监督索引号：53232500658101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

适中乡是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各中心站所和村委会工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：姚安县适中乡经济发展办公室、姚安县适中乡基层党建办公室、姚安县适中乡党政综合办公室、姚安县适中乡平安法治办公室、姚安县适中乡社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：

1.姚安县适中乡人民政府

2.姚安县适中乡人民代表大会主席团

3.中国共产党适中乡委员会

4.姚安县适中乡村委会

5.姚安县适中乡农业农村发展服务中心

6.姚安县适中乡综合行政执法队

7.姚安县适中乡党群服务中心

（二）决算单位构成

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年经济社会发展主要预期目标建议为：全乡地区生产总值增长7%以上，固定资产投资增长1%以上，一般公共预算收入增长2%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济发展基本同步。

围绕上述目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）抓“三农”促振兴，持续补齐发展短板。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作首要任务。盯紧“不发生规模性返贫”底线，深入推进“一平台三机制”，常态化抓好防返贫和低收入人口排查等监测帮扶工作。强化扶贫资产管理，持续开展教育、医疗、住房、供水等领域问题排查整治，持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全。盘活农村集体资产资源，壮大村集体经济，增加群众财产性收入。大力开展农村劳动力培训，积极推动农村劳动力转移就业。大力发展烤烟、魔芋、黄姜等富民产业，推广“肉牛+信贷+保险”助农增收模式，优化“村两委+公司+基地+农户”利益联结机制，确保农村居民人均可支配收入增长8.5%以上、脱贫群众人均纯收入增长15%以上。大力实施乡村建设行动，大力践行社会主义核心价值观，培育引导文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（二）抓产业调结构，持续增强发展后劲。认真履行粮食安全党政同责，坚决遏制耕地非农化，防止耕地非粮化，牢牢守住耕地红线。进一步加大基础设施投入力度，积极争取高标准农田改造提升项目，确保全乡粮食种植面积稳定在1万亩以上。培强优势产业，认真谋划烟叶生产工作，在种植、管理、收购等方面狠下功夫，确保完成2270亩30万公斤烟叶种植、收购任务。坚持扩规提质、延链增值，大力推广生猪、肉牛、黑山羊等畜牧规模化养殖，年内力争建设肉牛规模化养殖场1个以上，扶持标准化养殖场和规模养殖大户3户以上，确保年内生猪存栏达0.7万头以上、肉牛达0.8万头以上、黑山羊达0.8万只以上，鸡、鸭、鹅等禽类养殖达2万羽以上，畜牧业产值突破4200万元。充分发挥适中资源优势，大力发展黄姜、魔芋等种植，中蜂、兔子养殖等特色产业，推动林下经济、庭院经济和花卉产业深度融合，力争培育林下花卉种植示范村1个，全力推进全乡因地制宜发展产业。抢抓机遇，积极争取资金支持，围绕民族团结进步示范乡发展定位，结合“绿色”“生态”优势，持续深入挖掘特色品牌，建设菖河蜂蜜养生美食体验区及民族特色美丽宜居村庄，以“菖河蜂蜜”为品牌吸引，不断探索打造集休闲娱乐、民俗体验观光、民族民宿、康体旅游为一体的特色乡村旅游经济区，进一步彰显民族团结融合发展的浓厚氛围。

（三）抓项目增投资，持续夯实发展基础。树牢“项目为王、产业为要”的鲜明导向，聚焦国家和省州县战略布局，超前谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的基础设施建设项目、民生事业项目和产业发展项目，持续改善群众生产生活条件。年内争取实施以工代赈建设项目、石者河水生态综合治理项目、己者簸畜禽粪污综合利用项目、垃圾压缩站建设项目、光伏肉牛养殖场建设二期、加油站建设等重点建设项目，保障项目早开工、早竣工、早见效。在完成目标任务、确保“十四五”顺利收官的同时，扎实抓好“十五五”规划编制，做实前期研究论证，争取更多项目纳入省州规划。紧紧围绕适中资源优势，争取引进一批带动、辐射能力强的企业落地，确保招商引资到位资金增长15%以上，不断推进适中经济社会发展。

（四）抓环保促生态，持续践行绿色发展。认真践行习近平生态文明思想，大力推进生态文明建设和绿色发展，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，把生态优势转化为发展的竞争优势。全面实施土壤污染防治行动计划，深入推进化肥农药减量增效，有效控制农业面源污染和养殖业污染。深入实施“河（湖）长制”“林长制”，抓好长江十年禁渔。加强土地审批，加大“两违”建筑拆除力度，严厉打击处罚未批先建、占用基本农田建设等违法行为，进一步加强村庄建设管理。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村生活污水治理，集中力量开展石者河水环境综合治理，力争水质达到Ⅲ类水。扎实开展“五堆十乱”综合整治，建立健全农村生活垃圾收运处置体系，继续争创一批绿美乡村、和美乡村、森林乡村，不断提升农村人居环境。

（五）抓民生促保障，持续增强生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，突出教育优先战略，认真落实教育惠民政策，扎实推进义务教育均衡发展，不断提高教育教学质量，严格落实“双减”政策，全面压实控辍保学责任。健全卫生和社会保障体系。健全乡村两级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，持续推进爱国卫生“7个专项行动”和慢性病防治工作。深入推进参保扩面，推进居家养老服务中心建设。全力提高社会保障水平，认真落实各项惠民政策，及时足额兑现各项惠农补贴资金。严格落实城乡居民最低生活保障、临时救助、冬春救助等各项制度，保障困难群众生产生活。加强农村留守儿童关爱服务，不断优化适中养老体系建设，高质量发展银发经济。强化铸牢中华民族共同体意识工作，巩固扩大民族团结进步示范创建成果，推动民族团结进步示范创建向纵深拓展。统筹推进残疾人、退役军人、妇女儿童、国防和后备力量建设等社会各项事业发展。

（六）抓治理促安全，持续保和谐促稳定。全面压实平安建设责任，深化社会治安综合治理，巩固推进市域社会治理现代化试点工作成果，加快社会治安防控体系建设，全方位常态化开展禁毒防艾、电信网络诈骗、防范非法集资、防邪反邪、预防未成年人违法犯罪、命案防控等工作。切实加强阵地建设，强化舆论监督和网络舆情监管，牢牢把握意识形态工作主动权。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷源头治理，加大信访突出问题化解力度。切实巩固安全生产专项整治三年行动和“四大专项”行动成果，严格落实安全生产责任制，围绕道路交通、食品药品、消防安全、校园安全、建筑施工等重点领域，持续推进安全生产专项整治。加强应急管理、救援队伍力量建设，进一步完善突发应急预案，建立风险评估及监测预警，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾救灾工作，全方位筑牢安全防护网。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县适中乡人民政府2024年度收入合计13412718.00元。其中：财政拨款收入13201318.00元，占总收入的98.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入211400元，占总收入的1.58%。

与上年相比，收入合计增加1717408.74元，增长14.68%。其中：财政拨款收入增加1837821.98元，增长16.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少120413.24元，下降36.29%。主要原因是2024年度我单位新招录5名事业单位人员，1名公务员，相应地增加了基本工资和福利保障等财政拨款收入经费。

二、支出决算情况说明

姚安县适中乡人民政府2024年度支出合计13741749.38元。其中：基本支出8892528.55元，占总支出的64.71％；项目支出4849220.83元，占总支出的35.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1649864.26元，增长13.64%。其中：基本支出减少408782.27元，下降4.39%；项目支出增加2058646.53元，增长73.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度项目比2023年度多，增加了部分以前年度没有的项目支出，比如，2024年度增加了4个村委会人居环境提升补助项目1392000元，三木村美丽乡村提升项目50000元，适中乡2024年人居环境提升补助项目150000元，菖河村委会民族团结示范建设项目1000000元等支出，造成本年度虽然基本支出减少，但总体支出仍然增加的情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障适中乡人民政府机构正常运转的日常支出8892528.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7999125.32元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费893403.23元，占基本支出的10.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障适中乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4849220.83元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出402589.22元。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、组织事务等方面支出。明细如下：

（1）人大事务支出22300元。其中：人大代表工作支出12300元，一般行政管理支出10000元，包括人大换届选举工作经费支出及人大代表活动经费支出。

（2）政协事务支出10554元，其中：政协委员工作经费5554元，委员视察经费5000元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出281451.08元。其中：三木村便民服务站提升改造经费10000元，基层应急消防救援队伍工作经费199610元，适中村长田新村绿化美化工程5678.87元，上缴以前年度单位自有资金利息1855.55元，乡镇推进基层整合审批服务执法力量改革工作经费50000元，机关综合绩效支出5406.66元，2024年元旦春节慰问困难老党员经费8900元。

（4）信息统计事务支出24815元。其中；第五次经济普查专项经费24815元。

（5）纪检监察事务支出20000元。其中：党风廉政建设及宣传工作经费20000元；

（6）民主党派及工商联事务支出4500元，其中：乡镇商会换届选举工作4500元；

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出6000元。其中：精神障碍患者“以奖代补”工作经费6000元；

（8）组织事务支出22969.14元。其中：政治生日关爱补助16700元，村社区党员培训经费6269.14元。

2.公共安全支出20000元。主要用于综合治理专项经费支出20000元。

3.科学技术支出23000元。用于农函大培训经费支出3000元，“三区”科技人才支持计划中央补助资金20000元。

4.文化旅游体育与传媒支出44899.99元；文化站免费开放补助支出44899.99元。

5.社会保障和就业支出81443.36元。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、社会福利、残疾人事业、退役军人管理事务支出等方面的支出。明细如下：

（1）民政管理事务支出35393.36元。其中：基层政权建设和社区治理支出35393.36元；

（2）就业补助5000元。

（3）社会福利支出30650元。其中：敬老院管理补助及运转经费支出20250元，民政事业省级第一批专项资金10400元；

（4）残疾人事业支出3600元。其中：残疾人联络经费3600元；

（5）退役军人管理事务支出4300元。其中：拥军优属春节、建军节座谈会及慰问补助支出4300元；

（6）其他社会保障和就业支出2500元。

6.卫生健康支出11520元。主要用于计划生育服务支出11520元。

7.城乡社区支出12035.90元。主要用于城乡建设用地增减挂钩项目地块管护补助资金12035.90；

8.农林水支出3426103.96元。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫等方面支出。明细如下：

（1）农业农村支出181889.00元。其中：适中乡2023年烟粮协同发展示范烟田套种大豆项目27000元，烟叶生产收购工作经费71826元，姚安县2024年第一期州级烟叶扶持（抗旱备耕）资金2363元，结转2023年肉牛肉羊高质量发展专项资金60000元，2023年烟叶生产工作经费20700元。

（2）林业和草原支出30000元。主要用于森林生态效益补偿30000元。

（3）水利支出158000元。其中：防汛支出100000元，抗旱支出58000元。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出2613184.96元。驻村第一书记工作经费21184.96元，4个村委会人居环境提升补助项目1392000元，三木村美丽乡村提升项目50000元，适中乡2024年人居环境提升补助项目150000元，菖河村委会民族团结示范建设项目1000000元。

（5）农村综合改革支出443030.00元，其中主要用于对村级公益事业的补助443030.00元。

10.交通运输支出100590.40元。主要用于农村公路养护支出100590.40元。

11.自然资源海洋气象等支出284300.00元。主要用于村庄规划补助支出150000元，姚安县自然资源局下达土地管理员工作补助经费4800元，耕地占补平衡工作经费9500元。

12.气象事务120000元，主要用于采购人工增雨防雹作业车辆1辆120000元；

13.国有资本经营预算支出400元。主要用于国企退休人员社会化管理补助支出400元。

14.灾害防治及应急管理支出40000元。主要用于冬春救助补助支出40000元。

15.其他支出402338.00元。主要用于乡镇公益性项目提升改造经费30000元，结转2023年适中村委会日间照料中心资金372338元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

适中乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出12798580.00元，占本年支出合计的96.95%。与上年相比增加1595743.98元，增长14.24%，完成年初预算的92.18%。主要原因是2024年调出和退休人员部分人员，综合下来，人员较上年有所减少，导致人员工资福利、公用经费等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4814895.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.65%，完成年初预算的83.44%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、组织事务等方面支出。明细如下：

（1）人大事务支出268502.48元。其中：行政运行支出196202.48元，一般行政管理事务10000元，代表工作支出62300元；

（2）政协事务支出8000元，其中一般行政管理事务3000元，委员视察5000元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3695266.25元。其中：行政运行支出3644392.25元，一般行政事务管理支出50000元，事业运行874元；

（4）统计事务支出34815元。其中专项普查活动支出34815元；

（5）财政事务支出213365.39元，其中，事业运行213365.39

（6）纪检监察事务支出20000元，其中一般行政管理事务20000元；

（7）民主党派及工商联事务支出4500元，其中一般行政管理事务支出4500元；

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务支出551477.11元。其中行政运行支出551477.11元；

（9）组织事务支出22969.14元，其中：一般行政管理事务支出16700.00元，其他组织事务支出6269.14元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，

4.公共安全（类）支出20000元，主要用于平安云南建设、市域社会治理、矛盾纠纷化解、命案防控、社区治理等方面，其中：其他公共安全支出20000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出23000元。主要用于科学技术普及和科普活动等方面，其中：科普活动支出3000元，其他科学技术支出20000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出142147.11元。主要用于文化方面支出，其中：文化和旅游（群众文化）支出97247.12元，文化和旅游（其他文化和旅游）支出44899.99元。

8.社会保障和就业（类）支出1766449.98元，主要用于人力资源与社会管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出，具体明细如下：

（1）人力资源与社会管理事务（事业运行）支出281667.25元；

（2）民政管理事务（基层政权建设和社区治理）支出35393.36元；

（3）行政事业单位养老支出1164932.57元。其中：行政单位离退休支出233436.15元，事业单位离退休支出107100元，机关事业单位基本养老保险缴费支出569494.25元，机关事业单位职业年金缴费支出254902.17元；

（4）其他就业补助5000元，其中其他就业补助支出5000元。

（5）抚恤支出240906.80元。其中：死亡抚恤支出240906.80元；

（6）社会福利支出30650元。其中：社会福利事业单位支出20250元，养老服务支出10400元；

（7）残疾人事业支出3600元。其中：残疾人就业支出3600元；

（8）退役军人管理事务（拥军优属）支出4300元；

9.卫生健康（类）支出377382.30元，主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出，其中：行政单位医疗支出89655.80元，事业单位医疗支出99559.14元，公务员医疗补助支出161209.36元，计划生育服务支出11520元，其他行政事业单位医疗支出15438元。

10.城乡社区（类）支出204184.44元，主要用于城乡社区管理事务支出，其中：城乡社区规划与管理支出204184.44元。

11.农林水（类）支出4876833.80元，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。具体明细如下：

（1）农业农村支出856463.17元。其中：事业运行支出701574.17元，农业生产发展支出154889元；

（2）林业和草原支出457077.28元。其中：事业机构支出427077.28元，森林生态消息补偿30000元；

（3）水利支出507078.39元。其中：防汛支出10000元，抗旱支出58000元，水利技术推广支出349078.39元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出2613184.96元。其中：一般行政管理事务支出21184.96元，农村基础设施建设支出1592000元，生产发展支出1000000元。

（5）农村综合改革443030元，其中对村级公益事业建设的补助443030元。

12.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出120000元，其中其他气象事务支出支出120000元。

18.住房保障支出409687元，其中住房公积金支出409687元。

19.灾害防治及应急管理支出40000元，其中自然灾害补助40000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为166000元，决算为166000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加12000.43元，增长7.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为120000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为46000元，决算为46000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30000元，增长33.33%；公务接待费支出决算较上年减少18000元，下降28.12%；具体是国内接待费支出决算46000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18000元，下降28.12%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

说明2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166000元，支出决算为166000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加12000.43元，增长7.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为120000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为46000元，决算为46000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30000元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少18000元，下降28.12%；具体是国内接待费支出决算46000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18000元，下降28.12%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度，为践行勤俭节约缩减了公务接待费18000元，减少不必要的接待，但与此同时，我单位增加了捐赠和划拨的两辆公务用车，增加了相应的车辆燃料费，维修费，保险费等公务用车运行维护费30000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于相关业务开展，处理突发事件，抢险救灾，一线执法执勤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务交流或指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

适中乡人民政府2024年机关运行经费支出893403.23元，比上年增加30748.92元，增长3.56%，主要原因是本单位2024年度新录用事业单位5人，公务员1人，增加了相关的配套支出。单位机关运行经费主要用于基本工资，奖金津贴，社会福利保障，办公费，水费，电费，培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，适中乡人民政府资产总额14067877.68元，其中，流动资产1783862.46元，固定资产4,133,135.62 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，无形资产1092018.80元（净值），其他资产5058860.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335.05元，其中固定资产减少417882.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值410000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额286000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出286000元。授予中小企业合同金额286000元，其中：授予小微企业合同金额286000元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

具体自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

具体自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

具体自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号：53232500658101111

附件：姚安县适中乡人民政府2024年度部门决算公开表

姚安县适中乡人民政府

2025年9月30日