监督索引号53232500657801000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

弥兴镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和村委会工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

姚安县弥兴镇人民政府共设置内设机构5个，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.弥兴镇党委

2.弥兴镇人大

3.弥兴镇人民政府

4.弥兴镇财政所

5.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心

6.弥兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.弥兴镇农业农村服务中心

8.弥兴镇林业和草原服务中心

9.弥兴镇水务服务中心

10.弥兴镇社会保障和为民服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

姚安县弥兴镇人民政府作为一级预算单位纳入姚安县弥兴镇人民政府2024年度部门决算编报范围。纳入姚安县弥兴镇人民政府部门2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.弥兴镇党委

2.弥兴镇人大

3.弥兴镇人民政府

4.弥兴镇财政所

5.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心

6.弥兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.弥兴镇农业农村服务中心

8.弥兴镇林业和草原服务中心

9.弥兴镇水务服务中心

10.弥兴镇社会保障和为民服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全镇实现农业生产总值74540.13万元，同比增长7.01%；完成固定资产投资44231万元，占年度任务数40000万元的110.58%；实现招商引资到位资金35341万元，占年度任务数26000万元的135.92%；完成一般公共预算收入1584万元，财政总支出为2085.43万元。争取上级一般公共预算补助资金323.65万元，完成全年目标任务数200万元的161.82%。实现农村经济总收入达46238.62万元，同比增长10%；实现农村常住居民人均可支配收入达21423.28元，同比增长15%，全镇经济发展稳中有进，发展质效稳步提升。

（一）精准发力谋产业，促农增收取得新成绩。基础产业有效夯实。按照“一园三区”产业发展思路，主抓“一盘菜、一棵烟、一头牛、一克蚕”四单产业培育，建成有机蔬菜示范基地1000余亩、西蓝花优质示范基地3500亩、制种包谷繁种基地1500亩、推广多批次养蚕8万公斤，圆满完成2024年150万公斤烤烟收购任务，成功打造2个1000亩县级样板、3个500亩县级样板、1个300亩镇级样板和1个100亩村级样板，种植魔芋891亩，丘北辣椒2357亩，萝卜4312亩，全镇蔬菜复种面积超30324亩，实现产值10686万元，基础产业效益正逐步凸现。特色产业持续深化。继续丰富有机蔬菜小镇“名片”内容，在巩固7000亩桑园种植的基础上，推广“共育户+散养”模式培育蚕桑产业，创建“公司+合作社+共育户（点）+农户”利益联结模式，发展多批次养蚕农户，有效形成养蚕增收新型模式，实现蚕桑产值1020万元以上。因地制宜推动辖区花卉产业高质量发展，以“龙头企业+合作社”模式引进3家龙头企业，实行订单经营和保底收购，收益分配推行“721”新型联农带农机制，截止12月先试先行发展了81户种植户249710株花卉，预计带动81户农户增收50余万元。标杆产业接力变强。持续擦亮肉牛养殖示范镇、肉牛养殖示范村“金字招牌”，建设肉牛养殖示范村2个，示范户85户，开展种养殖科技培训37场次，受益群众2500余人（次），购买肉牛保险1024户2150头，发放“金牛贷”贷款52户816.22万元，新增养殖户40户143头，肉牛存栏突破19485头，出栏达9220头，实现产值7945万元。

（二）千方百计抓项目，奠定跨越发展新基础。在全力做好投资104亿的滇中引水一、二期工程、姚南高速公路征迁工作的基础上，坚持规划引领、项目为先的主导思想，立足“打基础、谋发展”格局，抓住高速公路网建设、姚苴公路四改三、白花冲水厂建设等省州县重大项目建设和产业转型升级的机遇，紧扣发展基础“短板”“缺项”“弱项”和“强项”，主动作为，敢于担当，加大项目的争取和实施。发展活力持续增强。培育市场主体189户，其中个体128户，企业61户，积极培育3家“规上企业”，实现市场主体质量提升，高度重视一件事一次办政务服务改革，主动开展宣传，持续扩大政策覆盖面和影响力。重点项目稳步推进。积极主动推进投资近3000万元的弥兴老街特色街区建设、总投资5000万元的弥兴镇优质烟叶加工基地建设项目、投资300万元的弥兴全民健身中心建设、投资500万元的弥兴官庄高标准农田建设、投资106万元实施小苴村野猪箐小组人畜饮水替代等重点项目；高效圆满完成投资近400万元的农村污水治理、投资300万元的大小苴集镇街道硬化、污水管网架设及人居环境提升等项目。投资20万元实施大苴村级连片供水水质巩固提升项目已全部完工并投入使用，投资18万元实施弥兴镇2024年水利救灾抗旱项目完工并投入使用，姚南高速连接线施工现已接近尾声，预计2025年春节前建设完工实现通车；姚苴线连厂至弥兴段四改三项目2024年10月已开工，预计2025年4月底完工通车。其中，弥兴镇“四个一”高效推动老街特色街区改造经验被州委主要领导批示。这些项目的完成与实施，极大地改变了弥兴的固有发展模式，为弥兴跨越式发展奠定了坚实的基础。

（三）高效统筹出实招，新农村建设铺展新画卷。人居环境整治有力有效。组织开展8个村学习推广浙江“千万工程”经验暨人居环境整治提升现场推进会6次，按照“清十堆、治污水、增绿色、消旱厕、抓整治、亮村牌”的工作要求，发现并整改问题115个，开展攻坚活动30余次，清理转运“五堆十乱”400余处，建成垃圾集中收集房8座、配置大型垃圾清运车2辆，全镇8个村委会均建立了垃圾清运收费制度，并聘用112名保洁员对所有自然村开展定期保洁，做到自然村全覆盖，美丽乡村建设成效明显，2024年弥兴镇人居环境考核在全县优秀等次，奖励资金37万元。污水示范点建设全面推开。在全镇先试先行建成官庄张家村污水治理示范点，以点带面、全域推开，补齐农村生活污水治理短板，目前，弥兴镇总投资500多万元的15个污水治理示范点项目已基本完工。

（四）绿色建设齐推进，生态文明谱写新篇章。做足生态文章。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，有效推进“生态弥兴”建设，全力做好“生态+”文章，全面落实河（湖）长制工作，镇村河长巡河1600余次，开展清河行动30余次，水污染防治和“清河行动”、河湖“清四乱”行动、“清水行动”等16项专项行动持续推进。全面推行林长制工作，截至目前森林火灾零发生，“森林弥兴”建设显成效。做实治理文章。持续开展农村生活垃圾和生活污水治理，共清理陈年垃圾180余吨，完成5座公厕改造和951座户厕改建，8个村生活垃圾收集、转运、处理全覆盖，氧化塘建设初具成效。做强典型文章。全镇108个自然村全部新建村牌，开展绿美乡镇植树倡议捐树苗活动，人人为弥兴增绿增彩初显成效，以点带面实现绿美乡镇，一村一韵，一点一色，不断舒展山绿、村美、人和、路畅、业兴弥兴生态新画卷。

（五）全面保障暖民心，民生福祉实现新增进。群众增收措施强劲。以提高烟叶品质为目标，增加群众烟叶收入4954.85万元，以优质稻和良种繁育基地建设为契机，粮食增产87.3万吨，以拓展多批次养蚕为重点，增加群众蚕桑收入81.5万元，以产业转型升级为突破，增加群众务工收入5521.96万元，以突出稳岗就业为关键，实现农村劳动力转移就业10977人。特殊人群服务有效。全力守护“朝夕”幸福，投资53万元的官庄村日间照料中心已新建完成，投资30万元的困难家庭居家适老化改造已完成验收。民政发放资金共计707.96万元，其中：低保金411.86万元，特困人员供养金66.40万元，临时救助9.47万元，残疾人两项补贴74.09万元，优抚补助122.06万元，高龄老人补贴24.09万元。发放残疾人两项补贴74.09万元。社会保障全面加强。两险参保人数达27638人，公共卫生均等化服务、家庭医生签约服务、分级诊疗等工作有序推进，农民工工资清欠专项整治深入开展。完成弥兴卫生院医共体建设改造，努力创建乡镇卫生院国家推荐标准，卫生院改造及医疗设备购买共投入200余万元，增加医护人员，群众看病就医保障持续改善。全年兑付购机补贴资金228.4万元，完成1334.2亩玉米风灾理赔40.03万元，兑付中央耕地地力保护补贴275.2万元，国家级公益林补偿资金950万元，省级公益林补偿资金51.42万元，退耕还林验收合格部分面积3597.98亩65.98万元。文教氛围更加浓郁。整合教育资源，切实补齐学前教育和义务教育短板，办好老百姓家门口的每一所学校，做到学有所教、教有所长。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县弥兴镇人民政府2024年度收入合计26117969.28元。其中：财政拨款收入19910133.77元，占总收入的76.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6207835.51元，占总收入的23.77%。

与上年相比，收入合计增加1088459.86元，增长4.35%。其中：财政拨款收入减少2050130.38元，下降9.34%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元，其他收入增加3138590.24元，增长102.26%。主要原因是财政拨款收入减少，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县弥兴镇人民政府2024年度支出合计28238951.44元。其中：基本支出13702367.44元，占总支出的48.52％；项目支出14536584.00元，占总支出的51.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2722011.04元，增长10.67%。其中：基本支出减少154581.80元，下降1.12%；项目支出增加2876592.84元，增长24.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出增加，基本支出略有减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县弥兴镇人民政府机构正常运转的日常支出13702367.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12402748.14元，占基本支出的90.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1299619.30元，占基本支出的9.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县弥兴镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14536584.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出中用于一般公共服务支出990,139.66元，较上年的7,099,125.14元减少6,108,985.48元，减少86.05%；公共安全支出0元，较上年的46,040元减少46,040元，减少100.00%；科学技术支出3,000元，较上年的5,000元减少2,000元，减少40.00%；文化旅游体育与传媒支出344,899.59元，较上年的97,870元增加247,029.59元，增加252.51%；社会保障和就业支出525,443.46元，较上年的684,952元减少159,508.54元，减少23.29%；卫生健康支出23,040元，与上年的23,040元持平，无变化；节能环保支出1,385,266.68元，较上年的234,696.90元增加1,150,569.78元，增加490.24%；城乡社区支出5,000元，较上年的107,658元减少102,658元，减少95.36%；农林水支出9,972,099.62元，较上年的8,347,218.90元增加1,624,880.72元，增加19.47%；交通运输支出243,621.08元，较上年的22,000元增加221,621.08元，增加1007.37%；自然资源海洋气象等支出659,773.91元，较上年的139,472元增加520,301.91元，增加373.03%；住房保障支出0元，与上年的0元持平，无变化；国有资本经营预算支出6,300元，较上年的9,300元减少3,000元，减少32.26%；灾害防治及应急管理支出0元，与上年的0元持平，无变化；其他支出378,000元，较上年的1,508,879.00元减少1,130,879.00元，减少74.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县弥兴镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出19525833.77元，占本年支出合计的69.15%。与上年相比减少923130.38元，下降4.51%，完成年初预算的109.65%。主要原因是与2022年相比2023年我镇开展项目减少，财政项目资金支出较上年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7604175.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.94%，完成年初预算的100.06%。主要用于人大事务、党委、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；人大事务支出253,570.41元，其中行政运行支出168,174.41元，一般行政管理事务支出10,000.00元，代表工作支出75,396.00元；政协事务支出22,434.00元，其中一般行政管理事务支出14,434.00元，委员视察支出8,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,411,750.36元，其中行政运行支出6,039,422.36元，一般行政管理事务支出372,328.00元；统计信息事务支出30,615.00元，其中专项普查活动支出30,615.00元；财政事务支出211,090.99元，其中行政运行支出211,090.99元；商贸事务支出22,802.00元，其中招商引资支出22,802.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出612,545.93元，其中行政运行支出612,545.93元；组织事务支出39,366.60元，其中一般行政管理事务支出21,800.00元，其他组织事务支出17,566.60元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于科普活动。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出635951.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的218.04%。主要用于群众文化活动等。文化和旅游支出635,951.68元，其中群众文化支出591,052.09元，其他文化和旅游支出44,899.59元。

8.社会保障和就业（类）支出2726064.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%，完成年初预算的137.22%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位养老保险等。人力资源和社会保障管理事务335,494.21元，其中行政运行335,494.21元；民政管理事务79,200.00元，其中基层政权建设和社区治理79,200.00元；

行政事业单位养老支出1,470,219.90元，其中行政单位离退休437,504.00元，事业单位离退休162,860.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出774,924.32元，机关事业单位职业年金缴费支出94,931.18元；企业改革补助200.00元，其中其他企业改革发展补助200.00元；抚恤472,190.00元，其中死亡抚恤472,190.00元；社会福利351,540.00元，其中殡葬290,000.00元，社会福利事业单位41,220.00元，养老服务20,320.00元；残疾人事业7,200.00元，其中残疾人就业7,200.00元；退役军人管理事务8,700.00元，其中拥军优属8,700.00元；其他社会保障和就业支出1,320.00元。

9.卫生健康（类）支出571997.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的94.34%。主要用于行政事业单位医疗支出。计划生育事务：23,040.00元，其中计划生育服务23,040.00元；行政事业单位医疗：548,957.66元，其中行政单位医疗127,364.30元，事业单位医疗163,311.53元，公务员医疗补助236,867.83元，其他行政事业单位医疗支出21,414.00元。

10.节能环保（类）支出49880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于其它节能环保支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出314526.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的50.00%。主要用于城乡社区管理事务314,526.38元，其中行政运行支出314,526.38元。造成预决算差异的主要原因是年初预算高估。

12.农林水（类）支出6390303.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.73%，完成年初预算的105.40%。主要用于人员经费、日常公用经费支出和全镇在农林水项目上的各项支出。农业农村支出1,932,315.34元，其中事业运行支出1,261,826.60元，农业生产发展支出670,488.74元；林业和草原支出811,107.05元，其中事业机构支出792,147.05元，森林生态效益补偿支出18,960.00元；水利支出654,717.86元，其中抗旱支出180,000.00元，水利技术推广474,717.86元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1,592,163.08元，其中一般行政管理事务支出160,000.00元，农村基础设施建设支出1,432,163.08元；农村综合改革1,400,000.00元，其中对村级公益事业建设的补助1,400,000.00元。

13.交通运输（类）支出42156.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算，主要用于公路水路运输支出42,156.41元，其中公路养护支出42,156.41元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出607543.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，年初无此项预算。自然资源事务支出607,543.91元，其中自然资源利用与保护支出607,543.91元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出580235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，完成年初预算的91.94%。主要用于住房改革支出580,235.00元，其中住房公积金支出580,235.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出6300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为185211.18元，完成年初预算的92.61%；支出决算较上年减少99203.34元，下降34.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为148064.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.94%，完成年初预算的98.71%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为37147.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.06%，完成年初预算的74.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少120000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33649.66元，增长29.41%；公务接待费支出决算较上年减少12853.00元，下降25.71%；具体是国内接待费支出决算37147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12853.00元，下降25.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为185211.18元，完成年初预算的92.61%，支出决算较上年减少99203.34元，下降34.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为148064.18元，完成年初预算的98.71%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为37147.00元，完成年初预算的74.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少120000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加33649.66元，增长29.41%；公务接待费支出决算减少12853.00元，下降25.71%，具体是国内接待费支出决算37147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12853.00元，下降25.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待101.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次810.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到我镇检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县弥兴镇人民政府2024年机关运行经费支出1239368.30元，比上年增加235272.37元，增长23.43%，主要原因是物价上涨。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县弥兴镇人民政府资产总额45985874.34元，其中，流动资产2,313,207.92元，固定资产3,976,731.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1865735.00元（净值），其他资产37830200.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6741912.32元，其中固定资产减少416103.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额224864.18元，其中：政府采购货物支出118800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出106064.18元。授予中小企业合同金额224864.18元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

详见附表。

（二）绩效自评情况详见附表。

详见附表。

（三）部门支出绩效自评表。

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657801111

附件：姚安县弥兴镇人民政府2024年度部门决算公开表

姚安县弥兴镇人民政府

2025年9月30日