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姚安县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

（三）负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（七）负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（九）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、坝塘等水利工程的安全监管。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、工程建设管理股、水土保持股、监督股、水旱灾害防御股、办公室下设局改革办公室、办公室下设局财务室、农水股和水资源股，所属单位1个，即姚安县水务局灌区管理委员会（财政差额补助事业单位），该单位不是独立核算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县水务局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县水务局2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。年末遗嘱7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，超编1辆。由于下属单位姚安县水务局灌区管理委员会不是一级预算单位，没有资产管理系统，2023年新购的1台车辆登记在姚安县水务局资产管理系统上，而车辆编制没有统计在我单位内，导致我单位实有车辆超编1辆。

三、重点工作概述

2024年，县水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、中央经济工作会议及中央农村工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平生态文明思想。在县委、县政府坚强领导下，我局团结带领全局干部职工，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水思路，不断提升作风革命和效能建设水平，加强全局干部职工政治、思想、作风建设，切实增强了抓好水利建设、水利管理的使命感、责任感和紧迫感，全力推进水务改革和发展，抢抓机遇，克难奋进，扎实工作，落实水利发展改革各项工作措施，积极谋划项目，不断补短板强监管，努力完成州、县下达的各项工作目标任务。

1.水利固定资产投资稳步增长

姚安县2024年完成水利固定资产投资5.97亿元，在建项目主要有姚安县白沙冲水库扩建工程、姚安县普登河河道治理工程、姚安县普登河清洁型小流域建设项目、姚安县九孔闸除险加固工程、金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境综合治理项目、姚安县农村供水保障三年专项行动项目、姚安县百花冲片区供水工程、姚安县龙潭箐水库工程、姚安县万亩高效节水灌溉工程、蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程、姚安县巴拉鲊村赵家河道治理项目、2件小型水库除险加固、33件小型水库维修养护项目等水利项目。水利固定资产投入对全县经济发展起到了积极的推动作用。

2.扎实推进重点项目前期工作

2024年扎实推进姚安县下口坝水库提质增效工程、姚安县新梨园水库工程、姚安县渔泡江河库连通工程岔河引水项目、姚安县小黑坝水库扩建项目、姚安县螃蟹箐水库、姚安县石者河河道治理工程、姚安县石者河中型灌区工程、姚安县沙地海河山洪沟治理工程和姚安县锣锅箐山洪沟治理工程等9项重点前期工程，项目概算总投资10.77亿元，其中4项工程于2025年争取开工建设。

3.扎实推进农村饮水保障工作和乡村振兴行业主责工作

在乡村振兴工作中，2024年共投入221万元水利防汛抗旱资金，用于各乡镇防汛设备水毁修复和供水设施抢修维修补助。开展了饮水安全大排查、组织农村供水水质监测，定期采购消毒药剂对辖区内所涉及的农村集中式供水工程水源点投放消毒药剂，共投资146万元的农村供水工程维修养护项目，项目共36件，涉及全县9个乡镇，项目建成后，受益人口将达8万人，不仅解决了农村饮水困难问题，还确保水质达标，从源头上保障供水安全。2024年，共排查出通管不通水问题95个，涉及人口3.62万人，问题主要集中在季节性饮水困难、工程建设导致供水管网受损、供水管护等方面问题，已全部完成整改，并制定完善管理制度16个。

4.全力抓好农业水价综合改革工作

2024年底完成农业水价综合改革实施面积17.09 万亩，深化农业水价综合改革推进蜻蛉河现代化灌区试点建设，出台了姚安县农业水价综合改革初始水权分配实施方案，发布了姚安县农业用水定额。并顺利召开姚安县水利工程供水价格改革调整方案听证会。2024年投入农业综合水价改革资金56万元，专项用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目。

5.灌区建设和管理能力不断提升

2024年，灌区管委会实施3座小（1）型水库维修养护工程项目、6处输水干渠管道水毁修复，投资64万元。县管水库2024年完成蓄水总量5354万m3，年总计完成供水量830万m3，管道供水量270万m3，自来水供水量180万m3，县管水利工程农业用水管道供水水费收取率达100％，农业用水渠道供水收取率达95％以上。

6.抓好防汛抗旱和库塘蓄水保民生工作

2024年，水务局坚持把安全工作放在首位，做到防汛抗旱两手抓，建立健全群测群防体系和完善县级预警平台，全面落实雨水情监测预报、水库度汛方案、水库应急抢险避险等“三项措施”。全县范围内的在建工程、重点水库、重点防洪河道、水利安全生产工作情况进行了集中检查，提出明确整改要求，并督促有关部门和单位抓住有利时机，采取有力措施消除安全度汛隐患。2024年全县库塘蓄水6937万m3，较去年同期全县库塘蓄水6577万m3多360万m3。实施2件小型水库除险加固、30件小型水库维修养护工程，48座小型水库白蚁等害堤动物防治项目等共完成投资685万元。

7.持续推进河湖长制工作

2024年，水务局加强河长制责任压力传导，提高工作主动性和巡查质量，认真做好生态环境执法、监测工作，投资415万元用于姚安县巴拉鲊村赵家河道治理及河道清理等。承担起“河长制”赋予的使命和责任，做好水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复，当好“治水”主力军。认真落实巡河制度及河道保洁工作，督促9个乡镇及县级93家部门对各自包保河段开展常态保洁，先后开展蜻蛉河河道清理672次，清理河道67.24公里，清理杂草杂物、农作物秸秆及河道淤泥17.8余吨。2024年核查整改遥感违法图斑56个，日常巡查558人次，发出问题交办通知252个，印发督办通知5件、通报15期、简报18期，已全部进行整改，完成了渔泡江、普登河、蜻蛉河等13条河流河湖健康评价。

8.水资源管理工作成效明显

2024年，深入开展水法律法规宣传活动，不断提升全民节水、惜水意识。加强地下水管理工作，2024年共投入54万元水资源管理资金，取水在线计量设施新建和改造数量9个，取水量在线计量率提高比例3%。全年共征收水资源费43.02万元。

9.做好水土保持工作

2024年，审批生产建设项目水土保持方案9件，水土保持设施验收报备5件，省级卫星遥感疑似图斑核查4件。 开展全县范围内生产建设项目水土保持现场监督检查25次，对未编报水土保持方案、未缴纳水土保持补偿费及未履行水土保持措施的生产建设项目下达整改通知6份，征收水土保持设施补偿费227.39万元，人为水土流失防治责任面积32.39hm2。投入800万元用于完成姚安县普登河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目。

10.加强安全与质量监督管理工作

2024年，参加省水利厅召开的安全生产视频会4次，组织召开2024年安全生产工作部署会议4次，开展执法人员能力培训134人次，开展“人人讲安全、个个会应急”宣贯培训755人次，组织开展应急逃生演练1次，参与演练人数50人；组织安全生产检查15次，涵盖13家企业，聘请专家11人参与；组织安全生产重大事故隐患督查检查5次，查出隐患问题5个，已经完成整改；共组织开展安全生产督察检查6次，配合参与县人民政府组织的综合督查4次，组织安排各乡镇、各工程局、灌区管委会开展自检自查12次，通过督查检查，对在建水利工程共查出隐患和问题77条，提出整改措施和建议77条。发现隐患及问题均已整改结束，完成整改率100%。工程安全与质量施工现场检查通知书5份，集中检查、平时巡查、施工现场检查15次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县水务局2024年度收入合计111267388.08元。其中：财政拨款收入111267388.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14695094.27元，增长15.22%。其中：财政拨款收入增加14721694.27元，增长15.25%，主要原因是本年度相比上年度的项目收入增加，总收入就相应地增加，尤其是本年度下达三个增发国债水利领域项目65800000.00元；其他收入减少26600.00元，下降100.00%，主要原因是本年度未下达其他收入。

二、支出决算情况说明

姚安县水务局2024年度支出合计115132287.15元。其中：基本支出12704119.28元，占总支出的11.03％；项目支出102428167.87元，占总支出的88.97％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9600131.82元，增长9.10%。其中：基本支出减少80284.20元，下降0.63%；项目支出增加9680416.02元，增长10.44%；主要原因是本年实有在职人数与上年相比减少2人，随之相应的工资及工资配套的保险支出减少；本年度相比上年度的项目收入增加，总支出就相应地增加，尤其是本年度下达三个增发国债水利领域项目65800000.00元，随之项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县水务局机构正常运转的日常支出12704119.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12144320.63元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559798.65元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102428167.87元。其中：基本建设类项目支出12054355.12元。

姚安县普登河河道治理工程项目经费24919971.85元，主要用于前场镇王朝村至小河村的河道治理相关的支出。

姚安县九孔闸除险加固工程项目经费9192458.24元，主要用于九孔闸病险河闸拆除重建工程相关的支出。

姚安县白沙冲水库扩建工程项目经费32959019.83元，主要用于白沙冲水库进行扩建工程相关的支出。

金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目经费8300000.00元，主要用于蜻蛉河西片区生态环境保护治理提升相关的支出。

姚安县胡家山水库除险加固工程项目经费2754355.12元，主要用于胡家山水库除险加固工程相关的支出。

普登河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目经费2991201.11元，主要用于普登河生态清洁小流域水土流失综合治理工程相关的支出。

姚安县巴拉鲊村赵家河道治理项目经费2000000.00元，主要用于巴拉鲊村赵家河道治理工程相关的支出。

姚安县小型病险水库除险加固项目经费1635725.84元，主要用于完成杨家箐水库、石盆水库、迤海子水库等3座小型病险水库除险加固工程相关的支出。

姚安县小型水库维修养护项目经费941940.36元，主要用于完成大康郎水库、改水河水库、杨家村水库、排沙河水库等小型水库维修养护项目的相关支出。

姚安县防汛抗旱项目经费726520.76元，主要用于开展抗旱水源和供水设施应急建设，解决乡村因旱饮水困难的相关支出。

姚安县山洪灾害防治项目及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费652450.00元，主要用于山洪灾害防治项目及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目的相关支出。

姚安县水资源管理项目经费124000.00元，主要用于规模以上取水在线计量设施新建或改建的相关支出。

姚安县农业水价综合改革项目经费1839681.66元，主要用于全县已完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助及宣传相关支出。

姚安县河道治理项目经费566382.44元，主要用于开展蜻蛉河流域河道清淤、垃圾清理相关支出。

姚安县城乡绿化美化标杆典型建设项目经费545746.91元，主要用于开展杨家村水库标杆典型建设相关支出。

姚安县百花冲片区供水工程项目经费1495448.00元，主要用于百花冲片区供水工程项目相关支出。

姚安县水利前期工作经费2275449.75元，主要用于石者河河道治理工程项目、渔泡江河库连通工程岔河引水项目和紫甸河文龙河段河道治理工程项目的前期工作相关支出。

姚安县水利工程建设项目供地未缴用地补偿费1926729.00元，主要用于完成水利系统综合业务用房项目、下口坝水库扩建工程建设项目建设用地补偿费缴纳和洋派水库提质增效工程抬地还田区2024年小春青苗补偿工作相关支出。

姚安县河库连通工程引水项目建设2024年度偿债本金6460000.00元，主要用于河库连通工程引水项目建设2024年度偿债本金的支出。

姚安县招商引资工作经费11487.00元，主要用于招商引资相关支出。

姚安县2024年信创工作专项资金109600.00元，主要用于购买2024年信创工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出114021743.20元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加76241236.33元，增长201.80%，完成年初预算的835.51%。主要原因是本年度相比上年度一般公共预算财政拨款项目收入增加，尤其是本年度下达三个增发国债水利领域项目65800000.00元，随之支出就相应地增加。加之年初预算只预算人员经费、运行经费和部分项目经费，不能确定中央和省州下达的项目资金，所以支出数比年初预算数增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，主要用于招商引资相关的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2006817.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，完成年初预算的101.66%。主要用于退休费支出882298.97元，机关事业单位基本养老保险缴费支出825774.72元，机关事业单位职业年金缴费支出150160.88元，丧葬费、抚恤金及遗嘱生活困难补助支出148583.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度机关单位退休2人，相应的退休费增加；退休人员刘仕彪于2023年死亡后补助的丧葬费、抚恤金及遗嘱一次性生活困难补助费68423.8元在本年发放，相应的死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出595509.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的95.81%。主要用于行政单位医疗支出297004.13元，公务员医疗补助支出276842.3元，大病保险支出21663.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度机关单位退休2人，随之相应的行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出10558950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，年初无此项预算。主要用于金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目的支出。

11.城乡社区（类）支出1763683.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，年初无此项预算。主要用于姚安县百花冲片区供水工程项目前期设计费支出；

12.农林水（类）支出98425380.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%，完成年初预算的939.49%。主要用于基本经费支出9535297.28元，项目支出88890083.51元；主要用于保障姚安县水务局机构正常运转的日常支出和姚安县普登河河道治理工程等水利建设项目的相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费、运行经费和部分项目经费，不能确定中央和省州下达的项目资金，所以支出数比年初预算数增长较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出566495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的98.54%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度机关单位退休2人，随之相应的住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159900.00元，决算为157873.70元，完成年初预算的98.73%；支出决算较上年减少92191.84元，下降36.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为149327.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.59%，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为8546.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.41%，完成年初预算的86.32%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加89062.16元，增长147.78%；公务接待费支出决算较上年减少1454.00元，下降14.54%；具体是国内接待费支出决算8546.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1454.00元，下降14.54%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159900.00元，支出决算为157873.70元，完成年初预算的98.73%，支出决算较上年减少92191.84元，下降36.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为149327.70元，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为8546.00元，完成年初预算的86.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照厉行节约控制，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加89062.16元，增长147.78%；公务接待费支出决算减少1454.00元，下降14.54%，具体是国内接待费支出决算8546.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1454.00元，下降14.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位两年内已经新购置2辆公务用车，弥补我单位车辆购买较早及年久失修的问题，今年不需要购置新的公务用车，即公务用车购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于姚安县水务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次137.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于姚安县水务局局机关及下属股室日常开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

没有需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县水务局2024年机关运行经费支出559798.65元，比上年减少87690.55元，下降13.54%，主要原因是上年度机关运行经费包含公务用车购置资金，本年无公务用车购置资金支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县水务局资产总额929106997.89元，其中，流动资产147764032.94元，固定资产6214999.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程775067965.57元，无形资产6000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7281582.32元，其中固定资产增加122400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额225085.50元，其中：政府采购货物支出130050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95035.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称 。

姚安县水务局

2025年9月26日

监督索引号53232500433201111

附件：姚安县水务局2024年公开决算表