监督索引号53232500131201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责 按照县委、县政府的决策部署，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决践行习近平总书记对公安工作提出的“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”的要求，以提升公众安全感和群众满意度为目标，坚持从严管党治警，坚持严厉打击犯罪，坚持社会治理创新；坚持依法理财，优化支出结构，深入开展队伍建设、基础建设、警务保障建设和信息化建设，为我县经济、社会的发展创造稳定的社会环境，提供良好的服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。2个直属机构：姚安县看守所、姚安县拘留所。9个派出机构，分别为：栋川派出所、光禄派出所、弥兴派出所、前场派出所、太平派出所、官屯派出所、大河口派出所、适中派出所、左门派出所。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员127人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制24辆，在编实有车辆24辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面贯彻落实党委“两个四、五个三”重点工作任务为主线，紧扣州局党委“12345”工作思路和县局党委“11135”工作思路，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力为姚安经济社会高质量跨越式发展贡献新时代公安力量。

第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件 )

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县公安局2024年度收入合计49226678.24元。其中：财政拨款收入49005985.84元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220692.40元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计增加562498.77元，增长1.16%。其中：财政拨款收入增加887806.37元，增长1.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少325307.60元，下降59.58%。主要原因是2024年县级财政下达建设项目用地划拨资金1646800.00元，致使“财政拨款收入”增加；2024年省公安厅汇入10000.00元，烟草公司转入160000.00元，两项均比上年减少，致使“其他收入”减少。

二、支出决算情况说明

姚安县公安局2024年度支出合计49381999.60元。其中：基本支出40703483.18元，占总支出的82.43％；项目支出8678516.42元，占总支出的17.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加840872.97元，增长1.73%。其中：基本支出增加4397952.01元，增长12.11%；项目支出减少3557079.04元，下降29.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年支出建设项目用地划拨资金1646800.00元，致使“总支出”增加；2023年辅警人员经费4119200.00元，在“项目支出－劳务费”中列支，而2024年辅警人员经费4284000.00元，在“基本支出－劳务费”中列支，致使“基本支出”增加，而“项目支出”减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县公安局机构正常运转的日常支出40703483.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33329851.43元，占基本支出的81.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7373631.75元，占基本支出的18.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8678516.42元。其中：基本建设类项目支出36500.00元。

姚安县公安局建设项目用地划拨资金1646800.00元，主要用于支付建设项目用地划拨开支。

姚安县公安局化解拖欠中小企业债务专项资金1344128.29元，主要用于支付拖欠中小企业债务工程尾款。

姚安县圈层防控前端点位补盲建设项目资金540000.00元，主要用于支付项目工程尾款。

姚安县公安局派出所、看守所业务用房建设项目前期工作经费36500.00元，主要用于派出所、看守所业务用房建设项目前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出49005985.84元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加887806.37元，增长1.85%，完成年初预算的112.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出40162818.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%，完成年初预算的113.66%。主要用于：一是人员经费支出24500984.22元；二是公用经费支出7361331.75元；三是项目经费支出8300502.66元。造成预决算差异的主要原因：一是县级财政下达建设项目用地划拨资金1646800.00元；二是中央和省政法转移支付资金增加，致使决算数比预算数增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5078142.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%，完成年初预算的113.58%。主要用于：一是行政单位离退休支出917057.95元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出2680979.84元；三是机关事业单位职业年金缴费支出599705.63元；四是死亡抚恤支出880399.24元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年度在职人员退休8人，单位职业年金缴费增加，致使决算数比预算数增加；二是退休人员死亡2人，在职人员死亡1人，死亡抚恤支出增加，致使决算数比预算数增加。

9.卫生健康（类）支出1698575.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的97.02%。主要用于：一是重大公共卫生服务2000.00元；二是行政单位医疗969611.59元；三是公务员医疗补助683388.96元；四是其他行政事业单位医疗支出43575.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员退休8人，行政单位医疗缴费减少，致使决算数比预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2066449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的94.35%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员退休8人，住房公积金缴费减少，致使决算数比预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为935000.00元，决算为810024.87元，完成年初预算的86.63%；支出决算较上年增加162024.87元，增长25.00%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为166024.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.50%，完成年初预算的66.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为650000.00元，决算为609000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.18%，完成年初预算的93.69%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.32%，完成年初预算的100.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加166024.87元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少4000.00元，下降10.26%；具体是国内接待费支出决算35000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4000.00元，下降10.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为935000.00元，支出决算为810024.87元，完成年初预算的86.63%，支出决算较上年增加162024.87元，增长25.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为166024.87元，完成年初预算的66.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为650000.00元，决算为609000.00元，完成年初预算的93.69%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，过紧日子，压减“三公”经费支出。（公务用车运行维护费节约41000.00元；公务用车购置节约83975.13元。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加166024.87元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少4000.00元，下降10.26%，具体是国内接待费支出决算35000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：2024年采购执法执勤用车一辆，致使公务用车购置费增加，致使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2024年光禄派出所报废执法执勤用车1 辆，更新采购执法执勤用车1辆，购置费166024.87元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公安机关执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次686人（其中：外事接待人次0人）。

主要用于上级协助办案、专项行动、无毒示范县创建、“枫桥式公安派出所”创建等公安工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项 本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县公安局2024年机关运行经费支出7373631.75元，比上年增加4363209.13元，增长144.94%，主要原因是2023年辅警人员经费4119200.00元，在“项目支出－劳务费”中列支，而2024年辅警人员经费4284000.00元，在“基本支出－劳务费”中列支，致使机关运行经费支出增加。

单位机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县公安局资产总额36162302.10元，其中，流动资产815860.37元，固定资产30068259.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程640000.00元，无形资产4638182.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2080037.87元，其中固定资产减少4118626.88元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值195527.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额807559.58元，其中：政府采购货物支出225520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出582039.58元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县公安局

2025年9月30日

监督索引号53232500131201111

附件：姚安县公安局2024年度部门决算表