70 |
|
|
103014801 土地出让价款收入 |
13,672 |
7,937 |
-41.9% |
|
103014802补缴的土地价款 |
78 |
90 |
15.4% |
|
103014803划拨土地收入 |
245 |
260 |
6.1% |
|
1030178 污水处理费收入 |
84 |
110 |
31.0% |
|
1030199 其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
14,079 |
8,500 |
-39.6% |
|
110 转移性收入 |
2,397 |
21,800 |
809.5% |
|
11004 政府性基金转移收入 |
2,397 |
21,800 |
809.5% |
|
1100401 政府性基金补助收入 |
1,497 |
1,800 |
20.2% |
|
1100402 政府性基金上解收入 |
|
|
|
|
11011 债务转贷收入 |
900 |
20,000 |
2122.2% |
|
11008 上年结余收入 |
|
|
|
|
11009 调入资金 |
|
|
|
|
收入合计 |
16,476 |
30,300 |
83.9% |
|
207 文化体育与传媒 |
30 |
30 |
|
|
20706 文化事业建设费安排的支出 |
30 |
30 |
|
|
208 社会保障和就业 |
488 |
488 |
|
|
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
488 |
488 |
|
|
20860 残疾人就业保障金支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区事务 |
|
24,795 |
|
|
21207 政府住房基金支出 |
|
|
|
|
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2,000 |
|
|
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
21210 国有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
21211 农业土地开发资金支出 |
|
1,475 |
|
|
21212 新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
1,200 |
|
|
21213 城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 其他污水处理费安排的支出 |
|
120 |
|
|
21215土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
20,000 |
|
|
213 农林水事务 |
452 |
452 |
|
|
21360 新菜地开发建设基金支出 |
|
|
|
|
21361 育林基金支出 |
|
|
|
|
21362 森林植被恢复费安排的支出 |
|
|
|
|
21363 中央水利建设基金支出 |
|
|
|
|
21364 地方水利建设基金支出 |
|
|
|
|
21366 大中型水库库区基金支出 |
452 |
452 |
|
|
21370 水土保持补偿费安排的支出 |
|
|
|
|
21369 国家重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
|
21369 国家重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
21505 工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
|
21560 散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
|
21561 新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等事务 |
20 |
20 |
|
|
21660 旅游发展基金支出 |
20 |
20 |
|
|
229 其他支出 |
497 |
915 |
84.1% |
|
22904 其他政府性基金支出 |
|
|
|
|
22908 彩票发行销售机构业务安排的支出 |
15 |
15 |
|
|
22960 彩票公益金安排的支出 |
482 |
900 |
86.7% |
|
232 债务付息支出 |
207 |
3,600 |
1639.1% |
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年支出小计 |
1,694 |
30,300 |
1688.7% |
|
231 债务还本支出 |
900 |
|
|
|
230 转移性支出 |
13,882 |
|
|
|
23004 政府性基金转移支付 |
|
|
|
|
2300401 政府性基金补助支出 |
|
|
|
|
2300402 政府性基金上解支出 |
|
|
|
|
23008 调出资金 |
13,872 |
|
|
|
23009 年终结余 |
10 |
|
|
|
支 出 合 计 |
16,476 |
30,300 |
|
|
2019年姚安县社会保险基金预算收支情况表 |
|||
|
表七 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年 |
2019年 |
|
|
预算数 |
比上年增长％ |
||
|
一、收入 |
24,342 |
24,331 |
0.0% |
|
其中： 1.保险费收入 |
17,569 |
17,610 |
0.2% |
|
2.利息收入 |
397 |
212 |
-46.6% |
|
3.财政补贴收入 |
5,499 |
5,850 |
6.4% |
|
4.上级补助收入 |
290 |
163 |
-43.8% |
|
5.转移收入 |
587 |
496 |
-15.5% |
|
二、支出 |
20,735 |
21,417 |
3.3% |
|
其中： 1.社会保险待遇支出 |
19,662 |
21,214 |
7.9% |
|
2.上解支出 |
1,068 |
195 |
-81.7% |
|
3.转移支出 |
5 |
8 |
60.0% |
|
三、本年收支结余 |
3,607 |
2,914 |
-19.2% |
|
四、年末滚存结余 |
24,045 |
26,959 |
12.1% |
2019年财政预决算报告名词解释
【一般公共预算收入】 是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
【政府性基金预算收入】 是指纳入预算管理的并具有指定用途的政府性基金预算收入。基金收入必须专款专用。我县涉及的项目主要有：国有土地使用权出让和污水处理费。
【社会保险基金预算】 社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的反映各项社会保险基金收支的年度计划。
【上解支出】 是指由于单位隶属关系和经费供给关系上划或税收征管办法以及财政体制确定等，需要在决算环节向上级财政上解的支出。
【结余或结转】 结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央、省级和州级财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【转移支付】 是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【PPP模式】 即Public—Private—Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
【财政存量资金】 就是财政部门管理的，闲置、沉淀的资金。所谓财政存量资金应分为合理存量和不合理存量两个方面：
（一）合理的必需的财政存量资金。也就是说为了保证下一个年度的年初或者某一时期必须财政预算支出等所存留的财政性资金，从大财政的角度来说，以收定支，预算不能编制赤字预算，年度财政资金略有结余，是基本的要求，充分体现出了财政资金有适度结余存量是合理的也是必需的，但这个存量的度要把握好，否则就是浪费，就会影响财政资金的使用效益。
（二）不合理存量财政资金。就是指财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金沉淀在财政部门和各级政府预算执行部门的账上，说明该做的事没有做，该花的钱没花，表现出财政预算执行力度不够，财政资金效益不高。
【财政经常性收入】 是指每个财政年度都能连续不断、稳定取得的财政收入，原则上包括以下3个方面:
（一）地方一般预算收入（剔除城市维护建设税、罚没收入、专项收入及国有资产经营收益等一次性收入）；
（二）中央核定的增值税及消费税税收返还、所得税基数返还及出口退税基数返还；
（三）中央通过所得税分享改革增加的一般性转移支付收入。
【地方政府性债务】 指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。
【财政“三保”】 是指“保工资、保运转、保民生”的简称，主要包括人员经费、公用经费、基本民生支出等。
【财政预算绩效管理】 是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进财政透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。
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