监督索引号53232500657701000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：社会事务办公室、经济发展办公室、党政综合办公室、平安法制办公室、党建办公室、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、党群服务中心。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成

我部门作为一级预算部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.凝心聚力狠抓项目建设，发展基础不断夯实。完成固定资产投资2.48亿元，招商引资1.65亿元。始终坚持抓发展必须抓项目的理念，紧盯省州县项目投资导向，抓实项目谋划争取，争取项目前期工作经费10万元，累计实施项目7个1840万元，完成大栎树湾子肉牛养殖示范村建设、大栎树陈家和美丽乡村建设、大河口彭家农特产品交易中心、大河口彭家人居环境提升、乡政府停车场建设、乡敬老院消防达标改造提升等项目，投资264万元的全乡生活污水治理项目有序进行。投资688万元的大河口乡2025年以工代赈项目已全面开工，配合完成了投资1314万元的农村供水保障专项行动项目、投资300万元的麂子线公路硬化等项目。有序推进投资360万元的大白者乐自然村畜禽粪污资源化利用项目和投资220万元的麂子高标准农田建设项目，大河口至官屯公路四改三提升改造项目有望春节前完工，发展基础进一步夯实。

2.全力以赴巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进。严格落实“四个不摘”要求，抓实防止返贫致贫动态监测帮扶工作，千方百计解决易致贫返贫人口的“两不愁三保障”和饮水安全问题，新识别“三类人员”8户35人，消除风险6户18人。突出产业和就业两个关键，多措并举拓宽脱贫人口和监测对象增收致富渠道，大力发展烤烟、肉牛等特色产业，强化技能培训和转移就业服务，举办各类培训2期，促进脱贫劳动力转移就业880人次，发放外出务工一次性交通补贴217人次，落实乡级公益性岗位152个。管好用好扶贫项目资产，分配光伏资产收益资金40.5万元，分配县乡经营性扶贫资产收益28.66万元，开发村级公益性岗位78个，申请发放乡村振兴防贫救助基金39户21.33万元，发放小额信贷37户185万元，万元以下收入脱贫户和监测对象“动态清零”，脱贫户和监测户人均纯收入达20900元，同比增长5.24%，守住不发生规模性返贫底线。

3.持之以恒优化产业布局，发展后劲更加有力。始终扛牢耕地保护责任，坚决制止耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，累计整改复耕耕地335亩，耕地保护工作位居全县各乡镇前列。种植粮食面积1.37万亩，实现粮食产量0.499万吨，持续巩固提升烟草产业，整合资金219.5万元，新建电能烤房15座、烟草抗旱机井5眼，完成投资360万元的蒿子箐基本烟田建设，圆满完成了95万公斤的烤烟收购任务，实现烤烟产值3072.3万元，烟农户均收入5.75万元，持续壮大肉牛养殖规模，认真落实县委、县人民政府支持肉牛产业发展扶持政策，集中打造3个肉牛养殖示范村，带动全乡肉牛养殖，肉牛养殖户达476户，肉牛存栏8652头，出栏1035头，有效推动肉牛产业健康发展。推广种植“窕秋红”辣椒3200亩，实现产值2300万元。烟后套种萝卜1125亩，豌豆1305亩。着力挖掘林下资源，推广林下养鸡示范户91户1800人，发展庭院花卉种植示范户10户，千方百计抓产业促农增收。

4.群策群力建设美丽乡村，人居环境全域提升。学习推广“千万工程”经验，按照先沿河后山区“梯次整治”模式，积极开展“四拆五清四管两治”行动，深入推进垃圾、厕所、污水“三大革命”，全县首家完成了“十四五”户厕改造任务，建成卫生公厕2座，完成农村生活污水治理44个自然村，农村生活污水治理率达62.86%，公路沿线自然村垃圾实现了集中转运，新建重点自然村垃圾处理设施34座，改造投放垃圾亭12座，重点自然村人居环境明显改善，县委、县政府三季度学习推广浙江“千万工程”经验暨人居环境现场推进会在我乡召开。严格落实河湖长制，乡村两级河长定期组织开展巡河工作，常态化开展清河行动32次。严格落实林长制，强化森林资源保护，全年未发生森林火灾，新增植树2600余株，持续优化生态环境，生态底色更加鲜明。

5.千方百计改善民生福祉，社会事业协调发展。扎实推进稳岗就业，转移农村劳动力3610人，开发乡村公益性岗位67个。不断巩固义务教育均衡发展成果，全力做好“控辍保学”工作，稳步提升学校教育教学质量。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，64个长期困扰群众的问题得到有效解决。完成新一轮乡镇机构改革，基层治理和服务群众能力进一步增强。关注困难群体，落实各项救助政策，累计发放低保金305.7万元、特困供养金57.4万元、残疾人“两项补贴”41.3万元，发放养老保险1407人252.9万元，发放临时救助47户13.9万元。群众幼有所教、老有所养、病有所医保障能力不断加强。

6.一以贯之防风险守底线，社会大局持续稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷大排查大整治专项行动，抓好信访积案化解、源头治理和初信初访办理，推进信访工作法治化，共排查受理矛盾纠纷69起，及时解决群众合理诉求64起，努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。严格落实安全生产责任制和安全生产闭环管理工作机制，提高应急管理和防灾减灾能力，开展各类安全生产隐患排查治理行动12次，统筹抓好森林防火、防灾减灾、道路交通安全、农村消防、食品安全等各项工作。常态化扫黑除恶，坚决打击各类违法犯罪，深入推进预防未成年人违法犯罪工作，切实维护社会大局稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县大河口乡人民政府2024年度收入合计14347305.56元。其中：财政拨款收入13306038.40元，占总收入的92.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入1041267.16元，占总收入的7.26%。

与上年相比，收入合计减少2108509.59元，下降12.81%。其中：财政拨款收入减少1596441.05元，下降10.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少512068.54元，下降2.97%。主要原因一是项目资金和非同级财政拨款较上年有所减少，二是一般公共财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

姚安县大河口乡人民政府2024年度支出合计14414827.87元。其中：基本支出10234268.71元，占总支出的71.00％；项目支出4180559.16元，占总支出的29.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2506770.28元，下降14.81%。其中：基本支出增加598171.18元，增长6.21%；项目支出减少3104941.46元，下降42.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。主要原因是2024年项目数量较上年相比有所减少，大型项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县大河口乡人民政府机构正常运转的日常支出10234268.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9242431.08元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费991837.63元，占基本支出的9.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县大河口乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4180559.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大河口乡村级党群便民服务中心建设项目经费688400.00元，主要用于建设大河口乡四个村委会党群便民服务中心，提升全乡便民服务质量，优化党群服务体系，完善创新基层治理体系，增强基层治理效能。

大河口乡大河口村小白者乐人居环境提升整治扶持项目经费60000.00元，主要用于污水管网铺设1000m，10m3污水处理池等人居环境提升改造建设，便于群众生产生活。

大河口乡集镇改造（垃圾房改造）建设项目经费160000.00元，主要用于改造大河口乡集镇人居环境，方便群众生产生活，促进农村经济发展。

大河口乡彭家集中安置点边坡修复项目经费300000.00元，主要用于通过边坡治理修复工程，消除坍塌风险隐患，保障人民群众财产安全。

耕地流出问题整改奖励工作经费284000.00元，主要用于改造大河口乡耕地流出整改。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县大河口乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出13109538.40元，占本年支出合计的90.94%。与上年相比减少1627650.05元，下降11.04%，完成年初预算的129.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6759592.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.56%，完成年初预算的119.43%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是新招录4名工作人员，工资比上年有所增加，导致一般公共服务支出较上年有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的0.1%。主要用于综合治理专项支出；造成预决算差异的主要原因是本年减少综合治理专项资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的0.01%。主要用于科普专项省对下转移支付补助资金、州级科协专项补助资金；造成预决算差异的主要原因是科协专项补助资金减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出241642.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的124.24%。主要用于文化体育方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年文化体育与传媒支出的项目较上年减少。

8.社会保障和就业（类）支出1937718.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%，完成年初预算的127.74%主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、职业年金、退休费、遗属补助、春节拥军优属补助资金；造成预决算差异的主要原因是本年部分项目资金由上级部门发放，下达的资金较上年度增加，导致本年支出较上年增加。

9.卫生健康（类）支出448978.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的99.44%。主要用于职工大病医疗保险、公务员医疗补助、基本医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是本年新招录了1名公务员，4名事业单位人员，相应的卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出191459.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的101.52%。主要用于大河口乡的旱厕改造、职工的体检支出、职工工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本年新增了职工的福利费、用于职工的体检支出。

12.农林水（类）支出2758379.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%，完成年初预算的171.39%。主要用于烟叶工作经费、驻村第一书记工作经费；造成预决算差异的主要原因是本年新增了2024年烟叶工作经费。

13.交通运输（类）支出115257.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的85.9%。主要用于大河口乡的公路养护；造成预决算差异的主要原因是今年交通局拨入公路养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出148396.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的100%。主要用于耕地流出图斑整改、人工增雨防雹作业车辆；造成预决算差异的主要原因是本年新购入一辆人工增雨防雹作业车辆。

19.住房保障（类）支出459914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的96.91%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年新招录了1名公务员，4名事业单位人员，相应的住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的100.00%。主要用于中央自然灾害救助资金和洪涝灾害；造成预决算差异的主要原因是大河口乡今年自然灾害增加较去年有所增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为130497.39元，完成年初预算的76.76%；支出决算较上年减少39502.61元，下降23.24%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为117587.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.11%，完成年初预算的97.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为12910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.89%，完成年初预算的25.82%。

因公出国（境）费无此项支出；公务用车购置费，此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2412.61元，下降2.01%；公务接待费支出决算较上年减少37090.00元，下降74.18%；具体是国内接待费支出决算12910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少37090.00元，下降74.18%；国（境）外接待费无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为130497.39元，完成年初预算的76.76%，支出决算较上年减少39502.61元，下降23.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为117587.39元，完成年初预算的97.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为12910.00元，完成年初预算的25.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策驱动减负，受各级政府厉行节约、压减一般性支出等政策导向影响，公务接待预算编制更趋严格，从源头实现接待费用规模管控，推动费用基数降低；公务活动频次下降，上级单位下沉基层开展调研、督导等下乡活动数量减少，对应产生的接待需求缩减，直接降低公务接待费用支出频次与总额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2412.61元，下降2.01%；公务接待费支出决算减少37090.00元，下降74.18%，具体是国内接待费支出决算12910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27090元，下降67.72%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政策驱动减负，受各级政府厉行节约、压减一般性支出等政策导向影响，公务接待预算编制更趋严格，从源头实现接待费用规模管控，推动费用基数降低；公务活动频次下降，上级单位下沉基层开展调研、督导等下乡活动数量减少，对应产生的接待需求缩减，直接降低公务接待费用支出频次与总额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次322.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展大河口乡日常工作，接待上级各单位发生的支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县大河口乡人民政府2024年机关运行经费支出991837.63元，比上年增加159789.63元，增长19.20%，主要原因是乡政府和村委会的日常运转，包括会议费、培训费、差旅费、村委会运转经费、小组运转经费。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费、电费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县大河口乡人民政府资产总额58683908.38元，其中，流动资产2278885.37元，固定资产4952786.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64507.48元（净值），其他资产51387729元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2397991.62元，其中固定资产增加29773.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额262953.28元，其中：政府采购货物支出199453.34元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63499.94元。授予中小企业合同金额124573.34元，其中：授予小微企业合同金额124573.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业部门在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政部门缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业部门缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业部门和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657701111

附件：姚安县大河口乡人民政府2024年度部门决算公开表

姚安县大河口乡人民政府

2025年9月30日