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姚安县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县有关工业、国内外贸易、外商投资、科技进步、信息产业的法律法规及政策；拟订并组织实施新型工业化、商贸、科技、信息产业发展规划；负责本系统本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动工业化与城镇化联动，负责推进全县工业、商贸结构调整，会同有关部门做好国有改制企业后续工作，落实中央、省、州外国专家管理相关政策。

2.负责拟订新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。推进产业结构调整和优化升级，指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；拟订并组织实施企业技术创新体系建设，推进工业化与信息化融合，指导企业技术中心建设、高新技术企业认定的申报。负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关措施，拟订新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、措施并组织实施，淘汰落后产能，加强企业生态环境保护。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟订行业的支持措施并组织实施；参与制定国民经济和社会发展规划；指导工业、商贸流通和信息化领域的社会中介组织发展。拟定中期、近期工业经济发展目标并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。

3.按规定权限负责工业固定资产投资项目的备案或转报核准，转报外商投资企业的设立及其变更事项。

4.负责指导全县产业园区建设、推进和发展工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5.负责工业企业、商贸企业、信息化等行业管理、盐业行政管理工作；负责指导、督促工业企业、商贸企业及通信企业的安全管理工作。

6.贯彻实施国家、省、州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，研究提出我县国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。负责对外投资和对外经济合作工作。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；受理内外贸企业和投资者的投诉；推动对外劳务输出发展。

7.综合管理全县科技进步工作，统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导企事业单位和部门的专利申报工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作；负责指导工业、商贸、科技、信息产业人才队伍建设，负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作；负责科技信息专业网站的建设；负责引进国外智力工作。

8.统筹信息化建设工作，负责全县信息网络建设和管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用，促进信息化与工业化融合；负责协调有关信息保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的保障工作。

9.协调配合州无线电管理办公室做好无线电频谱资源的统一配置和管理，依法监督管理无线电台（站），做好无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

10.协调做好行业统计分析，监测分析工业、商贸、工业信息产业行业运行态势，协调解决行业运行中的有关问题，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

11.指导中小企业和民营经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的有关重大问题。

12.提出县级财政工业、商贸、工业信息化、科技各项专项扶持资金安排建议；管理和使用工业、商贸、工业信息化、科技经费和其他专项经费；指导企业培育，负责企业的上市培育。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：局办公室、政策法规股、工业经济运行股、工业发展规划服务股、工业园区管理股、安全生产综合管理股、信息化和无线电管理股、市场流通股、商贸流通股、科技产业综合管理股、姚安县电子商务中心、姚安县县域科技成果转化中心。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我部门作为姚安县财政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

姚安县工业信息化商务科技局在姚安县委、县人民政府的正确组织领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央、省、州、县经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，全力推动全县工业信息化商务科技工作再上新台阶。

1.工业商贸运行平稳

认真落实经济运行“五个主题”制度，稳存量抓增量防风险，强化对重点企业生产经营情况跟踪监测和预警，主动开展“三进”服务，实现经济平稳运行。全县全年规模以上工业增加值同比增长6.6%。全县全年社会消费品零售总额同比增长6%，批发业商品销售额增速同比增长29%，零售业商品销售额增速同比增长8%，住宿业营业额增速同比增长10.4%，餐饮业营业额增速同比增长3.3%。

2.重点项目推进

持续做好肉牛屠宰加工厂投入运营、农特产品加工厂房建设、牛肉深加工企业招商洽谈（宠物饲料加工厂、牛血加工厂、牛肉精细化分割包装加工厂）工作。持续推进园区36亩地块1.1万平方米厂房生物质燃料生产加工项目、园区108亩地块3.32万平方米厂房智能自动化储能装备制造产线项目租赁工作。年产64吨虾青素油粉项目顺利投产。200MW/400MWh独立储能示范项目，已开工建设，正开展三通一平工作。猪肉冷链物流建设项目已完成验收，并承租给姚安华南三丰投资公司。姚安县电子商务进农村综合示范后续500万元项目已经通过省、州委托第三方验收复核。

3.科技创新成果与技术运用进一步强化

不断加大科技创新力度。全年共有2家高新技术企业申报认定，7家科技型中小企业认定。

4.各项重点工作有序推进

全面从严治党，履行“一岗双责”，持续党员教育管理，深入开展作风革命、效能革命，认真践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，深入基层一线调研指导，切实帮助企业扎实推进各项工作落实落细。合力抓好安全生产工作。切实加强对安全生产工作的组织领导，认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神及安全生产法律，认真组织开展安全生产重大事故隐患专项排查整治扎实开展宣传活动。积极开展省级产业园区申报工作。多措并举推进消费持续回暖。推动信息化有序发展。积极整合资源，建设基站。优化资源组合，通信网络在覆盖广度及深度上获得很大进展。县城和9个乡镇所在地及绝大多数行政村实现了无线信号与光纤网络全覆盖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2024年度收入合计34207508.74元。其中：财政拨款收入34207508.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2297403.34元，下降6.29%。其中：财政拨款收入减少2297403.34元，下降6.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。决算收入减少的主要原因是本年度减少了云南金马集团海宏实业有限责任公司赔付款补助资金1017700.00元及2023年上半年城镇土地使用税1291986.00等收入。

二、支出决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2024年度支出合计34248801.85元。其中：基本支出6565079.34元，占总支出的19.17％；项目支出27683722.51元，占总支出的80.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2308850.20元，下降6.32%。其中：基本支出增加47117.66元，增长0.72%，增加的主要原因是我部门本年度事业在职人员增加4人，导致人员经费支出增加；项目支出减少2355967.86元，下降7.84%，主要原因是本年度减少了云南金马集团海宏实业有限责任公司赔付款补助资金1017700.00元、2023年上半年城镇土地使用税1291986.00元等项目的支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局机构正常运转的日常支出6565079.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6133105.45元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431973.89元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

27683722.51元。其中：基本建设类项目支出1000600.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.姚安县肉牛屠宰加工厂配套设施建设项目厂房室内外附属设施建设项目经费1700000.00元，主要用于建设厂房室内水磨石地坪2100平方米，厂区边坡挡土墙支护400立方米，铺设给排水管网2360米以及附属设施建设。

2.姚安县农特产品生产加工厂房建设项目经费10000000.00元，主要用于建设：1、钢结构厂房5500平方米；2、厂区安装太阳能路灯10盏，厂房内照明线路、照明灯、应急灯安装及消防电路安装；3、配套供排水管网800米；4、建设配套用房80平方米。

3.姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目经费1500000.00元，主要用于建设厂房300平方米，道路硬化1000平方米，以及配套管网等附属设施建设。

4.姚安县肉牛屠宰加工厂配套设施建设项目经费3630000.00元，主要用于建设肉牛屠宰加工厂污水处理站以及附属设施建设，本次建设污水处理站116平方米，无害化处理间122平方米，肉牛屠宰加工厂房室内水磨石地坪2100平方米，厂区边坡挡土墙支护1727立方米。

5.企业发展专项资金项目经费6890273.00元，兑付2021年及2022年工业商贸科技企业发展奖励资金，主要用于兑付企业升规达限奖励补助、企业扩销促产奖励补助、企业统计人员统计业务补助、科技型中小企业认定奖励资金等。

6.2023年省级商贸建设发展专项资金项目经费1270000.00元，主要用于推动姚安县物流设施建设取得重大突破，物流空间布置进一步完善。

7.2022年下半年及2023年上半年规模以上工业企业和限额以上批发零售住宿餐饮企业补助资金项目经费184000.00元，主要用于兑付2022年下半年及2023年上半年规模以上工业企业和限额以上批发零售住宿餐饮企业补助资金。

8.2023年商务建设发展专项资金项目经费368866.5元，主要用于兑付2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长批发零售住宿餐饮新达限补助资金，促消费活动开展支出，市场监测统计业务培训支出。

9.产业集聚区厂房建设项目经费431200.00元，主要用于实施绿色产品厂房建设项目，建设钢结构厂房5000平方米，厂区场地硬化3200平方米，完成建设方案编制、规划编制。

10.姚安产业集聚区西山片区绿色食品加工标准化厂房及基础设施建设项目经费442900.00元，主要用于项目建设总规划用地面积210.88亩，总建筑面积为113290.00㎡，其中标准化厂房建筑面积88000.00㎡、附属用房建筑面积24000.00㎡、公厕建筑面积480.00㎡、门卫室建筑面积210.00㎡、配电室建筑面积600.00㎡，及室外场地硬化、绿化、给排水、电气、消防工程等附属设施建设。

11.姚安产业集聚区申报、规划修编及产业集聚区环评规划编制项目经费33420.90元，主要用于2024年姚安产业集聚区申报、规划修编及产业集聚区环评规划编制工作。加快推进姚安产业聚集区发展，促进全县工业经济发展壮大。

12.姚安储能装备制造产业园标准化厂房及基础设施建设项目经费557700.00元，主要用于完成姚安储能装备制造产业园标准化厂房及基础设施建设项目可研编制、规划编制、选择第三方服务等前期各项工作。

13.州级科技计划项目经费295793.50元，主要用于科技入楚活动开展支出，研发投入开展支出，兑付三区科技人才支持计划中央补助资金。

14.工业园区工作经费158240.61元，主要用于确保2024年企业春节慰问活动圆满完成；用于支付工业园区管委会工作经费，保证工业园区工作正常进行。

15.2023年重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴资金项目经费110000.00元，主要用于2023年重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴支出。

16.姚安县马游等光伏电站建设项目协调经费50000.00元，主要用于有效化解金沙江下游（云南侧）风光水储一体化国家级示范基地楚雄州姚安县马游光伏电站建设过程中可能出现的争议、纠纷，有利于加快推进项目土地征（租）用手续办理，保障项目尽快开工建设和顺利完成，按时完成马游光伏180MW全容量并网发电。

17.草海冷库仓储中心资产租赁合同纠纷诉讼案律师服务费项目经费30000.00元，主要用于支付草海冷库仓储中心资产租赁合同纠纷诉讼案律师服务费。

18.招商引资工作经费16858.00元，主要用于招商引资接待费、差旅费等支出。

19.信创工作专项资金项目经费14470.00元，主要用于信创工作开展设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出34207508.74元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少2297403.34元，下降6.29%，主要原因是本年度减少了云南金马集团海宏实业有限责任公司赔付款补助资金1017700.00元、2023年上半年城镇土地使用税1291986.00元等项目的支出，完成年初预算的225.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于招商引资支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出11471339.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.53%，完成年初预算的91.49%。主要用于行政运行支出3902633.13元，一般行政管理事务支出382640.00元，其他科学技术管理事务支出6890273元，科技成果转化与扩散支出215793.5元，其他科学技术支出80000.00元。造成预决算差异的主要原因是我部门本年度有3名公务员退休，相应地减少了人员经费等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1920493.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的105.78%。主要用于行政单位离退休支出863149.74元、机关事业单位基本养老保险缴费支出485831.68元、机关事业单位职业年金缴费支出307105.66元；死亡抚恤支出264406.00元。造成预决算差异的主要原因是我部门本年度事业在职人员增加4人，导致人员经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出390520.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的95.63%。主要用于行政单位医疗136467.57元，事业单位医疗31755.00元，公务员医疗补助204867.56元，其他行政事业单位医疗支出17430.00元。造成预决算差异的主要原因是我部门本年度有3名公务员退休，相应地减少了医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于其他节能环保支出50000.00元，具体用于姚财建〔2024〕32号下达姚安县马游等光伏电站建设项目协调经费支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年度新增项目，年初未做预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16830000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.20%，年初无此项预算。主要用于生产发展支出16830000.00元，具体用于姚财农〔2024〕151号姚安县肉牛屠宰加工厂配套设施建设项目厂房室内外附属设施建设项目、姚财农〔2024〕76号姚安县农特产品生产加工厂房建设项目、姚财农〔2024〕52号姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目、姚财农〔2024〕75号姚安县肉牛屠宰加工厂配套设施建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是上述项目为年度新增项目，是上级补助资金，资金来源为专项转移支付，年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1465220.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，年初无此项预算。主要用于产业发展支出1168800.00元，具体用于姚财建〔2024〕48号产业集聚区厂房建设项目、姚财建〔2024〕56号姚安产业集聚区西山片区绿色食品加工标准化厂房及基础设施建设项目、姚财建〔2024〕21号姚安产业集聚区申报、规划修编及产业集聚区环评规划编制经费、姚财建〔2024〕57号姚安储能装备制造产业园标准化厂房及基础设施建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是上述项目为年度新增项目，是上级补助资金，资金来源为专项转移支付，年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出1618106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，年初无此项预算。主要用于其他商业流通事务支出1618106.00元，具体用于姚财金〔2024〕68号促消费活动开展专项资金、姚财金〔2024〕68号2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展补助资金、姚财金〔2024〕41号2023年省级商贸建设发展专项资金、姚财金〔2023〕44号批发零售住宿餐饮新达限补助资金、姚财金〔2024〕68号市场监测统计业务培训补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是上述项目为年度新增项目，是上级补助资金，资金来源为专项转移支付，年初无预算。

16.金融（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于利息费用补贴支出，具体是姚财金〔2023〕82号姚安县2023年重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴资金支出；造成预决算差异的主要原因是上述项目为年度新增项目，是上级补助资金，资金来源为专项转移支付，年初无预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出351433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的88.69%。主要用于在职职工住房公积金支出351433.00元；造成预决算差异的主要原因是我部门本年度有3名公务员退休，相应地减少了住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为39863.50元，完成年初预算的97.23%；支出决算较上年减少4136.50元，下降9.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28863.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.41%，完成年初预算的96.21%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.59%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1136.50元，下降3.79%；公务接待费支出决算较上年减少3000.00元，下降21.43%；具体是国内接待费支出决算11000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000.00元，下降21.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为39863.50元，完成年初预算的97.23%，支出决算较上年减少4136.50元，下降9.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28863.50元，完成年初预算的96.21%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出，严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济、商务流通及通信应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我部门开展考察调研、工作指导、监督检查等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费支出 431973.89元，比上年减少20327.88元，下降4.49%，主要原因是我部门本年度新增4名公务员退休人员，相应地减少了人员经费等支出，基本支出减少。单位机关运行经费主要用于保证机关运转的经费：其中办公费70350.00元、水费150.00元、电费10000.00元、差旅费26000.00元、会议费2500.00元、公务接待费11000.00元、工会经费48070.39元、公务用车运行维护费28863.50元、其他交通费193640.00元、其他商品和服务支出11400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县工业信息化商务科学技术局资产总额 75007754.35元，其中，流动资产970612.05元，固定资产59353440.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产14683701.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4539003.36元，其中固定资产增加4963634.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21866.78元，其中：政府采购货物支出11485.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10381.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：姚安县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算公开报表

姚安县工业信息化商务科学技术局

2025年9月29日

监督索引号53232501371601111