监督索引号53232500530301000

姚安县发展和改革局2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

姚安县发展和改革局为县人民政府正科级单位，加挂姚安县粮食和物资储备局、姚安县数据局、姚安县人民政府国防动员办公室、姚安县人民防空办公室牌子，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理。负责电力运行和电力行政执法。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。管理全县重要物资等储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管、国防动员管理、人防工作和军民融合发展等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合规划股（加挂经济体制改革政策法规和价格收费管理股）、固定资产投资和社会发展就业分配股、农经资环能源股、工业基础设施和高新技术产业股（加挂数字经济股）、粮食流通监督检查股（加挂粮食调控和物资储备股）、国防动员股（加挂人民防空股）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）国民经济综合规划工作。一是稳增长政策措施落地见效。1-9月，我县实现地区生产总值7325000000.00元，同比增长4.80%，增幅位列全州第2位。居民消费价格总水平涨幅、单位GDP能耗和主要污染物减排量能够完成州下达目标任务。二是社会信用体系工作平稳有序。2024年以来，主要加强了我县“双公示”信息报送量、提升合规率，减少被国家抽查漏报瞒报情况，积极推动信用承诺，抓实抓牢信用修复“一件事”工作。三是城乡绿化美化工作顺利推进。2024年姚安县对标城乡绿化美化三年行动目标任务，超前谋划、提早部署，全年共上报绿美点位110个，计划完成绿化面积565000平方米，完成植树量129000株，完成投资68350000.00元。四是《姚安县“十五五”规划编制工作总体方案》已经报请县人民政府印发，已收集各单位“十五五”规划基本思路及前期重大课题研究报告初稿。

（二）项目投资工作。一是固定资产投资完成情况。2024年1—11月全县完成固定资产投资8540000000.00元，比去年同期8961000000.00元减少421000000.00元，同比下降4.70%。二是项目工作情况。目前已录入全生命周期管理库166项，总投资40866000000.00元，其中通过审核纳入谋划库96项，总投资9983000000.00元。2024年下达省预算内前期工作经费项目7个，下达经费6800000.00元，已支付前期工作经费150000.00元，资金支付率为2.00%；下达州预算内前期工作经费项目11个，下达工作经费4400000.00元，资金支付率为0。2024年季度开工重大产业项目共51项，总投资1914000000.00元，年度计划完成投资1012000000.00元。2024年，我县纳入省、州级重大项目53个，总投资21024000000.00元，年度计划投资2916000000.00元，至目前，已开工39项，开工率为73.58%；入库37项，入库率为69.81%；完成投资2944000000.00元，完成年度计划总投资。2023年增发国债资金项目4个，总投资274000000.00元，安排国债资金129600000.00元。2024年下达超长期特别国债项目2项，总投资118000000.00元，下达超长期特别国债资金28900000.00元。2024年通过重点省份政府投资提级论证项目共13项，总投资732000000.00元。三是项目谋划情况。申报2024年中央投资储备项目52个，总投资10757000000.00元；积极申报2024年地方政府专项债券储备项目29个，总投资7267000000.00元，拟争取专债额度3363000000.00元；积极申报2024年超长期特别国债储备项目40个，总投资16871000000.00元，拟争取国债资金5129000000.00元；四是积极申报2025重大储备项目137个，总投资33093000000.00元；五是滚动储备2025年重大支撑项目共170个，总投资32457000000.00元，2025年计划投资9468000000.00元。通过投资项目在线审批监管平台录入项目。2024年1—11月共审批项目35项，备案项目565项。

（三）经济体制改革政策法规和价格收费管理工作。一是持续推进经济体制改革工作。召开2024年经济体制改革专项小组会议2次，审议《姚安县2024年进一步推动经济稳进提质政策措施（送审稿）》《姚安县水利工程供水价格改革调整方案》改革事项2项。姚安县水利工程供水价格改革调整方案已经专题征求意见会、听证会、专家论证会、社会稳定风险评估会、县委经改专项小组会征求各方面意见，认为此价格水平合理可行，施行后社会稳定风险小，可控。截至目前相关议题已报县人民政府常务会议审定后印发实施。二是持续推进优化营商环境工作。进一步加强领导，明确责任，健全完善领导小组工作机构，先后制定出台了《姚安县优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》《集中整治优化营商环境“暖心行动”发现问题实施方案》等文件。持续执行好“周调度、月通报、季分析、半年督查”工作调度机制，截至目前月召开工作调度会11次，发出预警通报10期，开展“县级局长坐诊接诉”4期，解决实际问题1个，3个疑难问题得到州、县级相关部门解答，1个诉求正在办理中。接到营商环境平台投诉件共30件，已销号24件，6件正在积极推进办理中。三是“暖心行动”稳步推进。四是持续推进规范招商和项目实施领域突出问题专项行动工作。县政府组织召开工作推进会4次，专班办先后组织召开工作调度会议6次，共对484个招商引资签约项目、59个重大产业项目及20个省级重大项目开展自查自纠，通过摸排，共排查发现问题12个。针对问题已明确整改责任单位、整改时限，并制定具体整改措施，截至目前已完成整改11个，1个正在整改中。五是认真做好2024年普法宣传教育工作。2024年共完成合法性审查件25件。六是认真贯彻落实全国统一大市场建设。目前全县有规模以上工业企业27户，限额以上商贸企业及重点服务业企业99户。全县经营主体蓬勃发展，全县共有经营主体23145户，企业8421户，个体工商户14724户。七是强化物价职能，做好价格认证工作。完善我县农业综合水价改革各项制度的建立和实施工作，我县农业综合水价改革顺利通过州级验收，完成新一轮的水利工程供水价格改革调整工作。八是认真做好行政事业性收费年度报告统计工作。2024年度应实行收费年度报告统计15家，已参加年审15家，收费项目231项，收费总金额1325500.00元，其中，行政性收5家，政性收费6项，收费金额3371300.00元，事业性收费10家，事业性225项，金额9874200.00元。上半年共计做了涉案财物价格认定案例69件，涉及总认定金额1866700.00元。九是做好成本调查和价格监测工作。

（四）农经资环能源工作。一是认真履职，做好到位资金项目的监管工作。60000000.00元的姚安县畜禽粪污资源化利用整县推进项目已完成投资52000000.00元，预计2025年3月底完工；总投资6860000.00元的姚安县光禄镇2024年以工代赈项目和总投资5900000.00元的姚安县栋川镇2024年以工代赈专项项目均于2024年5月底开工建设，至目前分别完成投资4800000.00元、4200000.00元，预计于2025年4月完工；总投资6680000.00元的大河口乡2025年以工代赈项目于11月12日开工建设，目前完成投资1000000.00元；总投资3820000.00元的栋川镇大龙口以工代赈项目正在开展招投标工作。项目总投资124230000.00元的3个国债项目，总投资27500000.00元的云南省楚雄州姚安县花卉育种创新能力提升项目争取到中央预算内投资11000000.00元，目前该项目正在组织招投标。投资98000000.00元的姚安再生资源绿色分拣中心建设项目已下达投资计划12900000.00元，目前正在开展初设编制工作。组织了活动主题为“绿色转型，节能攻坚”的2024年节能宣传周活动。并积极参与了2024年六五环境日宣传活动和2024年“5月22日国际生物多样性日”宣传活动。认真分析研判全县“十四五”及2024年能耗“双控”工作形势，做好年终节能考核工作。二是认真推进新能源工作。2024年1—11月，姚安县全社会用电量为231000000千瓦时，同比下降2.29%，其中：工业用电量累计84300000千瓦时，同比下降14.39%。能源工业固定资产投资完成情况：1—11月，能源固定资产投资完成626600000.00元。姚安县列入云南省2024年第一批新能源项目开发建设方案的项目共四个，分别是王官冲光伏发电项目（一期），项目总装机21000千瓦，姚安小村光伏发电项目，总装机40000千瓦，大河口光伏发电项目，总装机60000千瓦，巴拉鲊光伏发电项目，总装机60000千瓦，项目正在开展前期工作。集中式共享储能电站建设情况。姚安县屋顶分布式光伏规划总装机50000千瓦，目前建设完成并网10.18MW，并网率为4.91%，建成未并网2.90MW。总投资185000000.00元，完成投资82400000.00元。新能源项目储备情况，组织申报了姚安县光禄一期光伏、小河村一期光伏项目等8个光伏项目，项目总装机723MW，高峰寺、圆鹤山、花园梁子三个风电场，项目总装机435MW。上述项目按新的国土、林业政策重新进行排查梳理，其中，大龙潭光伏（装机65MW）、光禄一期光伏（装机35MW）两个光伏项目不涉及敏感因素通过州级审查；高峰寺、圆鹤山、花园梁子三个风电项目少量涉及敏感因素，比例未超总面积30.00%，优化调整后也通过州审查。目前，三个风电已启动项目前期的15项重点专题报告编制工作。对供电企业电力施工现场检查指导和协调工作25次，督促整治消除电力安全隐患35次。

（五）粮食流通监督检查及粮食调控和物资储备工作。一是高位推动粮食安全党政同责。二是强化政策性储备粮食监管。2024年完成粮食收购910吨，做到应收尽收群众销售的粮食，未出现群众卖粮难现象；认真开展政策性粮油库存检查。积极开展企业自查、县级检查、州级复查、省级交叉重点检查，县级政府储备粮和代省储备粮食数量真实、质量良好、储存安全、各项管理规范。对1000000公斤县级政府储备粮出库和入库、400000公斤成品粮入库进行扦样送检，认真开展储备粮春秋两季定检，质量均符合相关标准和要求；开展了安全生产和消防安全治本攻坚行动。参加省州各级组织的安全生产培训2场次，邀请省级安全生产和消防安全专家开展安全隐患排查和专业培训1次，县消防大队现场指导和开展消防安全演练1次，开展安全生产和消防安全检查6次，交办检查发现问题21条，整改完成21条，消除重大风险隐患2条。三是抓监管、强服务，全方位保障粮食安全。开展粮食购销定期巡查4次、市场巡查12次、夏粮收购检查1次，完成地方政府储备粮质量普查稻谷抽样送检1份，开展校园粮油质量安全、中秋国庆、元旦春节前联合执法检查粮油市场3次。加强粮食应急保障能力建设，2024年新增应急保障中心1家，调整删除应急加工类企业1家、供应类企业3家，目前全县有粮食应急保障企业17家，保证每个乡镇不少于1家粮食应急企业。加快推进我县绿色仓储能力建设。项目建设涉及下新屯粮库库区8个仓21个廒间，项目总投资2939100.00元，省级财政资金补助1760000.00元，企业自筹1179100.00元，保证项目年内开工建设。四是提高应急救灾物资保障能力。

（六）国防动员工作。一是高站位推动国防动员工作，强化学习培训提升。二是健全完善工作运行制度机制。姚安县国防动员委员会工作规则、运行细则、工作职责、联络员工作规范、联席会议“5项制度”运行更加规范。《姚安县国防动员实施预案》成为全州首家批准实施的县级国防动员预案。三是军事设施保护合力进一步形成。县联合办成立姚安县军事设施保护工作领导小组，加强军事设施保护宣传，结合实际制定《姚安县开展军事设施保护问题专项排查整治工作计划》，通过召开联合办会议、工作协调会、研判会商会、联合进行实地督查、印发宣传手册宣传等方式，强化军地双方沟通，认真分析全县军事设施保护情况。组织驻军单位做好军事设施保护区域划定，为做好军事设施保护提供基础支撑。县联合办2次组织深入驻军单位，为驻军单位协调解决存在问题2个，军地双方共同扛起军事设施保护的主体责任，不断提高做好军事设施保护工作的能力水平，军地协同保护全县军事设施安全的合力进一步形成。四是强化人民防空监管服务。行政审批工作有序开展，加快人防指挥所工程推进，加强人防设备建设管理。五是国防动员宣传教育“七进”工作取得新成效。六是深入推进军民融合发展。七是国防动员潜力调查和专业队伍建设进一步走深走实。八是抓实国防动员训练演练。九是加强安全保密和廉洁国防建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县发展和改革局2024年度收入合计9027921.85元。其中：财政拨款收入8971850.74元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56071.11元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计增加772254.68元，增长9.35%。其中：财政拨款收入增加716183.57元，增长8.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加56071.11元，增长100.00%。主要原因：一是在职人员晋级晋档，人员工资、社保经费、住房公积金相应增加；二是退休人员病故4人，死亡抚恤金比上年相比增加486629.60元，收入增加；三是县人社局拨入公益岗位工资和保险补贴经费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县发展和改革局2024年度支出合计9027921.85元。其中：基本支出7804815.57元，占总支出的86.45％；项目支出1223106.28元，占总支出的13.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加387962.10元，增长4.49%。其中：基本支出增加618524.93元，增长8.61%；项目支出减少230562.83元，下降15.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员晋级晋档，人员工资、社保经费、住房公积金相应增加；二是退休人员病故4人，死亡抚恤金比上年相比增加486629.60元，支出增加。三是上年度开展了公共充电基础设施建设、燃气管道支线建设、“十四五”规划工作，在今年未开展此类工作，省、州下达专项资金减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县发展和改革局机构正常运转的日常支出7804815.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7268445.67元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536369.90元，占基本支出的6.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1223106.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位工资和社保补贴项目经费56071.11元，主要用于公益性岗位工作人员的工资和社保补贴费用支出；

县级应急救灾物资更新资金项目经费199904.00元，主要用于县级应急救灾物资购买费用支出；

信创工作项目经费104390.00元，主要用于购置安可电脑费用支出；

新能源工作专班工作项目经费74828.97元，主要用于新能源项目申报、新能源工作外出开会、培训、接受上级部门检查督促等费用支出；

粮食考核工作项目经费60000.00元，主要用于州对县粮食考核及对企业开展粮食安全检查等费用支出；

防空警报器更新资金项目经费100000.00元，主要用于购置防空警报器费用支出；

项目工作经费150000.00元，主要用于项目申报、项目工作检查、接受上级部门督促等费用支出；

经济发展贡献奖项目经费88000.00元，主要用于对上年经济发展作出贡献的个人进行奖励等费用支出；

农产品调查项目经费700.00元，主要用于每年在定点开展农户农产品调查统计时产生的费用支出；

涉烟案件物品价格认定工作补助项目经费8891.00元，主要用于涉烟价格检查工作等费用支出；

招商引资工作项目经费12558.00元，主要用于本单位招商引资工作费用支出；

姚安县绿美城乡建设项目经费193511.14元，主要用于我县绿美城乡建设项目规划、接受上级检查等费用支出；

新增粮食财务挂账利息补贴30987.52元，主要用于本年度新增粮食财务挂账利息补贴费用支出；

姚安县粮食仓储物流设施升级改造和节粮减损申报采购更新改造项目经费49000.00元，主要用于姚安县粮食仓储物流设施升级改造和节粮减损申报采购更新改造项目规划费用支出；

省级救灾物资代储管理调运项目经费32452.54元，主要用于救灾物资管理人员和救灾物资运输等费用支出；

国防动员工作经费20000.00元，主要用于国防动员工作方面费用支出；

项目协调工作经费41812.00元，主要用于项目申报、项目谋划等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出8971850.74元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加716183.57元，增长8.68%，完成年初预算的45.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5680892.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.32%，完成年初预算的33.91%。主要用于在职人员工资福利支出、粮食考核工作经费、县级救灾物资购买、警报器购置、农产品调查经费和招商引资工作经费等费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算人员福利支出，无预算项目经费，例如：粮食考核工作经费、县级救灾物资购买、警报器购置、农产品调查经费和招商引资工作经费等年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2143557.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.89%，完成年初预算的160.44%。主要用于在职人员养老保险、退休人员工资、退休人员死亡抚恤金、退休人员职业年金、在职人员工伤保险等费用；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出397980.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的92.45%。主要用于在职人员、退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位有在职人员退休、退休人员死亡等导致基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险费用支出减少，该年初预算未全部支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出193511.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，年初无此项预算。主要用于姚安县绿美城乡建设项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是该资金属于项目资金，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出443469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的96.71%。主要用于在职人员住房公积金费用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位有在职人员退休，该年初预算资金未全部支出。

20.粮油物资储备（类）支出112440.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的20.44%。主要用于新增粮食财务挂账利息补贴；造成预决算差异的主要原因是大部分预算资金在粮食风险资金专户支出粮食财务挂账利息补贴，只有小部分新增粮食财务挂账利息补贴通过国库支出，导致与年初预算差异过大。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为43000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少46300.00元，下降51.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.23%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，减少0.00%；公务接待费支出决算较上年减少46300.00元，下降78.08%；具体是国内接待费支出决算13000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少46300.00元，下降78.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为43000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少46300.00元，下降51.85%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%，与上年无变化；公务接待费支出决算减少46300.00元，下降78.08%，具体是国内接待费支出决算13000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少46300.00元，下降78.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，提倡“厉行节约”“过紧日子”工作要求，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向省、州申报项目、项目争取、固定资产投资、经济运行等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目投资实施和上级部门工作督查检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县发展和改革局2024年机关运行经费支出536369.90元，比上年增加62031.02元，增长13.08%，主要原因在职人员体检福利费、工会经费、公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县发展和改革局资产总额12113292.43元，其中，流动资产40470.97元，固定资产229963.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产166.44元（净值），其他资产（政府储备物资）11842691.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181290.00元，其中固定资产增加181290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额191290.00元，其中：政府采购货物支出191290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县发展和改革局

2025年9月26日

监督索引号53232500530301111

附件：姚安县发展和改革局2024年决算公开表