绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

姚安县2023年雨露计划补助项目

项目负责人

黄震宇

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县乡村振兴局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

100万元

其中：财政拨款

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

通过开展雨露计划，保障520名脱贫户子女顺利完成学业，减轻贫困家庭教育负担，学有一技之长，适应社会需要，为家庭创收，改变家庭贫困，进一步巩固脱贫成果。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资助脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）人数

≥520人

质量指标

接受补助的学生中脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）

100%

资助标准达标率

100%

时效指标

资助经费及时发放率

100%

成本指标

接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育学生

5000元/年

接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育学生

4000元/年

接受全日制职业高中中等职业教育学生

3000元/年

效益指标

社会效益

指标

脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）全程全部接受资助的比例

≥98%

满意度指标

服务对象 满意度指标

受助学生满意度

≥95%

受助学生家长满意度

≥95%

项目名称(盖章)

姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目

项目负责人

杨永超

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县工业信息化商务科学技术局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

2000万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 190万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

建钢结构厂房8000平方米，采用钢结构、顶面和墙面盖彩钢瓦，室内地坪C25混凝土硬化，待宰大棚570平方米，以及配套用房、水电设施消防管网安装，室外道路硬化等附属设施建设。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

钢结构标准化厂房

≥8000平方米

待宰大棚

≥750平方米

厂区照明、消防电路安装

1项

质量指标

钢结构标准化厂房合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年3月

完工时间

2023年9月

成本指标

项目建设投资

≤190万元

效益指标

经济效益

指标

使用年限

≥15年

社会效益

指标

收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济

明显增加

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

项目名称(盖章)

姚安县光禄镇后营村农产品加工车间配套建设项目

项目负责人

杨永超

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县工业信息化商务科学技术局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

32.31万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金32.31万元

其他资金：

总

体

目

标

年度目标

架设DN150给水管道85m，安装消火栓给水压力泵2台，喷淋给水压力泵2台、稳压泵2台、稳压罐1台、闸阀压力表1批，自动报警系统1套、配电柜5台，50kw柴油发电机组1套，新建发电机房20㎡，新建彩钢瓦水泵房37㎡等设施建设。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

设DN150给水管道

≥85m

安装消火栓给水压力泵

2台

喷淋给水压力泵

2台

稳压泵

2台

稳压罐

1台

自动报警系统

1套

配电柜

5台

发电机房

20㎡

彩钢瓦水泵房

≥37㎡

质量指标

厂房配套设施合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年3月

完工时间

2023年6月

成本指标

项目建设投资

≤32.31万元

效益指标

经济效益

指标

使用年限

≥15年

社会效益指标

收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济

明显改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

项目名称(盖章)

姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设配套项目

项目负责人

杨永超

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县工业信息化商务科学技术局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

9.52万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金9.52万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

完成5871平方米包装厂厂房排烟窗安装，安装面积395㎡等设施建设。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

厂房排烟窗安装

1项

厂房排烟窗安装面积

≥395㎡

质量指标

厂房排烟窗设施合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年3月

完工时间

2023年6月

成本指标

项目建设投资

≤9.52万元

效益指标

经济效益指标

使用年限

≥15年

社会效益指标

收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济

明显改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

项目名称(盖章)

姚安县光禄镇高产农田灌溉工程

项目负责人

刘赋

主管部门

姚安县乡村振兴局 姚安县林业和草原局

实施单位

姚安县水务局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

242.67万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金203.17万元、森林质量提升补助资金39.5万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

在班刘村、江尾村建钢闸坝高2.5米，宽15米，2座，钢坝闸门及配件（15m×2.5m）2套等设施，建成后正常发挥效益。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

钢闸坝

2座

钢坝闸门及配件

2套

质量指标

工程验收合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年3月

完工时间

2023年9月

成本指标

钢闸坝、钢坝闸门配套设施合格率

100%

效益指标

社会效益

指标

保障河道两边农田灌溉用水。

100%

保障河道行洪安全。

100%

生态效益

指标

提高蜻蛉河行洪能力及水质提升。

100%

体现河道水体景观。

100%

可持续影响

指标

工程建成后是否能良性运行，改善农田灌溉用水。

明显改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益区群众满意度。

≥95%

项目名称(盖章)

姚安县栋川镇郭家凹农业产业水肥一体化项目

项目负责人

刘海

主管部门

实施单位

栋川镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

50万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

建设项目主要由PC端、脉冲电磁阀、无线电磁阀控制器，田间主管，支管、滴灌带等软硬件组成。田间配套主管口径为DE160、支管配套口径为DE110、DE90两种及相关配件

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

水肥一体化覆盖烟田面积990亩，

≥990亩

水肥一体化智能控制系统两套

2套

质量指标

水肥一体化机械设施，设备合格率

100%

水肥一体化智能控制系统两套、合格

100%

按照实施方案完成建设内容

100%

时效指标

施工前期准备工作

2023年3月

完成竣工验收工作

2023年6月

成本指标

完成项目投资完成度

≤50万元

效益指标

经济效益

指标

年均可实现资产经营收益

≥4万元

扣除土地成本、场地费用最低可实现收益

≥3万元

社会效益

指标

改善农田水肥条件，提高烟草产业水平，增加烟草收入

群众收入明显提高

项目的实施，带动当地劳动力就业

≥1000人

生态效益

指标

改善农田水肥条件，提高烟草产业水平，增加烟草收入，减少农田环境污染

明显改善

可持续影响

指标

改善农田水肥条件，提高烟草产业水平，增加烟草收入

明显改善

正常运行期限

≥20年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度较高

≥95%

项目名称(盖章)

适中乡适中村大村民族团结进步示范村项目

项目负责人

李晓铭

主管部门

姚安县民宗局

实施单位

适中乡人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

23万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金23万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

通过适中村大村民族团结进步示范村项目的建设，村内道路修复长400米，特色民居墙体修缮改造2500平方米，保护促使群众生产生活环境得到明显改善，群众文化生活日益丰富，促使民族团结深入人心，民族关系和谐稳定。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

道路修复

400米

特色民居墙体修缮改造

2500平方米

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年3月

完工时间

2023年6月

效益指标

经济效益

指标

该项目的实施，能更好地加强本区域内民族文化的传承，有效改善项目区的生产生活条件，加强民族团结，促进民族区域发展

明显改善

社会效益

指标

通过工程项目的建设，能够全面改善全村生产生活环境，能有效凸显彝族文化特色，进而促进精神文明建设。

明显改善

可持续影响

指标

工程设计使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益脱贫人口满意度

≥95%

项目名称(盖章)

适中乡适中村大村民族团结进步示范村肉牛产业项目

项目负责人

李晓铭

主管部门

姚安县民宗局

实施单位

适中乡人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

35万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金35万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

通过适中村大村民族团结进步示范村肉牛产业项目的建设，圈舍改造500平方米，发展肉牛养殖100头，砖砌排污沟长450米、村内排污沟C25混凝土盖板65立方米、安装排污管1000米、波纹管排污主管700米改变肉牛养殖污水乱排乱放现象，提升人居环境，推动美丽村庄发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

圈舍改造

≥500立方米

肉牛养殖

100头

砖砌排污沟

≥450米

安装排污管

≥1700米

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年3月

完工时间

2023年6月

效益指标

经济效益

指标

该项目的实施，可有效改善项目区内的生产生活条件，增加养殖户收入。

明显提高

社会效益

指标

项目的实施，有利于促进农村环境、生态文明程度的提升，建设美丽乡村是乡村振兴的有效载体。

明显改善

生态效益

指标

项目的实施，可改善大村人居环境、村容村貌条件

明显改善

可持续影响

指标

工程设计使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益脱贫人口满意度

≥95%

项目名称

姚安县乡村振兴建设项目（姚安县左门乡火腿加工厂建设项目）

项目负责人

周家平

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

左门乡人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

300万元

其中：财政拨款

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

建设火腿加工厂1个，建设厂区1000m2,建设仓库300m2，850m3库容1个，火腿加工器械3台增加村集体经济收入，带动产业发展，增加就近务工，促进群众增收。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

加工厂

1个

建设厂区面积

≥1000m²

建设仓库1个

1个

质量指标

加工厂、仓库配套设施合格率

100%

项目验收合格率

100%

成本指标

厂区硬化C20混凝土

≤640元/m³

项目总投资

≤50万元

时效指标

开工时间

2023年3月

完工时间

2023年9月

效益指标

社会效益

指标

受益群众人数

≥517人

受益脱贫人口数

≥134人

经济效益

指标

增加村集体经济收入，带动产业发展，增加就近务工，促进群众增收

明显增加

可持续影响指标

提供就业岗位，带动产业发展，增收创收

效果明显

使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

受益脱贫户满意度

≥95%