姚安县大河口乡2017年部门预算情况公开-姚安县人民政府

姚安县大河口乡2017年部门预算情况公开

来源: 大河口乡人民政府 | 访问量: | 发布时间: 2017/4/12 15:09:22

姚安县大河口乡2017年部门预算情况说明

一、部门基本职能职责

大河口乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

二、部门基本情况

大河口乡按一级预算单位进行预算，其中含人大常委会机关、政府机关和共产党机关共3个机关，包括财政所、文化服务中心、社保中心、城建办、农经站、农技中心、畜牧站、林业站、水管站9个中心（站所）及6个村委会。2017年部门预算，在职在编实有人数81人(含村委会人员36人)；在编车辆3辆，实有车辆3辆。

三、2017年部门预算收支情况说明

大河口乡2017年财政拨款预算总收入765.27万元，其中：本级财力765.27万元。2017年财政拨款预算总支出765.27万元，其中：基本支出761.51万元，占总支出的99.51 %；项目支出3.76 万元，占总支出的0.49 ％；上年结转支出0万元，占总支出的0 ％。按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出11.55万元、“2010108代表工作”预算支出3.76 万元，主要反映人大事务方面的支出；“2010301行政运行”预算支出342.32万元，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2010601行政运行”预算支出27.23万元，主要反映财政事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出21.26万元，主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出9.47万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行” 预算支出28.58万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政单位离退休”预算支出16.85万元，“2080502事业单位离退休” 预算支出13.1万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算支出64.12万元，“2082702财政对工伤保险基金的补助” 预算支出1.6万元，主要反映财政对行政事业单位离退休、养老保险基金的补助支出；“2101101行政单位医疗”预算支出20.61万元、“2101102事业单位医疗”预算支出9.83万元、“2101103公务员医疗补助”预算支出9.06万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120101行政运行” 预算支出21.37万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130101行政运行”预算支出23.05万元，主要反映农业（畜牧）方面的支出；“2130104事业运行”预算支出44.89万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出35.07万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出23.08万元，主要反映水利方面的支出； “2210201住房公积金”预算支出38.47万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障大河口乡人民政府机构正常运转的基本支出761.51万元，包括人员工资支出541.28万元（含村委会人员工资）;商品和服务支出67.71万元（主要是办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。其中“三公经费”预算14万元，含公务用车运行维护费9万元,公务接待费5万元。）;对个人和家庭的补助152.52万元（住房公积金）。

（二）项目支出情况

2017年县财政批复大河口乡人民政府项目经费预算（乡镇人大代表活动经费）列“2010108代表活动”项目支出 3.76万元。

姚安县大河口乡人民政府

2017年4月10日

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：姚安县大河口乡人民政府			单位：万元
一、本年收入	765.27	一、本年支出	765.27
（一）一般公共预算	765.27	（一) 一般公共服务支出	406.12
1、本级财力	765.27	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	9.47
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	124.25
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	39.50
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	21.37
		（十二) 农林水支出	126.09
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	38.47
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	765.27	支出总计	765.27
注：1、请各乡镇、各预算单位根据县财政局批复各部门2016年度基本支出和项目支出，认真对照填列。
2、表内一般公共预算统填入“1、本级财力”5栏中

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：姚安县大河口乡人民政府				单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	406.12	406.12
20101	人大事务	15.31	11.55	3.76
2010101	行政运行	11.55	11.55
2010108	代表工作	3.76		3.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	342.32	342.32
2010301	行政运行(政府)	263.65	263.65
2010301	行政运行(村委会)	78.67	78.67
20106	财政事务	27.23	27.23
2010601	行政运行	27.23	27.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	21.26	21.26
2013101	行政运行	21.26	21.26
207	文化体育与传媒	9.47	9.47
20701	文化	9.47	9.47
2070109	群众文化	9.47	9.47
208	社会保障和就业支出	124.25	124.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.58	28.58
2080101	行政运行	28.58	28.58
20805	行政事业单位离退休	95.67	95.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6
210	医疗卫生与计划生育支出	39.5	39.5
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06
212	城乡社区支出	21.37	21.37
21201	城乡社区管理事务	21.37	21.37
2120101	行政运行	21.37	21.37
213	农林水支出	126.09	126.09
21301	农业	67.94	67.94
2130101	行政运行	23.05	23.05
2130104	事业运行(农经站)	8.87	8.87
2130104	事业运行(农技中心)	36.02	36.02
21302	林业	35.07	35.07
2130201	行政运行	35.07	35.07
21303	水利	23.08	23.08
2130301	行政运行	23.08	23.08
221	住房保障支出	38.47	38.47
22102	住房改革支出	38.47	38.47
2210201	住房公积金	38.47	38.47
	合计：	765.27	761.51	3.76

部门公开表3
基本支出预算表
单位：姚安县大河口乡人民政府								单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	541.28	541.28
30101	基本工资	136.51	136.51
30102	津贴补贴（含乡镇工作津贴、车改补贴）	262.44	262.44
30103	奖金	11.38	11.38
30104	社会保障缴费	105.22	105.22
3010401	基本医疗保险	28.86	28.86
3010402	大病补充医疗保险	1.58	1.58
3010403	公务员医疗补助	9.06	9.06
3010404	工伤保险	1.6	1.6
3010405	养老保险	64.12	64.12
30107	绩效工资	25.73	25.73
302	商品和服务支出	67.71	67.71
30201	办公费	51.56	51.56
30228	工会费	4.83	4.83
30231	公务用车运行维护费	9	9
30239	其他交通费用	2.32	2.32
……	……
……	……
303	对个人和家庭的补助	152.52	152.52
30301	离休费
30302	退休费	57.55	57.55
30303	抚恤金
30304	生活补助	56.5	56.5
30311	住房公积金	38.47	38.47
……	……
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置




	合计：	761.51	761.51

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：姚安县大河口乡人民政府										单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14	0	9		9	5	14	0	9		9	5

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：姚安县大河口乡人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

















	合计

			部门公开表6
部门收支总表
单位：姚安县大河口乡人民政府			单位：万元
一、一般公共预算	765.27	一、一般公共服务支出	406.12
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	9.47
		八、社会保障和就业支出	124.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.50
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	21.37
		十二、农林水支出	126.09
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	765.27	支出总计	765.27

部门公开表7
部门收入总表
单位：姚安县大河口乡人民政府								单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	406.12	406.12
20101	人大事务	15.31	15.31
2010101	行政运行	11.55	11.55
2010108	代表工作	3.76	3.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	342.32	342.32
2010301	行政运行(政府)	263.65	263.65
2010301	行政运行(村委会)	78.67	78.67
20106	财政事务	27.23	27.23
2010601	行政运行	27.23	27.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	21.26	21.26
2013101	行政运行	21.26	21.26
207	文化体育与传媒	9.47	9.47
20701	文化	9.47	9.47
2070109	群众文化	9.47	9.47
208	社会保障和就业支出	124.25	124.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.58	28.58
2080101	行政运行	28.58	28.58
20805	行政事业单位离退休	95.67	95.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6
210	医疗卫生与计划生育支出	39.5	39.5
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06
212	城乡社区支出	21.37	21.37
21201	城乡社区管理事务	21.37	21.37
2120101	行政运行	21.37	21.37
213	农林水支出	126.09	126.09
21301	农业	67.94	67.94
2130101	行政运行	23.05	23.05
2130104	事业运行(农经站)	8.87	8.87
2130104	事业运行(农技中心)	36.02	36.02
21302	林业	35.07	35.07
2130201	行政运行	35.07	35.07
21303	水利	23.08	23.08
2130301	行政运行	23.08	23.08
221	住房保障支出	38.47	38.47
22102	住房改革支出	38.47	38.47
2210201	住房公积金	38.47	38.47
	合计：	765.27	761.51	3.76

部门公开表8
部门支出总表
单位：姚安县大河口乡人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	406.12	406.12
20101	人大事务	15.31	11.55	3.76
2010101	行政运行	11.55	11.55
2010108	代表工作	3.76		3.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	342.32	342.32
2010301	行政运行(政府)	263.65	263.65
2010301	行政运行(村委会)	78.67	78.67
20106	财政事务	27.23	27.23
2010601	行政运行	27.23	27.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	21.26	21.26
2013101	行政运行	21.26	21.26
207	文化体育与传媒	9.47	9.47
20701	文化	9.47	9.47
2070109	群众文化	9.47	9.47
208	社会保障和就业支出	124.25	124.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.58	28.58
2080101	行政运行	28.58	28.58
20805	行政事业单位离退休	95.67	95.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6
210	医疗卫生与计划生育支出	39.5	39.5
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06
212	城乡社区支出	21.37	21.37
21201	城乡社区管理事务	21.37	21.37
2120101	行政运行	21.37	21.37
213	农林水支出	126.09	126.09
21301	农业	67.94	67.94
2130101	行政运行	23.05	23.05
2130104	事业运行(农经站)	8.87	8.87
2130104	事业运行(农技中心)	36.02	36.02
21302	林业	35.07	35.07
2130201	行政运行	35.07	35.07
21303	水利	23.08	23.08
2130301	行政运行	23.08	23.08
221	住房保障支出	38.47	38.47
22102	住房改革支出	38.47	38.47
2210201	住房公积金	38.47	38.47
	合计：	765.27	761.51	3.76

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