姚安县姚安县委党校2018年部门预算信息公开-姚安县人民政府

姚安县姚安县委党校2018年部门预算信息公开

来源: 中共姚安县委员会办公室 | 访问量: | 发布时间: 2019/2/18 15:03:51

姚安县姚安县委党校2018年部门预算信息公开的说明

一、部门基本职能及主要工作

姚安县委党校属姚安县委事业直属单位:属一类公益事业单位（正科级别）,承担着副科以下领导干部的培训轮训任务及干部的学历教育，并承担党课的讲授及理论宣传，负责各部门培训班的后勤服务工作。

二、预算单位基本情况

姚安县委党校成立1964年5月，现已能满足200人的干部教育培训机构。机构编制情况：姚安县委党校事业编制12人，现有在职在编人员11人，其中；副处级职级1人、正科级领导1人、专职副校长1人，专业技术人员6人，工勤人员2人。退休人员3人。

三、预算单位收入情况

姚安县委党校2018年财政拨款预算总收入 177.89 万元，其中：本级财力 177.89 万元。项目支出因县财力紧张，现还未批复下达姚安县委党校2018年项目经费。

四、预算单位支出情况

2018年财政拨款预算总支出177.89 万元其中；本级财力 177.89 万元占总支出的100％，上年结转支出0万元，占总支出的0％，按支出功能科目分类，支出列“205类08款02项”预算支出177.89万元，主要反映支出：30101基本工资预算支出45.96万元，30102津贴补贴支出52.69万元，30103奖金3.83万元，30107绩效工资16.96万元，主要用于单位人员工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.21万元，30110城镇职工医疗保险缴费8.64万元，30111公务员医疗补助缴费3.44万元，30112其他社会保障缴费0.86万元，用于单位人员养老保险医疗保险费大病保险、工伤保险保险缴费支出；30113住房公积金11.52万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出，商品服务支出7.9 万元，其中；30201办公费3.39万元，30228工会经费1.54万元，30239其他交通费用2.97万元，主要用于单位人员经费、交通补助列支；30302退休费对家庭和个人的补助支出 6.35 万元, 主要用于退休人员退休费。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出 177.89 万元，其中：30101基本工资 45.96 万元，30102津贴补贴52.69万元，30103奖金3.83万元，30107绩效工资16.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.21万元，30110城镇职工医疗保险缴费8.64万元，30111公务员医疗补助缴费3.44万元，30112其他社会保障缴费0.86万元，30113住房公积金11.52万元，商品服务支出7.9 万元，其中；30201办公费3.39万元，30228工会经费1.54万元，30239其他交通费用2.97万元，303对家庭和个人的补助支出 6.35 万元, 资本性支出 0 万元。主要反映姚安县委党校事业单位工作正常开展方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年由于我县财政比较困难，暂时还未下达本年项目指标，县财政批复姚安县委党校保障本级事业单位专项业务工作项目预算0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下转项转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2018年，县级财政安排姚安县委党校3000元/人办公经费3.3万元，另外县级财政安排姚安县委党校退休人员办公费0.09万元。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年县财政未安排公务用车、因公出国出境及公务接待经费。

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、2017年底姚安县县委党校固定资产为54.17万元，人均4.92万元。

1、2018年财政批准党校办公费预算为3.39万元。

2、由于我校没有因公出国出、境计划和公务接待任务，县财政没有预算经费，由于我校已进行了公车改革2018年财政没有安排经费预算，

6、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规的总称.

姚安县委党校

2018年1月29日

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	177.89	一、本年支出	177.89
（一）一般公共预算	177.89	（一）一般公共服务支出
1、本级财力	177.89	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出	127.25
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	26.66
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	12.46
二、上年结转		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.52
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		二、结转下年
收入总计	177.89	支出总计	177.89

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	127.25	127.25
20508	进修及培训	127.25	127.25
2050802	干部教育	127.25	127.25
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66
20805	行政事业单位离退休	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21
20808	抚恤	0.53	0.53
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44
221	住房保障支出	11.52	11.52
22102	住房改革支出	11.52	11.52
2210201	住房公积金	11.52	11.52
	合计	177.89	177.89

部门公开表3
基本支出预算表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	163.64	163.64
30101	基本工资	45.96	45.96
30102	津贴补贴	52.69	52.69
30103	奖金	3.83	3.83
30107	绩效工资	16.96	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
3011201	工伤保险	0.48	0.48
3011299	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	11.52	11.52
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53
302	商品和服务支出	7.90	7.90
30201	办公费	3.39	3.39
30228	工会经费	1.54	1.54
30239	其他交通费用	2.97	2.97
3023901	公务交通补贴	2.70	2.70
3023999	其他交通费用	0.27	0.27
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35
30302	退休费	6.35	6.35
	合计	177.89	177.89

部门公开表3
基本支出预算表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排		财政专户管理的收入安排		单位自筹安排
科目编码	科目名称						小计		事业收入安排		事业单位经营收入安排		其他收入安排
301	工资福利支出	163.64	163.64
30101	基本工资	45.96	45.96
30102	津贴补贴	52.69	52.69
30103	奖金	3.83	3.83
30107	绩效工资	16.96	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
3011201	工伤保险	0.48	0.48
3011299	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	11.52	11.52
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53
302	商品和服务支出	7.90	7.90
30201	办公费	3.39	3.39
30228	工会经费	1.54	1.54
30239	其他交通费用	2.97	2.97
3023901	公务交通补贴	2.70	2.70
3023999	其他交通费用	0.27	0.27
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35
30302	退休费	6.35	6.35
	合计	177.89	177.89
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
单位名称				2018年预算数										2017年预算数
				合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
								小计		公务用车购置费		公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

预算公开06表
2018年部门收支预算总表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	177.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	127.25
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	177.89	支出总计	177.89

部门公开表7
部门收入总表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
205	教育支出	127.25	127.25
20508	进修及培训	127.25	127.25
2050802	干部教育	127.25	127.25
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66
20805	行政事业单位离退休	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21
20808	抚恤	0.53	0.53
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44
221	住房保障支出	11.52	11.52
22102	住房改革支出	11.52	11.52
2210201	住房公积金	11.52	11.52
	合计	177.89	177.89

部门公开表8
部门支出总表
单位名称：姚安县委党校单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	127.25	127.25
20508	进修及培训	127.25	127.25
2050802	干部教育	127.25	127.25
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66
20805	行政事业单位离退休	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21
20808	抚恤	0.53	0.53
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44
221	住房保障支出	11.52	11.52
22102	住房改革支出	11.52	11.52
2210201	住房公积金	11.52	11.52
	合计	177.89	177.89

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