监督索引号53232500171601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行机关事务管理相关规章制度和标准，负责规定范围内的公务接待工作；参与县级重大公务活动、重要会议服务保障；负责县级公务活动的用车保障服务，公务用车综合保障服务平台的车辆管理、维护及司勤人员考核管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入姚安县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即姚安县机关事务服务中心。

纳入姚安县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

车辆编制36辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治机关属性，不断提高党的建设质量。始终把党的政治建设摆在首位，把党的政治建设作为党的根本性建设，严格落实“第一议题”制度，持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全面推进党纪学习教育深入实施。2024年，共召开党组会议15次，党组理论学习中心组学习13次，开展职工理论学习45次，开展支部主题党日活动12次，讲授专题党课4次，举办党纪学习教育读书班1期，集中开展党纪学习教育6次、讲授纪律党课2次。

2.强化党风廉政建设，全面从严治党纵深推进。始终站在党要管党、全面从严治党的政治高度，强化全面从严治党主体责任和“一岗双责”责任的落实。2024年，召开警示教育大会5期，通报学习典型案例36个，开展节假日廉政提醒11期。组织召开干部职工及家属廉政座谈会议1次、开展领导干部廉政家访1次、签订家庭助廉承诺书10份。组织干部职工开展廉政教育活动1次，到姚安县廉洁文化中心进行参观学习1次，参观廉洁文化作品展1次。

3.强化主体责任落实，意识形态工作扎实有效。严格落实党委（党组）意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制，严格落实党组主体责任、党组书记第一责任人、班子成员“一岗双责”责任，把意识形态工作纳入领导班子和领导干部政治素质考核，召开党组会议专题研究意识形态工作3次、开展意识形态分析研判2次，意识形态工作向上向好态势持续巩固。

4.强化精细化标准化，公务接待务实节俭高效。修改完善《姚安县党政机关国内公务接待管理实施细则》，印发《姚安县国内公务接待流程》，组织相关人员共计200余人进行业务培训，组织开展“六个一”现场展示活动，不断创新优化接待模式，全面提升接待的质量和水平。2024年度，共承担国家、省州各类检查组、调研组、评估组、督导组等公务接待58场次，接待1626人次，其中：省部级领导1人次、厅级领导51人次、处级领导86人次。

5.强化制度化规范化，公车用车安全规范有序。规范有序做好公务用车管理工作，严格贯彻落实《姚安县党政机关公务用车管理实施办法》，制定印发《姚安县公务用车处置和购置管理办法》，进一步规范公务用车的处置和购置，印发《姚安县2024年度公务用车监管工作方案》，加强公务用车日常监督检查，确保公务用车管理使用规范有序。2024年，开展公务用车业务培训2次，召开平台驾驶员安全生产例会12次，保障全县公务出行1400余次，安全行驶近21万公里，安全无事故。

6.强化集中统一规范，从严从紧管理办公用房。严格执行《党政机关办公用房管理办法》，制定印发《姚安县党政机关办公用房大中修项目及经费管理办法》，调剂保障3家单位办公用房，审批12家单位办公用房维修改造项目。积极稳妥有序推进全县党政机关办公用房权属统一登记工作。按照办公用房管理“一张网”要求，积极推进姚安县党政机关办公用房管理信息系统建设，办公用房管理信息化、智慧化和精准化水平得到提高。

7.强化资源集约节约，公共机构节能稳步推进。推动全县公共机构节能工作稳步开展，主题宣传活动，发放宣传材料6000余份、宣传海报2000余份、环保袋5000余个。联合县文联开展2024年公共机构节能主题优秀剧本和故事征集，向州机关局选送优秀剧本2个，将栋川小学定为2024年国家级节约型公共机构示范单位创建对象，全面稳步推进国家级节约型公共机构示范单位创建工作，充分发挥公共机构示范引领作用。

8.强化指标任务分解，各项经济指标圆满完成。强化经济指标任务分解，各项经济指标持续趋稳向好。积极开展固定资产投资工作，完成固定资产投资1420万元，占任务数1000万元的142%。认真开展招商引资相关工作，完成招商引资到位资金1420万元，占任务数1000万元的142%。努力开展争取一般公共预算上级补助资金工作，完成向上争取到位资金30万元，占任务数30万元的100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县机关事务服务中心2024年度收入合计3053113.25元。其中：财政拨款收入3053113.25元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加616773.45元，增长25.32%。其中：财政拨款收入增加626773.45元，增长25.83%；其他收入减少10000.00元，下降100%，主要原因一是2024年度新招聘事业人员1名，人员工资费用增加，基本收入增加。二是2024年新增公务用车购置经费项目，信创工作专项资金项目，招商引资经费项目等，2024年度项目增多，一般公共预算财政拨款收入增加。三是上年度10000.00元为州机关事务管理局拨款，2024年度无此项资金收入。

二、支出决算情况说明

姚安县机关事务服务中心2024年度支出合计3053113.25元。其中：基本支出2318319.25元，占总支出的75.93％；项目支出734794.00元，占总支出的24.07％；无上缴上级支出，无经营支出，无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加363127.94元，增长13.50%。其中：基本支出增加66780.20元，增长2.97%；项目支出增加296347.74元，增长67.59%。主要原因一是2024年度新招聘事业人员1名，人员工资费用增加，基本支出增加。二是2024年新增公务用车购置经费项目，信创工作专项资金项目，招商引资经费项目等，2024年度项目支出增多，年度支出增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出2318319.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1704975.56元，占基本支出的73.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613343.69元，占基本支出的26.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出734794.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公务用车购置经费359400.00元，主要用于购置两辆公务用车；公务接待专项经费83849.00元，主要用于按标准做好2024年县内公务接待工作；公务用车平台经费130318.00元，主要用于做好2024年公务用车综合保障平台驾驶员差旅费报销工作，保障县公务用车综合保障平台正常运转；县级公务接待工作经费50000.00元，主要用于全县公务接待工作培训费，接待材料印刷等；2023年公共机构节能结转结余资金16590.00元，主要用于公共机构节能宣传周的宣传活动费用、日常的宣传材料印刷等，制作公共机构节能宣传展板等；追加县级公务接待工作经费80000.00元，主要用于解决公务接待物品制作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3053113.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加373127.94元，增长13.92%，完成年初预算的77.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2695853.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%，完成年初预算的73.79%，主要用于职工工资、津补贴、日常办公及接待支出。造成预决算差异的主要原因是按当年实际情况支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189799.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的134.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是新招聘一名事业单位人员，社保类支出增加。

9.卫生健康（类）支出82142.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算的103.18%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招聘一名事业单位人员，卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的100.95%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招聘一名事业单位人员，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1402000.00元，决算为985240.27元，完成年初预算的70.27%，支出决算较上年减少243234.03元，下降19.80%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为360000.00元，决算为359400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.48%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为540000.00元，决算为539991.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.81%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为502000.00元，决算为85849.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.71%，完成年初预算的17.10%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加359400.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少498130.43元，下降47.98%；公务接待费支出决算较上年减少104503.60元，下降54.90%；具体是国内接待费支出决算85849.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少104503.60元，下降54.90%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1402000.00元，支出决算为985240.27元，完成年初预算的70.27%，支出决算较上年减少243234.03元，下降19.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

公务用车购置费支出年初预算为360000.00元，决算为359400.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为540000.00元，决算为539991.27元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为502000.00元，决算为85849.00元，完成年初预算的17.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位承担县级公务接待工作，年度公务接待场次及人次无法精准测算，公务接待专项经费支出只能由当年实际接待情况而定，故公务接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

公务用车购置费支出决算增加359400.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少498130.43元，下降47.98%；公务接待费支出决算减少104503.60元，下降54.90%，具体是国内接待费支出决算85849.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少104503.60元，下降54.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车较去年减少3辆且公务用车维修维护次数较去年减少，故公务用车运行维护费较去年减少。公务接待费用减少的主要原因，一是本着勤俭节约、超预算不接待的原则进行公务接待，二是接待场次规模较去年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于全县公务用车综合保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次1626人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府安排的国内公务接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县机关事务服务中心资产总额1055000.00元，其中，流动资产17700.00元，固定资产1036400.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产900.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少26900.00元，其中固定资产增加342600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1314420.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额626543.70元，其中：政府采购货物支出365200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出261343.70元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500171601111

姚安县机关事务服务中心

2025年9月30日

附件：姚安县机关事务服务中心2024年部门决算表