附件1

2023年上海市对口帮扶姚安县项目资金分配表

单位：万元

单位

项目名称

项目内容

资金

一般公共预算支出功能分类科目

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

备注

县农业农村局

光禄镇旧城村花卉种植基地

在光禄镇旧城村投入1500万元建设花卉种植基地，核心区占地面积65亩，建设内容：1.投入740万元，建设37000平方米温室种植大棚，大棚肩高6米，拱高3.6米，跨度9.6米（含水肥车间800平方米）；2.投入30万元，建设轻钢结构加温车间350平方米；3.投入80万元，建设冷库500平方米（含冷藏保鲜等配套设施）；4.投入100万元，建设高压迷雾系统（含高压迷雾主机4台、不锈钢喷雾主管，不锈钢喷雾支管等配套设施）；5.投入250万元，建设智能水肥一体化灌溉系统（含在线式智能施肥机1台、过滤系统1套、回液处理系统1套、水肥主管、水肥支管、滴灌带等配套设施）；6.投入260万元，建设无土化种植苗床25600米（含苗床支架、PE种植槽、陶粒、椰糠等配套设施）；7.投入15万元，建设生产道路长480米、宽3米、厚0.15米等配套设施；8.投入25万元，建设排水沟长1100米、宽0.4米、高0.6米等配套设施。项目建成后，产权归村集体所有，通过“村集体+企业+脱贫户”模式运行，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。受益群众280户1056人，带动直接就业不少于120人。

1500.00

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

县工业信息化商务科技局

姚安县工业园区绿色产品厂房建设

在姚安县工业园区投入1300万元实施绿色产品厂房建设。建设内容：钢结构厂房8000平方米，采用钢结构、顶面和墙面盖彩钢瓦，室内地坪C25混凝土硬化、厚度25厘米。项目建成后，产权归光禄镇后营村村集体所有，通过“村集体+企业+脱贫户”模式运行，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。受益群众38户104人，带动直接就业不少于20人。

1300.00

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

栋川镇人民政府

栋川镇亦乐村丰乐谷农旅融合

在栋川镇亦乐自然村投入600万元实施丰乐谷农旅融合建设。建设内容：1.投入360万元，建设彩色沥青道路3000米，2.5—3米宽，彩色沥青混凝土，C25混凝土垫层；景观慢行道路1000米，2.5—3米宽，碎石路面；滨水木栈道1000米。2.投入240万元，建设游客中心、文化活动展示中心及附属设施900平方米，（钢混结构）、停车场2000平方米。项目建成后，产权归村集体所有，通过“村集体+企业+脱贫户”模式运行，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。

600.00

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

县人力资源和社会保障局

劳务协作

资金支出用于农村劳动力培训，劳务输出招聘会，贫困劳动力乡村公益性岗位开发。通过组织300人培训，召开外出务工人员招聘会，解决553人的就业问题，其中：省内转移300人，上海转移15人，开发乡村公益性岗位238人，通过转移就业，增加脱贫劳动力的家庭收入，从而达到巩固脱贫成果的目的。

18.00

2130506.社会发展

50203.培训费

30216.培训费

技能培训300人，600元/人

76.16

50901.社会福利和救助

30305.生活补助

公益性岗位补贴238人，3200元/人

2.25

50901.社会福利和救助

30305.生活补助

一次性生活补贴15人，1500元/人

3.59

50201.办公经费

30201.办公费

召开专场招聘会工作经费

合计

3500

附件2

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称(盖章)

姚安嘉橙花卉种植基地建设项目

项目负责人

何兆丁

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县农业农村局农业综合开发办公室

资金情况

（万元）

年度资金总额：

1500万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

上海市对口帮扶资金1500万元

其他资金

总体目标

年度目标

建设花卉种植基地1个，核心区占地面积65亩，主要建设内容为：

1、建设37000平方米温室种植大棚，大棚肩高6米，拱高3.6米，跨度9.6米（含水肥车间800平方米）；

2、建设轻钢结构加温车间350平方米；

3、建设冷库500平方米（含冷藏保鲜等配套设施）；

4、建设高压迷雾系统（含高压迷雾主机4台、不锈钢喷雾主管，不锈钢喷雾支管等配套设施）；

5、建设智能水肥一体化灌溉系统（含在线式智能施肥机1台、过滤系统1套、回液处理系统1套、水肥主管、水肥支管、滴灌带等配套设施）；

6、建设无土化种植苗床25600米（含苗床支架、种植槽、陶粒、椰糠等配套设施）；

7、建设生产道路长480米、宽3米、厚0.15米等配套设施；

8、建设排水沟长1100米、宽0.4米、高0.6米等配套设施。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

温室种植大棚

≥37000平方米

加温车间

≥350平方米

冷库

≥500平方米

高压迷雾系统

≥1套

智能水肥一体化灌溉系统

≥1套

种植苗床

≥25600米

生产道路

≥480米

排水沟

≥1100米

质量指标

温室种植大棚合格率

≥100%

加温车间合格率

≥100%

冷库合格率

≥100%

高压迷雾系统合格率

≥100%

智能水肥一体化灌溉系统合格率

≥100%

种植苗床合格率

≥100%

生产道路合格率

≥100%

排水沟合格率

≥100%

时效指标

施工前准备工作

2023年4月之前

完成竣工验收工作

2023年11月之前

成本指标

项目投资完成度

≥1500万元

效益指标

经济效益

指标

年均可实现资产租赁收益

≥120万元

社会效益

指标

带动边远脱贫户产业发展

≥2023年总收益

生态效益

指标

降低资源的消耗和减少环境污染

污染度≤2022年

正常运行期限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

项目名称(盖章)

姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目

项目负责人

杨绍龙

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县工业信息化商务科学技术局

年度资金总额：

2300万元

财政拨款（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）

上海市对口帮扶资金1300万元

其他资金

1000万元

总

体

目

标

年度目标

（一）总体目标。通过沪滇帮扶项目实施，巩固拓展脱贫攻坚成果，经济增长质量和效益进一步提高，确保产业扶贫成果得以巩固、脱贫群众收入得以稳步提升，壮大村集体经济。

（二）具体目标。通过项目实施，并出租标准化厂房，每年可收取租金，租金收益的35%作为村集体经济，主要用于壮大村集体经济；租金收益的50%作为增加脱贫群众收入。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

场地平整

25亩

建设钢结构标准化厂房(帮扶资金)

8000平方米

建设室内地坪(帮扶资金)

8000平方米

附属用房

1000平方米

消防水池及安装消防喷淋、消防管网等成套消防系统设施

1项

厂区照明、消防电路安装

1项

配套供排水管网

1000米

质量指标

钢结构标准化厂房

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率

100%

东西部扶贫协作资金年度项目结转结余率

≤10%

成本指标

项目建设投资

2300万元

效益指标

经济效益

指标

村集体经济收入年增收

≥22.75万元

巩固与贫困人口有关的扶贫工作

≥32.5万元

社会效益

指标

收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济

≥80%

生态效益

指标

降低资源的消耗和减少环境污染

污染度≤2022年

可持续影响

指标

工程使用年限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

帮扶满意度

≥95%

项目名称

栋川镇亦乐村丰乐谷农旅融合项目

项目负责人

刘海

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

栋川镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

600万元

其中：财政拨款

上海市对口帮扶资金600万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

1、建设彩色沥青道路长3000米，宽2.5-3米，彩色沥青混凝土，C25混凝土垫层；景观慢行道路长1000米，宽2.5-3米,碎石路面；滨水木栈道长1000米；2、建设游客服务中心、文化活动展示中心及附属设施900平方米(钢混结构)、停车场2000平方米。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

道路建设（彩色沥青道路长3000米、景观慢行道路长1000米、滨水木栈道长1000米）

≥5000米

游客服务中心、文化活动展示中心及附属设施（900平方米）、停车场建设（2000平方米）

≥2900平方米

质量指标

项目工程验收合格率

100%

成本指标

工程建设造价成本

≥600万元

时效指标

当年开工率

100%

开工时间及完工时间

2023年4月至2023年11月

效益指标

社会效益

指标

项目受益户数

810户

受益人口

3389人

经济效益

指标

增加农村收入、项目为农旅融合、发展农家乐、田园经济，惠农互农，户均收入得到增收

≥5000元

生态效益指标

农旅融合项目，降低资源消耗，增加收入

≥1500元

项目实施后生态环境得到提升

明显改善

可持续影响指标

推动栋川旅游收入持续健康发展

长久

项目持续发展、受益

≥20年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区经营主体满意度

≥98%

项目区群众满意度

≥98%

项目名称(盖章)

劳务协作项目

项目负责人

凌世锋

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县人力资源和社会保障局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

100万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

上海市对口帮扶资金100万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

资金支出用于农村劳动力培训，劳务输出招聘会，脱困劳动力乡村公益性岗位开发。通过组织300人培训，召开外出务工人员招聘会，解决553人的就业问题，其中：省内转移300人，上海转移15人，开发乡村公益性岗位238人，通过转移就业，增加脱贫劳动力的家庭收入，从而达到巩固脱贫成果的目的。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开发乡村公益性岗位

≥238人

技能培训人数

≥300人

开展省内转移就业

≥300人

开展转移劳动力至上海就业，发放一次性生活补贴

≥15人

质量指标

技能培训合格率

≥95%

转移就业稳定率

≥60%

时效指标

2023年项目完成率

≥100%

项目完成年度

2023年

成本指标

乡村公益性岗位开发

3200元/人

技能培训

600元/人

转移就业人员补贴

1500元/人

效益指标

经济效益

指标

开发乡村公益性岗位（人均增加收入元）

≥3200

上海务工人员增加收入（人均收入元）

≥25000

社会效益

指标

培训人员就业率

≥30%

转移就业带动贫困人口脱贫率

≥90%

可持续影响

指标

转移稳定就业时间（月）

≥6

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度

≥95%

社会满意度

≥95%