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姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制和监察司法工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即姚安县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，确保人大工作正确政治方向。不断强化政治引领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作各方面全过程。

（二）聚焦中心大局和民生关切，开展正确监督有效监督依法监督。紧紧围绕县委“一城两业三区”的发展思路和“一花二牛三星四能”四项重点工作，聚焦民生关切，瞄准助力方向，增强监督刚性，提升监督实效，充分发挥了人大监督在党和国家监督体系中的重要作用。全年听取审议“一府一委两院”专项工作报告21项，组织对4部法律法规贯彻实施情况进行执法检查，开展2次专题询问、1次满意度测评、1项专题调研、1次代表视察、2次工作督察。

（三）着力提高法律监督质效，强化法治引领保障。持续深入贯彻习近平法治思想，持续加大法律监督力度，切实维护宪法和法律权威，以更高法律监督质效推进法治姚安、法治政府、法治社会建设。

（四）深化和拓展代表工作，发挥代表主体作用。坚持加强代表工作能力建设，注重系统谋划，完善制度机制，拓展平台阵地，提高履职本领，充分发挥代表来自人民、扎根人民的特点优势，更好支持和保障代表行使职权。

（五）加强“四个机关”建设，筑牢依法履职根基。坚决贯彻习近平总书记对人大“四个机关”的建设要求，以“四个持续深化”为主抓手，持之以恒抓队伍转作风，建机制提效能，不断提升服务现代化建设的能力水平，为担好政治责任、履行法定职责奠定坚实基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计10952765.71元。其中：财政拨款收入10904152.42元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48613.29元，占总收入的0.44%。

与上年相比，收入合计增加185958.26元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加137344.97元，增长1.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加元，增长0.00%；其他收入增加48613.29元。增加的主要原因是2024年新增加了州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训项目经费296150.00元；二是2023年无其他收入，2024年增加其他收入48613.29元，主要是州人大拨入人大代表活动阵地规范化建设创新联系点补助经费30000.00元，上年结转公益性岗位及社保补贴自有资金18605.29元。

二、支出决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计10934160.42元。其中：基本支出9369385.37元，占总支出的85.69％；项目支出1564775.05元，占总支出的14.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加167352.97元，增长1.55%。其中：基本支出增加83554.10元，增长0.90%，增加的主要原因是2024年支付退休人员病故善后处理经费266379.6元，2023年无此项支出。项目支出增加83798.87元，增长5.66%；增加的主要原因是2024年新增加了州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训项目经费296150.00元，2023年无此项目。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9369385.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8595464.98元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费773920.39元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1564775.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人民代表大会会议经费276931.00元，主要用于召开县人民代表大会会议1次、县人大常委会会议7次；县人大专（工）委、委员及人大工作专项经费265441.05元，主要用于开展代表视察、专题调研、执法检查等工作支出；人大预算监督及信息化系统运行维护经费150000.00元，主要用于人大专项工作开展和信息化系统运行维护；县人大代表活动经费126465.00元，主要用于县人大代表活动和基层人大履职能力提升支出；基层人大家站室建设以奖代补补助经费77000.00元，主要用于人大代表活动阵地建设提升改造支出；州人大代表履职经费100630.00元，主要用于发放州人大代表联系人民群众补贴及开展代表活动支出；州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训经费296150.00元，主要用于州县人大代表及人大干部履职能力提升培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10904152.42元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加137344.97元，增长1.28%，完成年初预算的93.63%。造成预决算差异的主要原因：一是2024年单位在职人员减少2人，退休人员病故1人，造成了预决算差异；二是我单位严控会议规模，县人代会、县人大常委会会议压减了参会人员，会议费支出减少，造成了预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7636054.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%，完成年初预算的89.78%。主要用于保障单位正常运转的基本支出、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升等各项支出。造成预决算差异的主要原因是我单位严控会议规模，县人代会、县人大常委会会议压减了参会人员，会议费支出减少，造成了预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2150191.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%，完成年初预算的109.23%。主要用于行政单位退休人员工资、机关在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费补助、单位遗属人员生活补助、失业保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年单位在职人员减少2人，退休人员病故1人，造成了预决算差异。

9.卫生健康（类）支出550743.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的98.08%。主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费、机关在职人员公务员医疗补助缴费、行政事业单位医疗等方面支出。造成预决算差异的主要原因是2024年单位在职人员减少2人，退休人员病故1人，造成了预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出567163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的92.89%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为109999.91元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少236238.93元，下降68.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89999.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.82%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.18%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249156.64元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2917.71元，增长3.35%；公务接待费支出决算较上年增加10000.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10000.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为109999.91元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少236238.93元，下降68.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89999.91元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249156.64元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2917.71元，增长3.35%；公务接待费支出决算增加10000.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10000元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年公务用车购置费支出249156.64元，今年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人大代表视察、工作调研和执法检查用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州、外县人大的领导到我县调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出773920.39元，比上年减少36891.34元，下降4.55%，主要原因是在职人员退休2人，公用经费，其他交通费用等机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县人民代表大会常务委员会办公室资产总额7942524.46元，其中，流动资产0.00元，固定资产7389204.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产553320.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213352.36元，其中固定资产减少211852.36元。处置房屋建筑物574.81平方米，账面原值527719.52元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额286811.50元，其中：政府采购货物支出157750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129061.50元。授予中小企业合同金额286811.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民代表大会常务委员会办公室

2025年9月29日

监督索引号53232500110101111

附件：姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开表