监督索引号53232500172201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共姚安县委机构编制委员会关于印发姚安县总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工会方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导基层工会加强自身建设和改革；研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中国工会章程》《云南省企业工会条例》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.发挥工会组织桥梁纽带作用，培育发展相关社会组织推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8.推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9.研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10.加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划；负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11.研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用：组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12.开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13.协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14.承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（经审委办公室、女工委办公室）、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部（加挂职工服务中心、困难职工帮扶中心、职工医疗互助代办点牌子）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦思想政治引领，不断筑牢团结奋斗的思想根基。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为加强职工思想建设的重要内容，开展“凝心铸魂跟党走、团结奋斗新征程”等各类主题宣教活动，精心打造“荷城劳模宣讲团”，举办宣传宣讲活动8场次，推动党的创新理论和总书记对劳动者的关心关怀进企业、进车间、进班组，凝聚广大职工团结奋斗、同心向党的思想合力。联合举办“4·23”世界读书日活动；举办职工交友联谊暨军地联谊“鹊桥相亲会”，22个单位140多名单身青年职工参加活动；联合开展为期100天的“万步有约”健走大赛，46个单位583名职工参赛，助进“健康姚安”建设；组织参加“典耀中华 赓续文脉”楚雄州2024年中华经典诵读活动，姚安县中医医院诵读作品《大医精诚》荣获比赛三等奖；组织工会干部职工参加省、州工会系统职工运动会，联合县教体局举办“全民健身我行动·全国社区运动会”2024年姚安县职工健身操活动，全县29支代表队伍300余名健身操运动员参加比赛，联合举办姚安县第34届“荷城杯”职工运动会，140支队伍1700余名干部职工参加7个比赛项目和职工健康跑活动；联合举办“礼赞70年民主历程 谱写新时代人大篇章”铸牢中华民族共同体意识迎国庆读书会；联合举办“盛世中国·秀美姚安—庆祝中华人民共和国成立75周年书画摄影展”活动。大力弘扬新时代“三个精神”，完成楚雄州第十届劳动模范和先进工作者推荐评选工作，获表彰劳动模范5名、先进工作者1名，圆满完成姚安县第一届劳动模范和先进工作者推荐评选工作，对全县12名劳动模范和8名先进工作者进行了表扬；联合县融媒体中心开设“劳动者风采”专栏，对3名先进模范、6名州劳动模范和先进工作者的先进事迹进行宣传报道，激励广大职工争当先进。

2.聚焦服务发展，组织动员职工为发展新质生产力建功立业。深化产业工人队伍建设改革。印发《姚安县2024年产业工人队伍建设改革工作要点》，明晰产改责任、压实工作任务；定期梳理总结我县产改工作亮点特点，及时总结推广好经验好做法，培育典型；围绕县委发展思路和全县重点产业发展建设，发挥17家产改示范企业的示范带动作用，持续推动产业工人队伍建设由“一枝独秀”向“百花齐放”转变。开展劳动和技能竞赛。围绕重大战略、重点项目、重点产业，不断扩大非公企业竞赛覆盖面和参与度。联合县卫生健康局组织6名保育师、育婴师参加2024年楚雄州托育职业技能竞赛，并荣获保育师竞赛团体二等奖，荣获育婴员竞赛团体三等奖，荣获保育组个人一等奖1人，三等奖1人。启动2024年绿色能源和绿色制造业、高原特色现代农业和绿色食品制造业、生物医药和大健康产业劳动和技能竞赛。2024年，累计开展高原特色现代农业和绿色食品制造业劳动竞赛13场次，参赛职工944人；绿色能源和绿色制造业劳动竞赛7场次，参赛职工278人；彝绣产业劳动竞赛11场次，参赛职工51人。开展鲜切花种植、包装、分拣等职工技能竞赛7场次，参赛职工308人。大力提升职工技能素质。聚焦产业发展实际，开办花卉种植及加工技术、电工、汽车修理、家政服务等职工（农民工）技能提升培训班，培训职工（农民工）164人，助力推进产业工人队伍建设改革、服务高质量发展；落实《姚安县总工会深化产业工人队伍建设改革 提升职工素质鼓励职工创新创造三年行动计划（2023—2025年）》，推荐申报楚雄州创新工作室2个、技师工作站1个、模范班组2个。

3.聚焦维权聚力，推动实现职工共享改革发展成果。强化维权服务机制建设。完善职工权益维护体系，会同召开协调劳动关系三方联席会议4次，扎实推动劳动关系“和谐同行”能力提升行动；开展集体协商活动，签订工资集体协商合同66份，覆盖企业238个，覆盖职工5101人，集体协商签订率、动态建制率达95%以上；印发《姚安县“工会+法院+检察院+人社+司法行政”推动劳动争议多元化解工作方案》，依托职工服务中心设立劳动争议调解中心，畅通职工维权和法律援助渠道，开展法律线上线下宣传活动5场次，联合县人社等部门为5名农民工协调办理拖欠工资事宜，切实维护农民工的合法权益；探索推行“一函两书”制度，督促企业规范建制，全县国有企业、事业单位、已建会非公企业职代会和厂务公开建制率均达到95%以上；组织召开工会维护劳动领域政治安全专项组工作会议4次，开展分析研判，推动责任落实；深化以“安康杯”竞赛为载体的群众性安全生产活动，推荐姚安云秀花卉有限公司采后处理车间申报全国“安康杯”优胜班组；落实风险隐患排查化解维护职工队伍稳定专项工作。完善帮扶救助和普惠服务。认真落实“1+10”帮扶制度，落实好常态化帮扶措施，帮扶慰问深度困难职工2户、相对困难职工2户，发放慰问物资3批次；发放子女助学救助资金2.21万元，发放子女假期勤工俭学资金0.6万元。做实工会“四季送”帮扶品牌，2024年共筹集资金68.335万元，走访慰问困难职工、劳动模范、一线职工、重点工程项目参建职工、新就业形态劳动者等1313人次，资助困难职工家庭子女12名，发放助学金6.96万元；开展“春送岗位”农民工专场招聘会，助力20名农民工就业；为170名新就业形态劳动者、150名偏远地区乡村教师提供免费健康体检；组织175个基层工会9504人参加第二十期职工医疗互助活动，收取互助金113.75万元，截至2024年12月15日，享受医疗互助1123人，合计报销金额 74.6918万元，及时启动第二十一期职工医疗互助活动；组织我县新就业形态劳动者、优秀技术工人、劳模、一线职工等8批次122名职工参加2024年省州县级职工疗休养活动；开办“会暖春芽·快乐假期”爱心托管班，服务职工子女75人；组织我县51名适龄女职工、新就业形态女职工在姚安县人民医院开展免费“两癌”筛查；推进一线职工健康体检，开展职工心理健康知识讲座29场次，覆盖职工4116人，全县职工心理健康服务参与率和心理健康知识知晓率分别达70%以上。

4.聚焦改革强基，进一步激发组织活力。加强工会组织体系建设。认真推进基层组织建设加强年工作，以“小三级”工会组织、新就业形态领域、党工共建示范创建以及彝绣行业等为重点，深化建会工作，截至目前，共建成13家村（社区）级工会组织，吸纳工会会员455人，全县共有工会组织189家、工会会员10031人；加大经费向基层倾斜力度，通过返还工会经费、补助专项经费、活动经费等方式，为基层工会高质量推进工作提供强有力保障。提升工会阵地服务效能。加强工会服务阵地建设，提升服务效能，加强乡镇职工之家示范点、工会驿站建设，持续推进服务阵地“建管用”跟踪问效，建成省级乡镇“职工之家”示范点5个，建成的服务职工（农民工）、新业态劳动者等的工会驿站惠及环卫工人、农民工、新业态劳动者、群众人员1万余人，2024年姚安县职工服务中心入选“工会帮扶中心赋能增效省总试点单位”。

5.聚焦严的基调，进一步建设风清气正的政治生态。切实加强党的建设。始终坚持把政治建设摆在首位，不断夯实思想根基，认真落实全面从严治党主体责任，纵深推进机关党建和党风廉政建设，健全并严格执行“第一议题”制度，认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制，深化模范机关、清廉机关创建。加强工会干部队伍建设。举办工会系统学习贯彻党的二十大精神暨工会业务培训班，200余名工会干部参加培训；组织参加全总举办的“学习贯彻党的二十届三中全会精神、深化工会改革和建设”线上专题培训班、社工培训班，参加州总工会举办的全州工会干部（社工人才）业务培训班、产业工人队伍建设改革工作培训班等，提高工会干部推动发展、服务职工本领。加强财务经审工作。及时组织工会经费收缴，夯实服务职工、服务基层的基础；推进内控建设和经审监督体系建设，对我县2023年度123家基层工会经费收支情况进行集中审查审计，并督促进行整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县总工会2024年度收入合计1843198.47元。其中：财政拨款收入1843198.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，占总收入的0.00%；无事业收入（含教育收费），占总收入的0.00%；无经营收入，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入，占总收入的0.00%；无其他收入，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加150193.37元，增长8.87%。其中：财政拨款收入增加150193.37元，增长8.87%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是2023年12月和2024年6月调入人员的工资比2024年3月退休人员工资高，2024年总的工资福利支出比2023年多；2024年3月退休1人，2023年3月退休1人两人的职业年金全部在今年缴纳，导致职业年金和退休费增加。

二、支出决算情况说明

姚安县总工会2024年度支出合计1843198.47元。其中：基本支出1842122.47元，占总支出的99.94％；项目支出1076.00元，占总支出的0.06％；无上缴上级支出，占总支出的0.00％；无经营支出，占总支出的0.00％；无对附属单位补助支出，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加150193.37元，增长8.87%。其中：基本支出增加153417.37元，增长9.08%；项目支出减少3224.00元，下降74.98%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2023年12月和2024年6月调入人员的工资比2024年3月退休人员工资高，2024年总的工资福利支出比2023年多；2024年3月退休1人，2023年3月退休1人两人的职业年金全部在今年缴纳，导致职业年金和退休费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县总工会机构正常运转的日常支出1842122.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1711381.29元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130741.18元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1076.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年招商引资工作经费1076.00元，主要用于本单位招商引资工作办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1843198.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加150193.37元，增长8.87%，完成年初预算的98.52%。主要原因是本年提前退休1人、人员变动，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1166882.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.31%，完成年初预算的95.18%。主要用于专项业务经费、人员经费和日常办公运行；造成预决算差异的主要原因是提前退休1人、人员变动，工资福利支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出465524.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.26%，完成年初预算的110.31%，主要用于发放退休人员养老保险统筹外退休费、职业年金、死亡抚恤和机关事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是本年提前退休1人职业年金和退休费在23年未做预算，只能在2024年中追加资金85383.90元并支出。

9.卫生健康（类）支出100538.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的95.25%，主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。完成年初预算的94.03%，主要用于按比例为在职人员缴纳住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动、缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1836.00元，完成年初预算的91.80%；支出决算较上年减少118.00元，下降6.04%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1836.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的91.80%。

因公出国（境）费支出上年支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出上年支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少118.00元，下降6.04%；具体是国内接待费支出决算1836.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少118.00元，下降6.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1836.00元，完成年初预算的91.8%，支出决算较上年减少118.00元，下降6.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1836.00元，完成年初预算的91.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实勤俭节约“过紧日子”要求，严格控制接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少118.00元，下降6.04%，具体是国内接待费支出决算1836.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少118.00元，下降6.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，加强对公务接待费用支出的审核，严格控制接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组，0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂包点乡村振兴联系工作接待1次接待人次9人，对接职工之家建设相关工作接待1次接待人次8人，上级主管部门2024年度一季度重点工作调研接待1次接待人次6人。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县总工会2024年机关运行经费支出130741.18元，比上年增加4454.29元，增长3.53%，主要原因是：偶数年有在职职工体检福利费。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县总工会资产总额9888.34元，其中，流动资产1335.18元，固定资产8553.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少919.14元，其中固定资产减少2254.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4800.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500172201111

姚安县总工会

2025年9月26日

附件：姚安县总工会2024年度部门决算表