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姚安县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.加快推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担地方病防治领导小组办公室具体工作。

4.组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导规范执法行为。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。承担姚安县计划生育领导小组具体工作。指导姚安县计划生育协会的业务工作。

9.负责辖区卫生健康，基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担姚安县防治艾滋病工作委员会的具体工作。

12.推进姚安县生物医药和大健康产业的发展，实施医养结合、医体融合等健康政策。组织实施卫生健康信息化建设发展规划，加快卫生健康信息化建设，推进健康医疗信息惠民计划的实施。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别为：办公室（加挂人事股、规划财务股牌子），医政药政股（加挂医药卫生体制改革办公室、县医学会管理办公室、县国防动员委员会医疗卫生办公室、县干部保健办公室牌子），人口监测与家庭发展股（加挂法规监督股、信息统计股牌子），公共卫生股（加挂疾病预防控制股、防治艾滋病股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室牌子），中医科教健康产业发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，凝心聚力推进卫生健康事业高质量发展。一是全县卫生健康系统深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展主题教育及党纪学习教育，持续抓好党员干部思想政治教育；二是常态化落实“我为群众办实事”工作，全县310名医生组建家庭医生团队114个，签约114912人，签约率达71.17%，管理重点人群57986人，重点人群签约57967人，签约率99.97%，做到“签约一人、履约一人、做实一人”；三是开展“回乡访民情 为民办实事”系列活动，全县662名医务工作者组成团队对全县77个村委会、1205个村民小组进行健康包保，让群众在家门口就享受到了优质的医疗服务。

（二）坚持人才强医，全力提升医疗服务能力。一是制定和实施了一系列人才引进、培养和使用计划，促进了卫健系统人才队伍的快速发展。2024年开展医疗卫生机构紧缺人才引进高校优秀毕业生县级4家单位17人，2024年度申报“兴楚名医”3人，楚雄州中青年学术技术带头人1名，楚雄州卫生健康系统中青年学术技术带头人4名；二是提升人才综合服务能力。通过加强与上级医院建立专科联盟和建立专家工作站，开展“一帮一、师带徒”活动，带动我县医疗服务水平全面提升，基本实现了常见病、多发病不出县；三是大力实施“银龄医师”计划。截至目前，我县共引进省内外“银龄医师”11名，极大缓解了我县医疗卫生高端人才缺乏的压力。

（三）坚持工作导向，医药卫生体制改革向纵深推进。深入推进公立医院综合改革和紧密型医共体信息化建设。县域健康管理中心建成投入使用，高度整合县疾控中心公共卫生科与县人民医院慢病管理中心资源，开展规范化管理工作。保证乡村医生的合理收入，达到保基本、强基层的目标。截至目前，共有乡村医生154人，持有执业医师3人，执业助理医师43人，确有专长12人（其中有5人具有助理医师证），卫生院派驻持有执业（助理）医师资格证23人，村卫生室持有执业（助理）医师资格证含派驻人员76人，派驻后村卫生室乡村医生177人（12名护士，1名药剂），我县村卫生室执业（助理）医师占比为46.34%。2024年1—10月，全县乡村医生月平均收入为6691.28元，居全州前列。

（四）加快医疗服务共建，着力提升医疗卫生服务能力。开展县级公立综合医院薄弱专科建设和县级公立综合医院临床服务“五大中心”建设，加强临床重点专科建设。打造龙岗精神卫生医院服务品牌，完成龙岗精神卫生医院新增病床50张，精神病患者返姚住院，有效降低了患者就医成本。投入约600万元为乡镇卫生院配置设备、提升改造环境，实现三个全覆盖，即乡镇卫生院DR全覆盖、中心卫生院手术室全覆盖、慢病管理中心全覆盖。利用“医共体信息数据中心”进行远程协同会诊、多学科专家团队在线服务，保障了患者病情诊断精准，让群众“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”，切实减轻就医负担，群众就医更加方便，就医体验更好。

（五）医养结合和老龄健康工作健康发展，不断优化资源使用效率。姚安县养老服务中心于2024年8月30日揭牌运营，设置床位200张，通过养老服务中心促进县中医医院专科发展和建设，逐步形成并完善“医中有养、养中有医、医养协作、两院一体”相对成熟的医养服务模式；太平镇区域养老服务中心于7月1日投入使用，与太平卫生院开展医养结合工作。通过养老服务中心促进中医医院专科发展和建设，全面提升县域医养结合建设成效。

（六）中彝医药创新发展。通过加强人才培养、基层中医适宜技术推广，我县基层中医药服务能力得到明显提升。截至目前，100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心能提供中彝医药服务及适宜技术服务，97.3%的村卫生室能够提供基本的中彝医药服务，乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室中彝医药门诊服务量分别占总门诊服务量的60.18%、63.06%、58.03%，县域内中医诊疗量占比达50%。

（七）坚持公共卫生服务，扎实深入推进健康姚安建设。一是为辖区全体居民（包括流动人口）提供32项基本公共卫生服务，截至目前，辖区人口建档率为100.75%，65岁以上老年人体检率65.85%，高血压患者规范管理率84.65%，糖尿病患者规范管理率82.03%，严重精神障碍患者规范管理率99.47%。二是压实高危孕产妇管理责任，继续实施“关爱妇女儿童健康行动计划”。截至目前，全县孕产妇死亡率为零，婴儿死亡率为0.77‰，5岁以下儿童死亡率为3.07%。三是持续推进疾病预防控制，全县无甲类传染病报告，无突发公共卫生事件报告。四是持续巩固国家卫生县城创建达标成果和省级卫生县城、卫生乡镇、卫生村创建成果，全面推进健康县城建设。

（八）聚焦重点，推动公立医院高质量发展。扎实推进国家“千县工程”省级“百县工程”工作，县人民医院达到三级综合医院医疗服务能力水平，县中医医院通过云南省2024年第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收。“五个一”推进紧密型县域医共体建设的经验做法被《半月谈》和《云南改革快报》刊发，获得州委领导肯定批示。

（九）加快共建，持续增强基层服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，巩固慢病管理中心、心脑血管救治站建设成果，深入开展优质服务基层行活动，推进乡镇卫生院等级创建。光禄镇中心卫生院、前场镇中心卫生院持续巩固提升国家推荐标准成果，2024年栋川社区卫生服务中心通过国家推荐标准和社区医院建设标准。健全基层医务人员保障激励机制，确保边远山区乡村医生每月收入不低于3000元。

（十）多措并举，巩固健康脱贫攻坚战成果。我县共有脱贫人口6235户23288人，重点人群监测对象939户2648人（其中：脱贫不稳定户407户1037人，边缘易致贫户387户1089人，突发严重困难户145户522人）。截至目前，共集中救治罹患36种大病脱贫患者1045人（县医院346人、中医院60人、龙岗卫生院639人），救治率100%。

（十一）突出重点，以示范区建设为基点扩展创建成果。巩固省级慢性病防控示范区创建成果，争创国家级慢病示范区，持续推动创国慢工作向纵深发展，筹备好国家级慢性病示范区建设省级现场指导迎检工作。持续巩固国家卫生县城创建达标成果和省级卫生县城、卫生乡镇、卫生村创建成果，积极推进国家卫生县创建工作，扎实深入推进健康姚安建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县卫生健康局2024年度收入合计15271415.21元。其中：财政拨款收入15186689.27元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84725.94元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少4597000.67元，下降23.14%。其中：财政拨款收入减少3860926.61元，下降20.27%，主要原因：一是疫情防控工作进入常态化管理，财政对突发公共卫生事件应急处理项目经费及重大公共卫生服务项目经费投入减少，二是2024年创建国家卫生县城工作进入巩固阶段，省州配套项目经费投入减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少736074.06元，下降89.68%，主要原因是2023年姚安县红十字会拨入救护车购置捐款780,000.00元，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

姚安县卫生健康局2024年度支出合计15252567.21元。其中：基本支出5770659.03元，占总支出的37.83％；项目支出9481908.18元，占总支出的62.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4608018.29元，下降23.20%。其中：基本支出增加283862.21元，增长5.17%，主要原因是部分人员职级晋升，人员工资及相关经费增加；项目支出减少4891880.50元，下降34.03%，主要原因：一是疫情防控工作进入常态化管理，财政对突发公共卫生事件应急处理项目经费及重大公共卫生服务项目经费投入减少，二是2024年创建国家卫生县城工作进入巩固阶段，省州配套项目经费投入减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县卫生健康局机构正常运转的日常支出5770659.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5367374.51元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费403284.52元，占基本支出的6.99％，按照2024年底的在职职工30人计算，人均支出13442.82元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9481908.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出448822.00元，占项目支出的4.73%。主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化支出。

2.计划生育服务支出354985.00元，占项目支出的3.74%。主要用于：计划生育系列保险经费185855.00元，计划生育服务经费169130.00元。

3.其他计划生育事务支出6070505.00元，占项目支出的64.02%。主要用于：计划生育服务项目资金4151800.00元，计划生育独生子女保健费补助资金42675.00元，生育支持项目经费1875650.00元，计划生育服务绩效考核补助资金380.00元。

4.其他卫生健康支出105000.00元，占项目支出的1.11%。主要用于卫生健康人才培养培训。

5.其他基层医疗卫生机构支出1458960.00元，占项目支出的15.39%。主要用于：基本药物制度补助资金1185960.00元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金273000.00元。

6.其他卫生健康管理事务支出258540.98元，占项目支出的2.73%。主要用于国家卫生（健康）县城创建补助资金。

7.其他支出714562.26元，占项目支出的7.54%。主要用于：健康云南考核以奖代补资金257449.74元，国家卫生县城创建工作经费23942.52元，信创工作专项资金57400.00元，建设项目用地划拨资金375770.00元。

8.招商引资支出4655.00元，占项目支出的0.05%。主要用于2023年度本单位招商引资工作。

9.单位资金支出65877.94元，占项目支出的0.69%。主要用于：献血工作经费支出20500.00元，体育竞技活动开展支出22152.00元，兴楚名医生活费补助资金10000.00元，单位资金收支账户利息上缴支出225.94元，计划生育困难家庭慰问资金10000.00元，敬老节百岁老人慰问资金3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出15186689.27元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少3860926.61元，下降20.27%，完成年初预算的179.78%。本年比上年下降的主要原因：一是疫情防控工作进入常态化管理，财政对突发公共卫生事件应急处理项目经费及重大公共卫生服务项目经费投入减少，二是2024年创建国家卫生县城工作进入巩固阶段，省州配套项目经费投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于招商引资办公经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1011247.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的100.48%。主要用于行政单位离退休支出474344.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出516010.72元，机关事业单位职业年金缴费支出6805.12元，死亡抚恤支出14086.8元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数比预算数增加。

9.卫生健康（类）支出13798476.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%，完成年初预算的195.73%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生、计划生育、中医药及医疗卫生服务能力提升等方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年初只预算人员经费和运行经费，不能确定项目支出，导致决算数和预算数差异大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出372311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的95.14%。主要用于本单位在职干部职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度缴费基数调整，导致在职干部职工住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为37189.73元，完成年初预算的92.97%；支出决算较上年减少11304.77元，下降23.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26668.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.71%，完成年初预算的88.90%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10521.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.29%，完成年初预算的105.21%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2976.27元，下降10.04%；公务接待费支出决算较上年减少8328.50元，下降44.18%；具体是国内接待费支出决算10521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8328.50元，下降44.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为37189.73元，完成年初预算的92.97%，支出决算较上年减少11304.77元，下降23.31%，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26668.73元，完成年初预算的88.90%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10521.00元，完成年初预算的105.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是姚安县卫生健康局2024年严格执行公务用车管理规章制度，车辆保养运行状况良好，未发生大型维修，故年终决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2976.27元，下降10.04%；公务接待费支出决算减少8328.50元，下降44.18%，具体是国内接待费支出决算10521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8328.50元，下降44.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，公务接待支出减少、减少了行政运行成本；二是严格执行公务用车管理规章制度，车辆保养运行状况良好，未发生大型维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及上级主管单位的业务工作指导、督查、考核，有关基层单位到本单位汇报、交流工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县卫生健康局2024年机关运行经费支出403284.52元，比上年增加29665.06元，增长7.94%，主要原因是本年度专项工作业务增加，导致办公费、差旅费、办公设备维修维护等支出增加。单位机关运行经费主要用于维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、会议、培训、公务接待、办公设备维修维护、公务用车运行维护费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县卫生健康局资产总额3866287.48元，其中，流动资产606364.95元，固定资产3259922.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108890.98元，其中固定资产减少50290.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额122468.73元，其中：政府采购货物支出100800.00元，主要用于打印/复印纸采购；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21668.73元，主要用于公务用车运行维护费8385.00元，公务用车保险1283.73元，公务用车加油12000.00元。授予中小企业合同金额122468.73元，其中：授予小微企业合同金额100800.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

单位绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县卫生健康局

2025年9月29日

监督索引号53232500336101111

附件：姚安县卫生健康局2024年度部门决算表