姚安太平镇人民政府2017年部门预算情况的说明-姚安县人民政府

姚安太平镇人民政府2017年部门预算情况的说明

来源: 太平镇人民政府 | 访问量: | 发布时间: 2017/12/17 22:40:55

一、部门基本职能职责

太平镇政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集乡建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

二、部门基本情况

太平镇为正科级单位，机构12个,其中：站所8个，政府院内机构4个，机构数与去年一致，未统计县级派出部门。2017年部门预算，在职在编实有人数84人(含村委会人员30人)；离退休人员10人均在社保发放工资，在编车辆3辆，实有车辆3 辆。

三、2017年部门预算收支情况说明

太平镇2017年财政拨款预算总收入877.65 万元，其中：本级财力877.65万元。2017年财政拨款预算总支出877.65 万元，其中：基本支出872.75万元，占总支出的99.44 %；项目支出4.9万元，占总支出的0.56％；上年结转支出0万元，占总支出的0 ％。按支出功能科目分类，支出列2010101行政运行预算支出11.7 万元、2010108代表工作预算支出4.9万元，主要反映人大方面的支出，2010301行政运行预算支出306.93万元，主要反映镇政府和村委会方面支出，2010601行政运行预算支出19.39万元，主要反映财政方面支出，2012901行政运行预算支出9.6万元，主要反映团委方面支出，2013101行政运行预算支出44.31万元，主要反映党委方面支出，2070109群众文化预算支出32.44万元，主要反映文化方面支出，2130101行政运行预算支出44.27万元、2130104事业运行预算支出91.98万元，主要反映畜牧、农技、农经方面支出，2130201行政运行预算支出45.31万元，主要反映林业方面支出，2130301行政运行预算支出44.75万元，主要反映水利方面支出，2100501行政单位医疗预算支出18.82万元、2100502事业单位医疗预算支出17.68万元、2100503公务员医疗补助预算支出11.34万元，主要反映医疗保障方面支出，2210201住房公积金预算支出46.51万元，主要反映住房公积金方面支出,2080501归口管理的行政单位离退休预算支出13.2万元、2080502事业单位离退休预算支出5.69万元，主要反映行政事业单位离退休人员支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出77.51万元，主要反映养老保险方面支出，2082702财政对工伤保险基金的补助预算支出1.94万元，主要反映工伤保险方面支出。

（一）基本支出情况

2017年部门预算基本支出872.75万元，主要是：工资福利支出653.18万元（全镇人员工资、养老保险及医疗保险）;商品和服务支出70.45万元（主要是办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等，其中“三公经费”预算14万元，含公务接待费5万元，公务用车运行维护费9万元。）;对个人和家庭的补助149.12万元（主要是全镇人员住房公积金、行政事业单位离退休人员支出及村委会人员补助）

（二）项目支出情况

2017年部门项目支出共4.9万元，是为完成特定的工作任务而使用的专项资金，是乡镇人大代表活动经费4.9万元。

姚安县太平镇人民政府

2017年3月31日

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：太平镇人民政府			单位：万元
一、本年收入	877.65	一、本年支出
（一）一般公共预算	877.65	（一) 一般公共服务支出	396.83
1、本级财力	877.65	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用		（七) 文化体育与传媒支出	32.44
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	127.72
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	47.84
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	226.31
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	46.51
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	877.65	支出总计	877.65

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：	太平镇人民政府			单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	396.83	391.93	4.9
20101	人大事务	16.6	11.7	4.9
2010101	行政运行	11.7	11.7
2010108	代表工作	4.9		4.9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	306.93	306.93
210301	行政运行(政府)	232.93	232.93
2010301	行政运行(村委会)	74	74
20106	财政事务	19.39	19.39
2010601	行政运行	19.39	19.39
20129	群众团体事务	9.6	9.6
2012901	行政运行	9.6	9.6
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.31	44.31
213101	行政运行	44.31	44.31
207	文化体育与传媒	32.44	32.44
20701	文化	32.44	32.44
2070109	群众文化	32.44	32.44
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.96	28.96
2080101	行政运行	28.96	28.96
20805	行政事业单位离退休	96.4	96.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.2	13.2
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.94	1.94
213	农林水支出	226.31	226.31
21301	农业	136.25	136.25
2130101	行政运行	44.27	44.27
2130104	事业运行(农经站)	21.12	21.12
2130104	事业运行(农技中心)	70.86	70.86
2080101	行政运行(农技中心)	0.29	0.29
21302	林业	45.31	45.31
2130201	行政运行	45.31	45.31
2080101	行政运行	0.13	0.13
21303	水利	44.75	44.75
2130301	行政运行	44.75	44.75
210	医疗卫生与谋划生育支出	47.84	47.84
21005	医疗保障	47.84	47.84
2100501	行政单位医疗	18.82	18.82
2100502	事业单位医疗	17.68	17.68
2100503	公务员医疗补助	11.34	11.34
221	住房保障支出	46.51	46.51
22102	住房改革支出	46.51	46.51
2210201	住房公积金	46.51	46.51
	合计	877.65	872.75	4.9

部门公开表3
基本支出预算表
单位：	太平镇人民政府							单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	653.18	653.18
30101	基本工资	169.71	169.71
30102	津贴补贴（含乡镇工作津贴）	291.17	291.17
30103	奖金	14.14	14.14
3010104	社会保障缴费	127.29	127.29
301010401	基本医疗保险	34.88	34.88
301010402	大病补充医疗保险	1.62	1.62
301010403	公务员医疗补助	11.34	11.34
301010404	工伤保险	1.94	1.94
301010405	养老保险	77.51	77.51
30107	绩效工资	50.87	50.87
302	商品和服务支出	70.45	70.45
30201	办公费	55.64	55.64
30228	工会费	5.81	5.81
30231	公务用车运行维护费	9	9
……	……
……	……
……	……
303	对个人和家庭的补助	149.12	149.12
30301	离休费
30302	退休费	18.89	18.89
30303	抚恤金
30304	生活补助	83.72	83.72
30311	住房公积金	46.51	46.51
……	……
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
	总计	872.75	872.75

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：	太平镇人民政府									单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14	0	9		9	5	14	0	9		9	5

政府性基金预算支出表
单位：	太平镇人民政府			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

















	合计

			部门公开表6
部门收支总表
单位：太平镇人民政府			单位：万元
一、一般公共预算	877.65	一、一般公共服务支出	396.83
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	32.44
		八、社会保障和就业支出	127.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	226.31
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	877.65	支出总计	877.65

部门公开表7
部门收入总表
单位：	太平镇人民政府							单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	396.83	396.83
20101	人大事务	16.6	16.6
2010101	行政运行	11.7	11.7
2010108	代表工作	4.9	4.9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	306.93	306.93
210301	行政运行(政府)	232.93	232.93
2010301	行政运行(村委会)	74	74
20106	财政事务	19.39	19.39
2010601	行政运行	19.39	19.39
20129	群众团体事务	9.6	9.6
2012901	行政运行	9.6	9.6
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.31	44.31
213101	行政运行	44.31	44.31
207	文化体育与传媒	32.44	32.44
20701	文化	32.44	32.44
2070109	群众文化	32.44	32.44
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.96	28.96
2080101	行政运行	28.96	28.96
20805	行政事业单位离退休	96.4	96.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.2	13.2
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.94	1.94
213	农林水支出	226.31	226.31
21301	农业	136.25	136.25
2130101	行政运行	44.27	44.27
2130104	事业运行(农经站)	21.12	21.12
2130104	事业运行(农技中心)	70.86	70.86
2080101	行政运行(农技中心)	0.29	0.29
21302	林业	45.31	45.31
2130201	行政运行	45.31	45.31
2080101	行政运行	0.13	0.13
21303	水利	44.75	44.75
2130301	行政运行	44.75	44.75
210	医疗卫生与谋划生育支出	47.84	47.84
21005	医疗保障	47.84	47.84
2100501	行政单位医疗	18.82	18.82
2100502	事业单位医疗	17.68	17.68
2100503	公务员医疗补助	11.34	11.34
221	住房保障支出	46.51	46.51
22102	住房改革支出	46.51	46.51
2210201	住房公积金	46.51	46.51
	合计	877.65	877.65

部门公开表8
部门支出总表
单位：	太平镇人民政府			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	396.83	391.93	4.9
20101	人大事务	16.6	11.7	4.9
2010101	行政运行	11.7	11.7
2010108	代表工作	4.9		4.9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	306.93	306.93
210301	行政运行(政府)	232.93	232.93
2010301	行政运行(村委会)	74	74
20106	财政事务	19.39	19.39
2010601	行政运行	19.39	19.39
20129	群众团体事务	9.6	9.6
2012901	行政运行	9.6	9.6
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.31	44.31
213101	行政运行	44.31	44.31
207	文化体育与传媒	32.44	32.44
20701	文化	32.44	32.44
2070109	群众文化	32.44	32.44
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.96	28.96
2080101	行政运行	28.96	28.96
20805	行政事业单位离退休	96.4	96.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.2	13.2
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.94	1.94
213	农林水支出	226.31	226.31
21301	农业	136.25	136.25
2130101	行政运行	44.27	44.27
2130104	事业运行(农经站)	21.12	21.12
2130104	事业运行(农技中心)	70.86	70.86
2080101	行政运行(农技中心)	0.29	0.29
21302	林业	45.31	45.31
2130201	行政运行	45.31	45.31
2080101	行政运行	0.13	0.13
21303	水利	44.75	44.75
2130301	行政运行	44.75	44.75
210	医疗卫生与谋划生育支出	47.84	47.84
21005	医疗保障	47.84	47.84
2100501	行政单位医疗	18.82	18.82
2100502	事业单位医疗	17.68	17.68
2100503	公务员医疗补助	11.34	11.34
221	住房保障支出	46.51	46.51
22102	住房改革支出	46.51	46.51
2210201	住房公积金	46.51	46.51
	合计	877.65	872.75	4.9

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