2024年上海市对口帮扶姚安县项目资金分配表

单位：万元

单位

项目名称

项目内容

资金

一般公共预算支出功能分类科目

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

备注

县农业农村局

姚安县沪滇协作花卉产业园种苗研发展示中心建设项目

1．玻璃连栋育苗温室1个，面积17000平方米，大棚肩高6米，拱高2.4米，棚高8.4米，跨度9.6米，配套遮阳通风、补光等设备，温室四周修建排水沟700米，800万元。2．采后处理中心2200平方米，顶部覆盖夹芯板，四周立面覆盖钢化玻璃，180万元。3.环境控制及智能水肥一体化灌溉系统，安装净水设备、进口智能环控/施肥机、变频加压供水设备、过滤系统及相关管道、过滤系统、回液处理系统等配套设施设备，350万元。4．高压迷雾系统，配套主机及其管道，40万元。5．仓库500平方米，50万元。6．大门、围栏及停车场等附属设施2200平方米，80万元。项目建成后，产权归村集体所有，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。

1500.00

2130505. 生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

县工业信息化商务科技局

姚安县农特产品生产加工房建设项目

1．钢结构厂房5500平方米，采用钢结构、顶面和墙面盖彩钢瓦、室内地坪C25混凝土硬化、厚度20厘米，投入940万元。2.厂区安装太阳能路灯10盏（产品规格：灯杆总高6米，60w多晶硅太阳能板，40AH锂离子电池，电压12V、60wLED光源），厂房内照明线路、照明灯、应急灯安装及消防路安装，投入25万元。3．配套供排水管网800米，投入20万元。4．建设配套用房80平方米，投入15万元。项目建成后，产权归村集体所有，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。

1000.00

2130505. 生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

栋川镇人民政府

栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目

1．文化礼堂、党群服务中心及附属设施720平方米，主体为钢结构和混凝土结构，220万元。2．村民文体活动场地及配套设施1000平方米（混凝土结构、钢结构、木结构）、滨水健身木栈道（包含水体中基础混凝土、钢结构、木结构）2米宽，500米长，总面积1000平方米，260万元。3．照明设施，安装180盏道路照明灯、100盏公共活动场地照明灯、130盏滨水栈道照明灯，120万元。

600.00

2130504.农村 基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

合计

3100.00

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称（盖章）

姚安县沪滇协作花卉产业园种苗研发展示中心建设项目

项目负责人

周振兴

主管部门

姚安县农业农村局

实施单位

姚安县农业农村局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

1500万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

沪滇资金1500万元

其他资金

总体

目标

年度目标

在姚安县沪滇协作花卉产业园投入1500万元，建设种苗研发展示中心。建设内容：

1.玻璃连栋育苗温室1个.面积17000平方米，大棚肩高6米，拱高2.4米，棚高8.4米，跨度9.6米，配套遮阳通风、补光等设备，温室四周修建排水沟700米，800万元。2.采后处理中心2200平方米，顶部覆盖夹芯板，四周立面覆盖钢化玻璃，180万元。3.环境控制及智能水肥一体化灌溉系统，安装净水设备、进口智能环控/施肥机、变频加压供水设备、过滤系统及相关管道、过滤系统、回液处理系统等配套设施设备，350万元。4.高压迷雾系统，配套主机及其管道，40万元。5.仓库500平方米，50万元。6.大门、围栏及停车场等附属设施2200平方米，80万元。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

玻璃连栋育苗温室

≥17000m2

采后处理中心

≥2200m2

环境控制及智能水肥一体化灌溉系统

1套

高压迷雾系统

1套

仓库

≥500m2

质量指标

玻璃连栋育苗温室合格率

≥100%

采后处理中心合格率

≥100%

环境控制及智能水肥一体化灌溉系统合格率

≥100%

高压迷雾系统合格率

≥100%

仓库合格率

≥100%

时效指标

施工前准备工作

2024年6月

完成竣工验收工作

2024年12月

成本指标

项目投资完成度

≤1500万元

社会效益

指标

带动边远脱贫户产业发展，增加农户务工收入

≥2023年总收益

生态效益

指标

降低资源的消耗和减少环境污染

污染度≤2023年

正常运行期限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

2024项目绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称（盖章）

姚安县农特产品生产加工厂房建设项目

项目负责人及联系电话

杨永超

主管部门

姚安县农业农村局

实施单位

姚安县工业信息化商务科学技术局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

1000万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

沪滇协作资金1000万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

1.钢结构厂房5500平方米，采用钢结构、顶面和墙面盖彩钢瓦、室内地坪C25混凝土硬化、厚度20厘米。2.厂区安装太阳能路灯10盏（产品规格：灯杆总高6米，60w多晶硅太阳能板，40AH锂离子电池，电压12V、60wLED光源），厂房内照明线路、照明灯、应急灯安装及消防电路安装。3.配套供排水管网800米。4.建设配套用房80平方米.

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

钢结构厂房

≥5500万平方米

附属配套用房

≥80平方米

配套供排水管网

≥800米

水电路、消防设施设备

1项

安装太阳能路灯

≥10盏

质量指标

钢结构标准化厂房合格率

100%

时效指标

开工时间

2024年5月

完工时间

2024年12月

成本指标

项目建设投资

≤1000万元

效益指标

经济效益

指标

使用年限

≥15年

社会效益

指标

收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，

增加脱贫群众收入，壮大村集体经济

明显增加

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目

项目负责人

李文兵

主管部门

姚安县农业农村局

实施单位

栋川镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

600万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

沪滇资金600万元

其他资金

总体目标

年度目标

在蛉丰村投入600万元，建设乡村振兴示范村。建设内容：1、文化礼堂、党群服务中心及附属设施720平方米，主体结构为钢结构和混凝土结构。投资220万元，2、村民文体活动场地及配套设施1000平方米（混凝土结构、钢结构、木结构）、滨水健身木栈道（包括水体中基础混凝土、钢结构、木结构）2米宽，500米长，总面积1000平方米，260万元。3照明设施，安装180盏道路照明路灯，100盏公共场所照明灯，130盏滨水栈道照明灯，120万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文化礼堂、党群服务中心及附属设施

≥720平方米

村民文体活动场地及配套设施

≥1000平方米

安装路灯

410盏

质量指标

质量合格率

100%

一次性完成工程计划任务，验收合格

100%

时效指标

开工时间

2024年6月1日

完工时间

2024年11月30日

成本指标

党群服务中心及附属设施720平方米

≥600万元

村民文体活动场地及配套设施1000平方米

≤600元/m

滨水健身木栈道

≥25元/m3

效益指标

经济效益

指标

改善生产生活条件

明显改善

增加群众收入

明显增加

正常运行期限

≥15年

社会效益

指标

改善生产生活条件，扩大农村劳动力转移收入

显著改善

农村环境提升，环境卫生显著改善

显著改善

发展乡村旅游，扩大第三产业

明显扩大

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度得到提升、满意度达到

≥95%