监督索引号53232500657601000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

姚安县左门乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低层级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集乡建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2024年是左门实现高质量发展的重要一年。一年来，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的支持监督下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，主动融入省州县发展战略，按照“一乡两极三基地四产业”的发展思路，锚定目标任务，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲和干劲抓重点、补短板、强弱项，全乡各项工作顺利开展并取得良好成效。

一年来，我们抓巩固促提升，乡村振兴全面推进。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和实施乡村振兴战略的重要指示，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省州县工作要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，紧盯短板、精准发力，坚决守住不发生规模性返贫底线，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴加力提速。

动态帮扶更加精准。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，新识别监测对象5户17人，消除风险1户2人，脱贫基础更加扎实。大抓政策帮扶落实，发放万元以下低收入户肉牛购买补助161000元、防贫救助资金75000元、一次性跨省务工交通补助95000元，发放小额信贷53户2650000元，消除收入万元以下低收入户20户、8500元以下6户，脱贫攻坚成果进一步巩固。村强民富步履坚实。坚持生产性、经营性、工资性、转移性收入“四个轮子”一起转，脱贫户和监测对象人均纯收入达19491.51元，收入同比增长12.66%，持续增收能力进一步增强。苤拉村党建引领产业发展促增收，连续多年保持全县收入第一，得到县委、县政府高度肯定，在全县交流发言，经验做法得到推广。着力盘活老资产、壮大新资产，村集体经济持续壮大。人居环境大幅提升。学习推广浙江“千万工程”经验，常态化开展人居环境整治、绿美乡村建设，制定下发重点工作任务清单，细化工作任务，工作效能提升明显。完成户厕改造235座、公厕2座，扎实推进1个宜居宜业和美行政示范村、20个宜居宜业和美示范自然村创建工作，100户农户建成美丽庭院，左门乡省级卫生乡镇、毕叭村、地索村省级卫生村顺利通过省州县三级复评审，农村人居环境得到持续改善提升。

一年来，我们抓产业促增收，产业发展亮点纷呈。持之以恒推进“千万工程”，坚持大抓产业，形成了“家家有产业，人人懂技术”的产业发展大格局。

粮食安全根基更牢。严守耕地红线，全面加强耕地保护，严防耕地“非粮化”“非农化”，坚决做到饭碗一起端，责任一起扛，以最高的政治站位完成1304.91亩耕地流出整改任务，依法依规审批宅基地9宗，备案设施农用地38宗。完成粮食作物种植面积9232亩，实现粮食总产量3709吨，其中水稻2511亩、玉米3221亩、杂粮800亩、其他经济作物2700亩，粮食安全根基更加牢靠。传统产业持续巩固。在全县率先完成2370亩、32.2万公斤烤烟种植和收购任务，实现产值10645900元，税收2342100元，户均增收58000元，均价较2022年提升16500元，收购进度连续三年保持全县第一。实现肉牛养殖存栏13704头、种植魔芋1800亩、山药1300亩、中药材2000亩，“千万工程”推进更加扎实。新兴产业取得突破。抢抓乡村旅游发展机遇，充分挖掘左门红色资源、生态资源，推进左门红色生态康养小镇建设。干海边纵记忆红色酒店、地索红色文化教育基地建成投入使用，地索红色文化旅游景区成功创建为国家3A级旅游景区，红色文化资源品牌优势得到彰显，左门葫芦笙文化节精彩纷呈，乡村旅游业态初步形成。

一年来，我们抓项目促发展，基础设施巩固提升。抢抓乡村振兴战略机遇，聚焦产业转型升级、公共服务、基础设施和民生改善等重点领域，积极争项目、补短板、强基础，发展基础不断得到夯实。

一年来，我们抓保护促长远，绿色发展底色更亮。坚决贯彻绿水青山就是金山银山的发展理念，始终坚持生态发展目标不动摇，全乡生态环境得到持续优化。

生态乡镇名片更加亮丽。以实施“林长制”为抓手，全面加强林草资源管理，严防森林火灾发生，通过“三个提前、三个强化、三个制度”工作法构筑起森林防火铜墙铁壁，有效护住全乡15559.7公顷林地，实现连续28年森林草原“零火灾”，左门乡“333”森林防火工作法得到州委刘勇书记批示并在全州推广。林下经济进一步壮大。认真贯彻落实《楚雄彝族自治州林下经济促进条例》，积极争取实施退耕还林、提质增效、低效林改造、野生菌保育促繁等项目，将资源优势转化为发展优势，全乡松茸、松露等优质野生菌畅销国内外，年出产高品质松露25吨、松茸40吨以上，其他野生杂菌200吨以上，左门村松茸被认定为州级“一村一品”。左门松露采摘产业在央视财经频道播出。河湖长制扎实推进。持续推进“清水行动”、河湖“清四乱”专项行动，及时对河湖问题进行整改销号。调整充实辖区内8条河流、2座小(二)型水库、1条引洪沟的乡级河长，全年开展河湖四乱排查整治工作12次，乡村两级完成巡河939次，最大力度保障了地索国家级环保监测断面水质持续达标、持续向好。抓实大麦地水库水源地保护，州政协主要领导亲临指导“加强大麦地水库水源地保护”院坝协商会，广大群众爱水护水的意识进一步增强。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.左门乡人民代表大会主席团；

2.左门乡政府；

3.左门乡党委；

4.左门乡财政所；

5.左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.左门乡社会保障和为民服务中心；

7.左门乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.左门乡农业农村服务中心；

9.左门乡林业和草原服务中心；

10.左门乡水务服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

姚安县左门乡人民政府作为一级预算单位纳入姚安县左门乡2024年度部门决算编报范围。纳入姚安县左门乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.左门乡人民代表大会主席团；

2.左门乡政府；

3.左门乡党委；

4.左门乡财政所；

5.左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.左门乡社会保障和为民服务中心；

7.左门乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.左门乡农业农村服务中心；

9.左门乡林业和草原服务中心；

10.左门乡水务服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县左门乡人民政府2024年度收入合计13328493.13元。其中：财政拨款收入12959107.51元，占总收入的97.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入369385.62元，占总收入的2.77%。

与上年相比，收入合计减少775877.50元，下降5.50%。其中：财政拨款收入增加224069.08元，增长1.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少999946.58元，下降73.02%。主要原因是2010101科目下的资金收入减少19524.62元、2010102科目资金收入增加10000.00元、2010108科目下的资金收入增加5019.00元、2010202科目资金收入增加6592.00元、2010205科目资金收入增加3760.00元、2010301科目资金收入减少11559.71元、2010302科目下的资金收入增加105305.70元、2010350科目下的资金收入增加3000.00元、2010507科目下的资金收入增加13490.00元、2010650科目下的资金收入增加148282.22元、2011199科目下的资金收入增加31458.20元、2011308科目下的资金收入增加6486.00元、2013101科目下的资金收入增加83807.14元、2013202科目下的资金收入增加3100.00元、

2049999科目下的资金收入减少25000.00元、2060702科目下的资金收入减少11000.00元、2070199科目下的资金收入增加96718.46元、2080101科目下的资金收入增加63126.17元、2080502科目下的资金收入增加300.00元、2080506科目下的资金收入减少78227.85元、2081105科目下的资金收入减少10000.00元、2101101科目下的资金收入减少56715.44元、2101102科目下的资金收入增加66349.80元、2120101科目下的资金收入增加28029.62元、2130104科目下的资金收入增加9688.77元、2130122科目下的资金收入增加193772.00元、2130204科目下的资金收入增加27914.76元、2130209科目下的资金收入增加28935.00元、2130234科目下的资金收入减少134400.00元等；政府性基金预算财政拨款收入减少100000.00元，下降50.00%，主要原因是上年度收到姚财社〔2023〕25号省级第二批福利彩票公益金专项资金200000.00元用于左门乡公益性公墓建设，而本年该笔专项资金仅有100000.00元；国有资本经营预算财政拨款收入400.00元，与上年持平；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少999946.58元，下降73.02%，主要原因是2024年国库严控预算支出，同级政府之间禁止互转资金，只能通过指标下达，所以其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

姚安县左门乡人民政府2024年度支出合计14640685.62元。其中：基本支出9126950.81元，占总支出的62.34％；项目支出5513734.81元，占总支出的37.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1182244.80元，增长8.78%。其中：基本支出增加247235.10元，增长2.78%；项目支出增加935009.70元，增长20.42%；无上缴上级支出%；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年较2023年的平均在职人员数量增加，村委会干部人员补助也并入财政所发放，人员经费及公用经费较上年度也相应增加，保运转方面的支出金额增加，故基本支出增加；项目支出增减的主要原因分析：2024年总体项目比2023年有所增加，项目资金增加，因此项目支出较上年增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县左门乡人民政府机构正常运转的日常支出9126950.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8216298.41元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910652.40元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县左门乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5513734.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：清廉楚雄建设启动专项项目经费42869.00元，主要用于推动乡镇“清廉单元”建设；2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目经费10346.00元，主要用于利用免费开放资金，做好图书馆免费开放工作；2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目经费4500.00元，主要用于为符合条件的残疾人发放补贴，建立保障残疾人基本生活需求长效机制，对我乡户籍符合条件的残疾人87人足额发放残疾人两项补贴；2024年驻村第一书记工作经费项目支出50000.00元，主要用于左门乡5个村第一书记工作开展工作相关支出；推进基层整合审批服务执法力量改革项目支出46232.00元，主要用于开展基层整合审批服务执法力量改革工作，通过整合审批、执法、救援力量，实现“一颗印章管审批（服务）”，建立“综合执法+应急救援+基层治理”一体化系统的体制机制，使基层各类机构、组织在服务支出1173000.00元，主要用于非遗传承体验中心（传习所）修缮、非遗项目材料、彝族农耕文化、彝族服饰征集、非遗项目培训和消防设施购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县左门乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出12858707.51元，占本年支出合计的87.83%。与上年相比增加324069.08元，增长2.59%，完成年初预算的108.60%。主要原因是一般公共服务支出6084310.95元，较上年增加1321705.8元，上升27.75%；公共安全支出5000.00元，较上年减少25000.00元，下降83.33%；科学技术支出3000.00元，较上年减少111000.00元，下降97.37%；文化旅游体育与传媒支出373192.71元，较上年增加11039.70元，增长41.98%；社会保障和就业支出1189529.45元，较上年减少67738.72元，下降36.28%；卫生健康支出42475.8元，较上年减少2057.36元，下降0.50%；城乡社区支出305311.62元，较上年增加28029.62元，增长10.11%；农林水支出3774850.03元，较上年减少572957.51元，下降13.18%；交通运输支出120000.00元，较上年增加120000.00元，增长100.00%；住房保障支付434130.00元，较上年增加4421.00元，上升1%；灾害防治及应急管理支出10000.00元，较上年减少9800.00元，下降49.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6084310.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.32%，完成年初预算的80.13%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；造成预决算差异的主要原因是指标下达时间有点晚，国库资金紧张，我单位数据录入一体化国库支付系统，但无资金支付，所以造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于综合治理和平安建设的专项支出；造成预决算差异的主要原因是该项目属于专项项目，年初预算只做基本项目支出，未做专项项目，所以造成差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于科技人才的培养与科技方法的培训；造成预决算差异的主要原因是该项目属于专项项目，年初预算只做基本项目支出，未做专项项目，所以造成差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出373192.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，完成年初预算的187.42%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出等；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，本年度我们中途增加了几个专项项目，如乡镇文化站免费开放省级补助项目、左门乡文化站免费开放中央补助资金及彝族传统保护区项目等，所以预决算数差异较大。

8.社会保障和就业（类）支出1189529.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的98.97%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；造成预决算差异的主要原因是指标下达时间有点晚，国库资金紧张，我单位数据录入一体化国库支付系统，但无资金支付，所以造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出412475.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，完成年初预算的102.96%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时村委会干部工资是全额预算，但在实际发放中，绩效扣留年底兑付，2024年村干部绩效未兑付，指标未用完，所以预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出305311.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，完成年初预算的105.13%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，本年度我们中途增加了一个专项项目，所以预决算数差异较大。

12.农林水（类）支出3774850.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.36%，完成年初预算的222.27%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，未预算项目经费，专项项目经费中途增加，所以导致预决算数存在差异。

13.交通运输（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，年初无此项预算。主要用于乡村及村组道路的保通及养护；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，未预算项目经费，专项项目经费中途增加，所以导致预决算数存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出146907.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，年初无此项预算。主要用于海洋气候防治方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，未预算项目经费，专项项目经费中途增加，所以导致预决算数存在差异。

19.住房保障（类）支出434130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的95.02%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算经费时按上年末在编人员及工资来进行预算，本年度人员变更，所以指标有结余，导致预决算数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于发放自然灾害救灾、抗旱补助以及冬春救助补助；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，未预算项目经费，专项项目经费中途增加，所以导致预决算数存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为144866.60元，完成年初预算的85.22%；支出决算较上年减少25133.38元，下降14.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为117614.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.19%，完成年初预算的98.01%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为27252.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.81%，完成年初预算的54.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2385.38元，下降1.99%；公务接待费支出决算较上年减少22748.00元，下降45.50%；具体是国内接待费支出决算27252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22748.00元，下降45.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为144866.60元，完成年初预算的85.22%，支出决算较上年减少25133.38元，下降14.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为117614.60元，完成年初预算的98.01%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为27252.00元，完成年初预算的54.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年初预算时把车辆保险费多预算了2385.40元，导致年底指标未全部使用完，剩余指标收回；本年度我单位年初预算公务接待经费为50000.00元，由于积极响应国家开源节流，我单位本年度“三公”经费支出数为27252.00元，减少22748.00元，所以2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2385.38元，下降1.99%；公务接待费支出决算减少22748.00元，下降45.50%，具体是国内接待费支出决算27252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22748.00元，下降45.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位年初预算公务接待经费为50000.00元，由于积极响应国家开源节流，我单位本年度“三公”经费支出数为27252.00元，减少22748.00元，所以2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次454.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研以及客商到我乡洽谈招商引资和投资发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县左门乡人民政府2024年机关运行经费支出910652.40元，比上年增加107481.13元，增长13.38%，主要原因是2024年我单位新招录公务员1人，事业编制人数为4人，安置退役专业士官1人，单位职工人数增加，相应的机关运行经费支出也增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县左门乡人民政府资产总额13704220.10元，其中，流动资产1364052.69元，固定资产1449972.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程704000.00元，无形资产20269.61元（净值），其他资产10165925.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1778092.18元，其中固定资产减少228673.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额249714.60元，其中：政府采购货物支出132100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出117614.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657601111

附件：姚安县左门乡人民政府2024年度部门决算公开表

姚安县左门乡人民政府

2025年9月30日